| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/01/2012 | 489.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-7640-6, RELATIVO A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2012 | 280.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOA ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SITUADA NA RUA: RUI CARNEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2012 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2012 | 232.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2012 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | VALOR REFERENTE AO S SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2012 | 1060.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2012 | 391.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA REFERENTE A PA ANALISE TECNICA DE ENGENHARIA DE 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2012 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA PELA PUBLICAÇAO NO DOU PARA PRORROGAÇAO DE VIGENCIA PARA 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2012 | 800.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2012 | 274.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2012 | 274.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2012 | 422.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2012 | 212.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULS DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2012 | 274.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2012 | 274.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2012 | 274.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2012 | 274.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE AMPLIAÇÃO EXECUTADAS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/01/2012 | 1500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ EFETUADO NESTE MUNICIPIO, PAGO EM 06/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2012 | 274.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VOLOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2012 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2012 | 274.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ASERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2012 | 274.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ASERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2012 | 422.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA COZINHA NA CASA DA SRª MARIA DAS DORES, NA RUA: SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2012 | 295.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2012 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2012 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2012 | 253.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2012 | 190.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2012 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2012 | 422.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2012 | 190.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2012 | 212.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2012 | 334.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFROME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2012 | 212.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2012 | 60561.77 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE4 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTÉRIOS DAS CIDADES, REFERENTE À MÃO DE OBRA 40% E MATERIAL 60%, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Implantação de Consórcios Inter-Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2012 | 1209.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, COMO PARTICIPANTE DESSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2012 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXECUTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2012 | 96.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO-AVISO DE JULGAMENTO RECURSO T.PEÇAS 08/11, NO D.O DE 29/12/11=96,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2012 | 864.83 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 5/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2012 | 32505.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DO SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2012 | 2174.28 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DA PARTE PATRONAL, SOBRE 0,3% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO EXERCICIO DE 2009, DE ACORDO COM A LEI 11.960/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Aquisição de Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2012 | 100000.00 | 09096330000105 | MASA - MECANIZA€ÇO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM TRATOR AGRICOLA 4R A950 4x4, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2012 | 212.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, SUBSTITUINDO A SRª MARIA EUDA AUGUSTA DOS SANTOS EM RAZÃO DA MESMA ESTAR SOB ATESTADO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2012 | 399.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE PELA AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC TEC BRANCOEGW30/220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2012 | 2670.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº8183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2012 | 65.26 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALMOÇO, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2012 | 870.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2012 | 232.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2012 | 711.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2012 | 220.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL (ANEXO AO CIEM-HV), SITUADA NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO S/N, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2012 | 212.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2012 | 3110.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 40 - Conselho Tutelar, que ora contabilizamos em janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2012 | 4664.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de pagamento nº 21 - Comissionadosda Infra-estrutura, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2012 | 85662.47 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 29 - Fundeb 60 Efetivos, que ora contabilizamos em janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2012 | 15632.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 34 - Contratados Fundeb 60%, que ora contabilizamos em janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2012 | 2144.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 39 - Comissionados da Educação, que ora contabilizamos em janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2012 | 6796.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 37 - Comissionados do Gabinete, que ora contabilizamos em janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2012 | 434.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO-AVISO LICITAÇAO PREGAO 02/12-FMS, LICITAÇAO PREGAO 01/12, AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA T.PREÇO 08/11 E RESULTADO DE LICITAÇAO T.PREÇO 08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2012 | 814.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, DEBITO EFETUADO NO DIA 19/01/2012 DOCUMENTO DE Nº 11901. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2012 | 50.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2012 | 3700.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA CORRESPONDENTE A CAPACITAÇAO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CARGA HORARIA DE 20H NOS DIAS 10,11 E 12 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2012 | 530.00 | 00079784070472 | VICENTE JERONIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE 08(OITO) POSTES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NO ASSENTAMENTO AMARELA II PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UM POÇO D'AGUA PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2012 | 253.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2012 | 253.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2012 | 212.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2012 | 274.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2012 | 212.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2012 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE DE RUAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2012 | 212.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2012 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2012 | 422.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2012 | 253.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2012 | 422.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2012 | 274.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2012 | 253.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2012 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2012 | 185.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE ARRANJOS FLORAIS COM FLORES NATURAIS DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2012 | 212.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agua é Vida | Aquisição e Locação de Carros Pipas para Abastecimento D'Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2012 | 348.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2012 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2012 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2012 | 274.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NO SITIO AMARELA 1, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2012 | 274.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA JOAO LINS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2012 | 212.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NO SITIO AMARELA I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2012 | 475.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NO SITIO AMARELA I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2012 | 274.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NO SITIO AMARELA 1, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2012 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2012 | 639.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO IPANEMA DE PLACA:MNA-4023, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2012 | 687.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2012 | 2326.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2012 | 3255.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2012 | 3430.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2012 | 492.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2012 | 2463.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2012 | 569.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA:MOK-8381, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2012 | 100.00 | 00008343416465 | EDNA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2012 | 1490.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714 E FORD F-4000 DE PLACA:MNM-1563, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2012 | 10054.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2012 | 11730.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DO SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2012 | 31444.32 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2012 | 991.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA I.S.S. PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Operacionalização e Implementação da Secretaria de Agricul | Aquisição de Móveis. Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2012 | 17800.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO | IMPORETE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO, ATCR 16x26"x6,00mm, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU 0329450-03/2010 DO PROGRAMA PRONAT DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2012 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DUAS FOTOCOPIADORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2012 | 8084.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO, CODIGO DA RECEITA 2141, Nº DE REFERENCIA 14751-720.190/2011-68, DATA DE VENCIMENTO 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2012 | 1521.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO, CODIGO DA RECEITA 3703, Nº DE REFERENCIA 10467-401.519/2010-68, DATA DE VENCIMENTO 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2012 | 100.00 | 00009440005416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2012 | 60.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2012 | 100.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DE ASSITENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2012 | 89.00 | 00088512754400 | LUIZA FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2012 | 50.00 | 00008366499405 | ELIZANIA ALINE DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2012 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE 1,0 HC DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇAO PROVISORIA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, RELATIVO AO PERIODO DE PAGAMENTO DE 10/12/2011 A 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2012 | 404.12 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO DE PLACA NQJ-4110, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICNIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2012 | 391.34 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MOF-0071, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2012 | 236.11 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MNF-2226, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2012 | 2410.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2012 | 213.91 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, DO CARRO DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2012 | 1380.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A ATIVIDADE DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2012 | 1350.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714 E FORD F-4000 DE PLACA:MNM-1563, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2012 | 48.53 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICNIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2012 | 48.53 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA VISTORIA/LACRE DO VEÍCULO DE PLACA NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICNIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2012 | 422.00 | 00054170826434 | AGUINALDO CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2012 | 316.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2012 | 422.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2012 | 316.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2012 | 938.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI DE PLACA: MNZ-9590 E CELTA DE PLACA: MPZ-3406, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2012 | 100.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2012 | 2961.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA E VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2012 | 1149.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 5/60, CODIGO DE PAGAMENTO 4103, COMPETENCIA 01/2012, IDENTIFICADOR 08.868.515/0001-10. CAMARA MUNICIPAL.3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2012 | 443.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA:NPW-2463, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2012 | 100.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGEMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2012 | 2252.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 5/60, CODIGO DA RECEITA 4103, IDENTIFICADOR 08.868.5115/0001-10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2012 | 874.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES A SEREM REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE Nº14626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2012 | 8324.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 5/60, DEBCD: 37.162.880-6, CODIGO DA RECEITA 4103, IDENTIFICADOR 08.868.5115/0001-10. COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2012 | 403.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2012 | 8697.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE 1,2% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AP PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2012 | 425.00 | 00008318030451 | MARCONDES DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05(CINCO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2012 | 75.00 | 00008318030451 | MARCONDES DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2012 | 85.00 | 00008318030451 | MARCONDES DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2012 | 85.00 | 00008318030451 | MARCONDES DOS SANTOS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 01 AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2012 | 210.00 | 00002790885400 | MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2012 | 253.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2012 | 12736.86 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 24 - Efetivos da Infra-Estrutura, que ora contablizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 31 - CONTRATADOS DA INFRA-ESTRUTURA, que ora contabilizamos em janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2012 | 1026.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Comissionados da Infra-estrutura folha 21. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2012 | 2802.11 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Efetivo da Infra-Estrutura, folha 24, referente a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2012 | 136.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Contratados da Infra-estrutura, folha 31, referente a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2012 | 12750.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A ESTA ENTIDADE E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2012 | 3622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 43 - C. Sec. de Cultura e Turismo, que ora contabilizamos em janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2012 | 796.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Comissionados Secretaria de Cultura e Turismo, folha 43, referente a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2012 | 5830.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 23 - Comissionados da Ação Social, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2012 | 1282.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Comissionados da Ação Social, folha 23, referente a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2012 | 7.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9558-3 FMASPBFI, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2012 | 303.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA ENTIDADE, (CRAS), RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2012 | 660.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2012 | 645.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2012 | 545.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2012 | 788.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2012 | 443.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2012 | 645.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | EFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2012 | 818.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | EFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2012 | 645.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2012 | 398.88 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Efetivo Ação Social, folha 28, referente a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2012 | 818.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA CIEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2012 | 273.00 | 00007856805439 | SIMONE RAKEL MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA DE A. MELLO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2012 | 645.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA ESCOLA BEATRIZ LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2012 | 50.00 | 00017091275896 | CRISTIANE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE NIVELAMENTO E CONHECIMENTO, ATINENTE AO MÓDULO SITUAÇÃO DO ALUNO, MOVIMENTO E RENDIMENTO ESCOLAR 2012, NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2012 | 818.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOAO LINS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2012 | 570.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2012 | 698.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2012 | 600.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA:KGP-7532/PB, A SERVIÇO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2012 | 818.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, SUBSTITUINDO O SRº ANTONIO CARLOS POR ESTE PEDIR EXONERAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2012 | 773.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2012 | 698.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANOEL INACIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2012 | 698.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2012 | 765.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2012 | 7517.73 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do servidores da educação-MDE, que ora contabilizamos em janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2012 | 1653.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do MDE de janeiro de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2012 | 53186.77 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 26 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos em janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2012 | 5074.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 42 - Comissionados Fundeb 60%, que ora contabilizamos em janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2012 | 11701.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Efetivo Fundeb 40%, folha 26, referente a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2012 | 18845.74 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Efetivos Fundeb 60%, folha 29, referente a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2012 | 3439.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Contratados Fundeb 60%, folha 34, referente a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2012 | 471.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Comissionados da Educação, folha 39, referente a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2012 | 1116.28 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Comissionados Fundeb 60%, folha 42, referente a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2012 | 495.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9617-2 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2012 | 788.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATATORISTA À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2012 | 936.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 20 - Secretaria de Agricultura, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2012 | 3954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 38 - Comissionados da Agricultura, que ora contabilizamos em janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2012 | 205.92 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Efetivos de Agricultura folha 20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2012 | 869.88 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Comissionados da Agricultura, folha 38, referente a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2012 | 200.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SRª MARYLAND DE CASTRO ALBUQUERQUE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALA AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2012 | 100.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2012 | 818.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento de pensão alimentícia, que ora contabilizamos em janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2012 | 10786.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Comissionados da Administração (folha 19), que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2012 | 1959.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Efetivos da Administração folha 18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2012 | 2372.92 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Comissionados da Administração folha 18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2012 | 684.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Conselho Tutelar, folha 40, referente a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2012 | 8326.07 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOLHA 18, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2012 | 45.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8606-1 CIDE, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2012 | 1.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2012 | 1.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 I.T.R., EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10, 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2012 | 69.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2012 | 198.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2012 | 267.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2012 | 40.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 2792.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO DARF/SRF, DEBITADO NO DIA 31/01/2012 DOC N.42040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2012 | 4972.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 27, 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 55.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 000185-0 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 13442.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA ICMS-BB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DO SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2012 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos agentes políticos referente ao mês de janeiro de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2012 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos agentes políticos folha 17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2012 | 1495.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Comissionados gabinete, folha 37, referente a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2012 | 40.00 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2012 | 818.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | EFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2012 | 1813.07 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 28 - Efetivos da Ação Social, que ora contabilizamos em janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2012 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS o MESMo ENCONTRA-SE DESEMPREGADo E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2012 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2012 | 370.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NA ENTREGA DE MERENDA NOS DEZ NUCLEOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2012 | 75.00 | 00008892455419 | ELIAS GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004657235435 | EVANIA LOURIVAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2012 | 251.00 | 00008348018417 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2012 | 1060.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE ENTIDADE COORDENANDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2012 | 630.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2012 | 225.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2012 | 350.00 | 00013323679415 | HERMES DA SILVA ALCANTARA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO EFETUADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO , CULTURA E TURISMO, AO PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 03/02 E 04/02/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2012 | 800.00 | 00084023198404 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO EFETUADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO , CULTURA E TURISMO, AO PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 03/02 E 04/02/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2012 | 700.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) BALÕES PARA FESTA, DESTINADO À DIVERSÃO DE CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2012 | 698.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2012 | 170.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2012 | 201.00 | 00001788776461 | SUELEM MEDEIROS DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2012 | 134.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2012 | 530.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DIVERSIFICADAS COM GRUPO DE JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2012 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLORICA DO PETI DO JOAO LINS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2012 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2012 | 70.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE 01 ADESIVO EM LONA VINIL MEDINDO 1,60x0,50=0,8m QUADRADRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2012 | 1120.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714 E F-4000 DE PLACA:MNM-1563, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2012 | 749.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS CELTA DE PLACA NPZ-3406 E PARATI DE PLACA:MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2012 | 397.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2012 | 338.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2012 | 212.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NO SITIO AMARELA 1, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2012 | 212.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NO SITIO AMARELA I, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2012 | 2630.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS TRATORES VALTRA E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2012 | 529.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2012 | 291.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2012 | 100.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2012 | 100.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2012 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2012 | 385.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-7640-6, RELATIVO A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2012 | 274.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA JOÃO LINS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2012 | 212.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, SITIO AMARELA I., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2012 | 422.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO LOCALIZADA NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2012 | 338.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAÇÃO DE PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2012 | 253.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2012 | 474.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2012 | 253.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2012 | 212.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA PUBLICA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2012 | 340.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2012 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2012 | 474.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2012 | 295.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2012 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2012 | 169.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2012 | 253.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2012 | 264.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2012 | 212.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2012 | 274.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2012 | 212.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2012 | 212.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2012 | 212.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA 04 DE NOVEMBRO E 24 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2012 | 253.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2012 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO NAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2012 | 274.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2012 | 530.00 | 00078947022420 | JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2012 | 116.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS ARTESOES, NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2012 | 55000.00 | 13690952000126 | FORRÓ DO MALLA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DAS APRESENTAÇOES ARTISTICAS DAS BANDAS: MAGNIFICOS, FORRO + EU, CAVALEIROS DO FORRO E BANDA FERAS. POR OCASIAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2012 | 425.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2012 | 280.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SITUADA NA RUA RUI CARNEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2012 | 232.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO E APOIO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADAS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2012 | 316.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO E APOIO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2012 | 316.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2012 | 116.00 | 00001788514424 | ITALO SUELYTON DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2012 | 1267.50 | 00081744307415 | NOEMIA MARIA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS À BIFÊ DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTA FISCAL ALVUSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2012 | 1572.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2012 | 3930.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2012 | 635.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇAO DE 05 COMPUTADORES E MANUTENÇAO DE 10 PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2012 | 242.96 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2012 | 100.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2012 | 100.00 | 00007720655435 | JOSE OSCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2012 | 100.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2012 | 90.00 | 00080530893487 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2012 | 100.00 | 00097782670497 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2012 | 56.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2012 | 100.00 | 00084024712420 | IVONETE DOMICIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2012 | 450.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2012 | 264.00 | 00085326658453 | LUIZA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RURAL, NO SITIO CORREDOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2012 | 316.00 | 00005246332403 | REGINALDO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2012 | 150.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE VACINAS ANTI-ALÉRGICAS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECEDE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2012 | 80.00 | 00036881686404 | LUIS JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2012 | 100.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2012 | 35.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2012 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXECUTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2012 | 430.00 | 00007862640470 | IRENILDA SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO DA ESCOLA CIEM-HV, POR OCASIAO DA FESTA DE FORMATURA DOS CIRSISTAS DO PRO-LETRAMENTO PORTUGUES E JANTAR DA 3ª SERIE DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2012 | 50.00 | 00003502676429 | ELAINE DOMINGOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JURIPIRANGA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2012 | 95.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL (ANEXO DO CIEM), SITUADA NA RUA LUIS VAZ DE FIGUEREDO S/N, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2012 | 74.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SITUADA NA RUA LUIS VAZ DE FIGUEREDO S/N, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2012 | 21928.46 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA 4ª MEDIÇAO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A CARTA CONVITE 029/2011. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2012 | 418.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA DE JORNAL COD: 128594, RELATIVO A 22/01/2012 Á 20/01/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2012 | 42.02 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALMOÇO, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2012 | 536.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO-AVISO DE LICITAÇAO T.PREÇOS 02/12, NO D.O DE 140,00-01/02/2012, PUBLICAÇAO-EXTRATO DE CONTRATO T.RATIFICAÇAO INEX. LICITAÇAO 01/02 E AVISO DE LICITAÇAO T.PREÇO 03/12, NO D.O DE 03/02/12=396,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2012 | 150.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2012 | 506.00 | 00054170826434 | AGUINALDO CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2012 | 506.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2012 | 332.63 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2012 | 332.63 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2012 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇAO DO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇAO DE PRAÇA ESPORTIVA PELO MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2012 | 100.00 | 00003501940416 | CELIO ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2012 | 100.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2012 | 225.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A EXECUÇAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2012 | 1500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ EFETUADO NESTE MUNICIPIO, PAGO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2012 | 212.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2012 | 7800.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM P.A FLY, GRUPO GERADOS DE 180KVA EM MOTOR SILENCIOSO E ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NOS DIAS 03, 04 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2012 | 7500.00 | 08570515000139 | ARZ-empreend. e entreten.Regivaldo R. de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 14x12x6 POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2012 | 37000.00 | 13690952000126 | FORRÓ DO MALLA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO DAS APRESENTAÇOES ARTISTICAS DAS BANDAS: MAGNIFICOS, FORRO + EU, CAVALEIROS DO FORRO E BANDA FERAS. POR OCASIAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2012 | 575.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O GERADOR DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2012 | 895.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2012 | 345.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA EM CARROS DE MÃO USADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2012 | 187.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA EM CARROS DE MÃO USADOS NOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2012 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE 1,0 HC DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇAO PROVISORIA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, RELATIVO AO PERIODO DE PAGAMENTO DE 10/01/2012 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2012 | 1250.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2012 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2012 | 2100.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2012 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA COLERA DE LIXO, NAS RUAS DA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA:MNM-1563, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2012 | 183.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1076, PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2012 | 150.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PREPARANDO LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FNHIS - OGU-PAC/CAIXA CT 0247291.32/207/SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/02/2012 | 160.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS INFORMATIVAS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FNHIS - OGU-PAC/CAIXA CT 0247291.32/207/SAO MIGUEL DE TAIPU/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2012 | 80.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2012 | 112.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2012 | 100.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2012 | 63.50 | 00004826898460 | ANA CRISTINA CAVALCANTE ALVES | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2012 | 100.00 | 00001150631457 | ERONILDO ARTHUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2012 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2012 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2012 | 100.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2012 | 100.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2012 | 100.00 | 00010345409477 | DANILO MONTEIRO DE FRANÇA. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2012 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2012 | 200.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2012 | 90.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2012 | 60.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2012 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA ONDE A MESMA CONVIVE COM SUA FAMILIA, A BENEFICIÁRIA ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2012 | 100.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2012 | 150.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2012 | 150.00 | 00009795512420 | MARIA DAS GRAÇAS CESÁRIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA ONDE A MESMA CONVIVE COM SUA FAMILIA, A BENEFICIÁRIA ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2012 | 100.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | PORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2012 | 100.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2012 | 70.00 | 00006814890496 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA ONDE A MESMA CONVIVE COM SUA FAMILIA, A BENEFICIÁRIA ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2012 | 120.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2012 | 150.00 | 00006598534429 | MICHELE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA ONDE A MESMA CONVIVE COM SUA FAMILIA, A BENEFICIÁRIA ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2012 | 120.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2012 | 100.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA ONDE A MESMA CONVIVE COM SUA FAMILIA, A BENEFICIÁRIA ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2012 | 100.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2012 | 100.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, O BENEFICIÁRIO ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2012 | 100.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2012 | 62.00 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA, A BENEFICIÁRIA ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2012 | 70.00 | 00005858546455 | ARLETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2012 | 80.00 | 00009795522493 | JENEFFER DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2012 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2012 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2012 | 100.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2012 | 100.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2012 | 100.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2012 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2012 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2012 | 75.00 | 00008537705497 | PAULA LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2012 | 37.98 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2012 | 1300.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2012 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2012 | 180.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UAM CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2012 | 100.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2012 | 100.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2012 | 100.00 | 00004405950458 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2012 | 100.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2012 | 100.00 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2012 | 100.00 | 00009797694429 | VIVIANE DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2012 | 100.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, A BENEFICIÁRIA ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ESTANDO APTA PARA RECEBER O BENEFÍCIO DE ACORDO COM PARECER DE ASSITENTE SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2012 | 760.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS.REFERENTE A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2012 | 100.00 | 00008538510428 | EDILENE BERNARDINO. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2012 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2012 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2012 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2012 | 100.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2012 | 100.00 | 00003022553463 | MARIA JOSE DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2012 | 100.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2012 | 80.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2012 | 100.00 | 00004210732419 | VALBER SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2012 | 100.00 | 00006799021470 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2012 | 330.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE) CARTEIRAS ESCOLARES NO VALOR DE R$22,00(VINTE E DOIS REAIS), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2012 | 200.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO AMARELO ZONA RURAL ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2012 | 541.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA:MNA-4023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2012 | 83.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1088, REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2012 | 89.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1088, REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2012 | 400.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SALAO, SITUADO NO DISTRITO DE JOAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR ( ANEXO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2012 | 350.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO DO CIEM-HV), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2012 | 50.00 | 00009612724490 | MARIA JULIETE TARGINO DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO COMPUTADOR DO LABORATORIO DE INFORMATICA PRO INFO NA ESCOLA CIEM-HV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2012 | 1900.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2012 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409/PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU/RETORNO NOS DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2012 | 1783.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DESTINADAS AO TRATOR VALMET 85 E TRATOR VALTRA BM 85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Operacionalização e Implementação da Secretaria de Agricul | Aquisição de Móveis. Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2012 | 1250.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UMA BOMBA KSB S100 D1/9 1CV MONOFASE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2012 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2012 | 360.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SOLDAS NO ENGATE DO TRATOR PONTA DE EIXO DA GRADE E ENGATE DA CARROÇA DO TRATOR VALTRA BM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2012 | 2362.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES VALTRA E VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2012 | 700.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SOLDA NOS LIMPADORES E REMENDOS DOS PENEUS DA GRADE DO TRATOR VALTRA BM-85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2012 | 410.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO, SITUADA NO ENDEREÇO:RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2012 | 2600.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW PIROTÉCNICO DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2012 | 490.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2012 | 577.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA:NPW-2463, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2012 | 874.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI DE PLACA: MNZ-9590 E CELTA DE PLACA: MPZ-3406, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2012 | 248.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1078, REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2012 | 809.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO OI CONTROLE NO PERIODO DE 23/12/2011 A 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2012 | 5.89 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPOSRTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO NUMERO 3629-1078, DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2012 | 1133.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO EM TELEFONIA CELULAR, PLANO OI EMPRESARIAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2012 | 2174.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARTE SEGURADO CALCULADO SOBRE 0,3% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2012 | 8324.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 6/60, CODIGO DE PAGAMENTO 4103, COMPETENCIA 02/2012, IDENTIFICADOR 08.868.515/0001-10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2012 | 2252.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 6/60, CODIGO DA RECEITA 4103, IDENTIFICADOR 08.868.515/0001-10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2012 | 864.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 6/60, CODIGO DA RECEITA 4103, IDENTIFICADOR 08.868.515/0001-10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2012 | 1149.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 6/60, CODIGO DE PAGAMENTO 4103, COMPETENCIA 02/2012, IDENTIFICADOR 08.868.515/0001-10. CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2012 | 8697.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CALCULADO SOBRE A RCL 1,2% EXERCICIO 2009, PARA ATENDIMENTO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2012 | 960.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS.REFERENTE A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2012 | 960.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS.REFERENTE A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2012 | 490.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, ACESSO À INTERNET DE ATÉ 300KBPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DE Nº012451 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, ACESSO À INTERNET DE ATÉ 300KBPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DE Nº012990.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2012 | 662.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/02/2012 | 67980.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2012 | 3615.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 MES DA LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL TIPO SIENA 1.4 E UM AUTOMOVEL TIPO GOL 1.0 FLEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2012 | 260.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 02 TONER SAMSUNG 3050 COM REPARO DE CILINDRO OTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2012 | 141.38 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA SIC( SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUE) REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2012 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2012 | 805.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115 REFEIÇOES NO VALOR UNITARIO DE R$7,00 PARA OS FUNCIONARIOS, POR OCASIAO DE PLANEJAMENTO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2012 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | VALOR REFERENTE AO S SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2012 | 647.61 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2012 | 75.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA PROFª BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME, FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2012 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA PROFª BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME, FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2012 | 78.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2012 | 1900.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2012 | 600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2012 | 2430.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2012 | 805.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA DO VEÍCULO PATATY DE PLACA:MNZ-9590, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2012 | 1933.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE MANUTENÇAO DESTINADA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2012 | 1195.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA DO VEÍCULO IPANEMA DE PLACA:MNA-4023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2012 | 485.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE MANUTENÇAO DESTINADA PARA AO ONIBUS DE PLACA MOK-9302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2012 | 120.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 02 TONER HP 85A COM REPARO DE CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2012 | 8.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2012 | 190.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 02 TONER HP 35A COM REPARO DE CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2012 | 1400.00 | 02069550000192 | SEVERINO MARCOS DA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENTRADA EM ÁREA DE LAZER PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2012 | 440.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 3/4 CV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2012 | 410.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO E MANUTENÇAO DE UM MOTOR CENTRIFUGA MONOFASICO DE 7 E MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2012 | 560.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR CENTRIFUGA MONOFÁSICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2012 | 260.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO DE UMA BOMBA DE 3 CV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2012 | 205.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO DE UMA BOMBA DE 1 E MEIO CV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2012 | 410.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 1CV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2012 | 410.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1CV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2012 | 308.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88 LANCHES PARA OS POLICIAIS POR OCASIAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2012 | 300.00 | 00003971411495 | RITA DE CASSIA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINO AO APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2012 | 30.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2012 | 200.00 | 00008341002400 | VAGNER LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO, BLOCO DA FARRA, QUE SE APRESEBTOU NOS DIAS 18 E 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2012 | 1610.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 230 REFEIÇOES PARA EQUIPE DAS BANDAS POR OCASIAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2012 | 316.00 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DURANTE O EVENTO FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2012 | 250.00 | 00001294793497 | PEDRO ALBERES ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO, BLOCO DO VAPOR, QUE SE APRESENTOU NO DIA 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2012 | 4800.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS E CAMAROTE, PALCO PARA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2012 | 250.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO, BLOCO CARNAGATOS, QUE SE APRESENTOU NO DIA 18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2012 | 250.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA JUDA DE FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO, BLOCO PIXILAU, QUE SE APRESENTOU NOS DIAS 21 E 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2012 | 316.00 | 00002342346441 | LAMARTINE DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2012 | 4900.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2012 | 530.00 | 00071487603487 | MARCELINO AMARO DE SOUZA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE UM POÇO NA CASA DA SRª MARIA DE LOURDES MENDES BARBOSA, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2012 | 40.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2012 | 44.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2012 | 191.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1121, REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2012 | 181.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1121, REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2012 | 191.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1121, REFERENTE AO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2012 | 50.00 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2012 | 100.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2012 | 42.85 | 00002434004466 | JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2012 | 43.75 | 00005501406462 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR UMA PARCELA DO OCULOS DE GRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2012 | 200.00 | 00008400099419 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2012 | 50.00 | 00008014940440 | MARIA CÉLIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2012 | 100.00 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2012 | 4637.50 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO EM PVC, EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2012 | 590.00 | 00000750022485 | GILIARDE SOARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2012 | 234.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E LIMPEZA DO ARQUIVO E LIVROS DA BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2012 | 77.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1089, REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/02/2012 | 55.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 000185-0 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2012 | 205.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2012 | 100.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO/2012.NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2012 | 150.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2012 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E NA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO EM DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, PRIVADAS E OUTRAS ENTIDADES, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2012 | 690.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E TECLADO, POR OCASIÃO DE FORMATURA DO ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2012 | 1580.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA DAS CONSTRUÇOES DA QUADRA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA DA PRAÇA ESPORTIVA NO SITIO SAO JOSE E DA QUADRA DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2012 | 206.00 | 00002612358420 | EDNALDO UBIRACI DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA HENRIQUE JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2012 | 3465.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE LSE(LEVANTAMENTO DE SITUAÇÃO ESCOLAR) NAS 11(ONZE) NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONTENDO PLANTAS ARQUITETÔNICAS, LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS ESPECIFICOS DESITUAÇÃO ATUAL DE INFRAESTRUTURA DE CADA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2012 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2012 | 150.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADO A BLOCO DE CARNAVAL URSO DO DÃO, DURANTE APRESENTAÇÃO NO DESFILE DE CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2012 | 316.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2012 | 400.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2012 | 254.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2012 | 422.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2012 | 310.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2012 | 350.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2012 | 316.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CEMITÉRIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2012 | 370.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2012 | 253.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2012 | 300.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2012 | 316.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2012 | 212.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2012 | 127.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2012 | 212.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2012 | 253.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2012 | 527.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2012 | 274.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2012 | 316.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2012 | 3080.00 | 00069113335472 | JOSELITO FONSECA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS EM 28 HORAS MAQUINAS DE RETRO ESCAVADEIRA, NA LIMPEZA DO VALÃO NA VILIA VITÓRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2012 | 212.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2012 | 411.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2012 | 212.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2012 | 422.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2012 | 360.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2012 | 200.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ENTREGA DE CARTEIRAS NOVAS E USADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2012 | 212.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NO SITIO AMARELA I, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2012 | 212.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, SITIO AMARELA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2012 | 527.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO LOCALIZADA NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2012 | 274.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DA ESCOLA JOAO LINS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2012 | 264.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, SITIO AMARELA I, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2012 | 390.00 | 00010723159475 | KARLLISIO RENNAN CAETANO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO AQUIVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2012 | 198.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2012 | 381.77 | 06194031000107 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2012 | 100.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2012 | 33.50 | 00004520845475 | MARIA JOSE SIMPLICIO GONÇALO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DOCUMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2012 | 30.00 | 00006040920408 | SIMONE SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2012 | 80.00 | 00005407714493 | IRAN GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2012 | 60.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2012 | 30.00 | 00095419918749 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2012 | 5978.20 | 06194031000107 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2012 | 6029.44 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2012 | 190.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ENTREGA DE CARTEIRAS NOVAS E USADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2012 | 113781.13 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 29 - Fundeb MAGISTERIO Efetivos, que ora contabilizamos RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2012 | 70261.11 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 26 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2012 | 6496.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 42 - Comissionados Fundeb 60%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2012 | 61254.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 34 - Contratados Fundeb 60%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2012 | 212.00 | 00046120513434 | JOAO MARREIRA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2012 | 7207.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do servidores da educação-MDE, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2012 | 697.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:NQC-8285 E MOK-9302, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2012 | 420.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2012 | 711.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CELTA DE PLACA:NPZ-3406 E PARATI DE PLACA:MNZ-9590, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2012 | 2444.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 39 - Comissionados da Educação, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2012 | 560.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2012 | 2489.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2012 | 702.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 20 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2012 | 2476.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA-A 950, TRATOR VALTRA, E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2012 | 3954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 38 - Comissionados da Agricultura, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2012 | 7777.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2012 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos agentes políticos referente ao mês de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2012 | 454.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA:MOK-8381, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2012 | 6926.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 37 - Comissionados do Gabinete, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2012 | 895.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2012 | 1745.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 7.640-6, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2012 | 1670.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 7.640-6, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2012 | 2498.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 7.640-6, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2012 | 729.89 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGEMS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO E ASSESSOR, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento de pensão alimentícia, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2012 | 729.89 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS NO TRECHO DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA O DIA 18 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2012 | 9306.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOLHA 18, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2012 | 1600.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇOES NO CURSO DE GED-GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, REALIZADO NOS DIAS 27,28 E 29 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2012 | 10772.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Comissionados da Administração (folha 19), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2012 | 501.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2012 | 100.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2012 | 100.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DE ASSITENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2012 | 100.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2012 | 139.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 7.640-6, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2012 | 80.00 | 00011029713405 | VERA LUCIA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2012 | 1577.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 28 - Efetivos da Ação Social, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2012 | 3110.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 40 - Conselho Tutelar, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2012 | 527.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SONORIZAÇAO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO/2012, POR OCASIAO DA APRESENTAÇAO DE BLOCOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2012 | 328.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRIO ELÉTRICO E VEICULO FORD F-4000 DE PLACA:MOO-5226, DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2012 | 3622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 43 - C. Sec. de Cultura e Turismo, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2012 | 5830.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 23 - Comissionados da Ação Social, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2012 | 7232.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 7.640-6, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2012 | 9871.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2012 | 12736.86 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 24 - Efetivos da Infra-Estrutura, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2012 | 4664.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de pagamento nº 21 - Comissionadosda Infra-estrutura, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2012 | 1290.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714 E F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 31 - CONTRATADOS DA INFRA-ESTRUTURA, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2012 | 110.00 | 00047576154420 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS MARGENS DA VIA DE ACESSO A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2012 | 150.00 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2012 | 316.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA BANDA OS MOLEQUES DO FORRO, POR OCASIAO DO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2012 | 100.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2012 | 40.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2012 | 40.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2012 | 100.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2012 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A ITABAIANA, TREINAMENTO DE NIVELAMENTO E CONHECIMENTO, ATINENTE AO MODULO SITUAÇAO DO ALUNO E RENDIMENTO ESCOLA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2012 | 150.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE DIGITALIZAÇAO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2012 | 3300.00 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA | REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 09 A 13 DE JANEIRO DE 2012, TENDO UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2012 | 316.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2012 | 422.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2012 | 422.00 | 00054170826434 | AGUINALDO CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2012 | 316.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2012 | 1617.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 50 TOALHA BERNARDINO C/CAPUZ, 50 MIJAO JOSY BABY, 50 BANHEIRA TRITEC PRATICA VERDE E 50 CUEIRO CARICIA 50x80 EST, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2012 | 59.87 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2012 | 30.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2012 | 500.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CREAS, REALIZANDO ATIVIDADES CIRCENSES COM CRIANÇAS ATENDIDAS POR ESTE PROGRAMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2012 | 622.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2012 | 347.05 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Efetivo Ação Social, folha 28, referente a FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2012 | 1282.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS Ação Social, referente a FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2012 | 490.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DE PADRÕES ESPORTIVOS USADOS PELAS CRIANÇAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALA AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2012 | 684.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, referente a FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2012 | 70.00 | 00001277259461 | SILVANA BARBOSA. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2012 | 622.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOÃO LINS VIEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO Sr. LUIZ GONZAGA BARBOSA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2012 | 500.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2012 | 622.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2012 | 1585.62 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do MDE de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2012 | 537.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do DO PESSOAL COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2012 | 622.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2012 | 796.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2012 | 15457.43 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Efetivo Fundeb 40%, folha 26, referente a FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2012 | 622.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANOEL INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2012 | 13526.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS Fundeb 60%, folha 29, referente a FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2012 | 25031.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS Fundeb 60%, referente a FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2012 | 1429.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS Fundeb 60%, referente a FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2012 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8490-5 Q.S.E. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2012 | 678.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9617-2 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2012 | 154.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Efetivos de Agricultura folha 20, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2012 | 869.88 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS de Agricultura, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2012 | 622.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2012 | 1.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2012 | 23.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2012 | 0.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 I.T.R., EM FAVOR DO PASEP NO DIA 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2012 | 1.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7857-3 CFN, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2012 | 74.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/02/2012 | 13083.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA ICMS-BB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DO SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/02/2012 | 22246.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2012 | 6014.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 16, 17, 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2012 | 2810.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 RELATIVO AO DARF/SRF DEBITADO NO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2012 | 243.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2012 | 27.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2012 | 1735.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 6735-0 I.S.S., PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2012 | 8154.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF COM O CODIGO DA RECEITA DE 2141, NUMERO DE REFERENCIA 14751-720.190/2011-68 E DATA DO VENCIMENTO 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2012 | 1532.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF COM O CODIGO DA RECEITA DE 3703, NUMERO DE REFERENCIA 10467-401.519/2010-68 E DATA DO VENCIMENTO 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2012 | 100.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2012 | 2047.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS da Administração RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2012 | 2356.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS da Administração folha 18. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2012 | 545.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2012 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos agentes políticos folha 17 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2012 | 1523.72 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do COMISSIONADOS GABINETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2012 | 530.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2012 | 530.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO APOIO NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2012 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLORICA DO PETI DO JOAO LINS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2012 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA GRUPOS DE JOVEM DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2012 | 480.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, COMO DIGITADOR DO CADUNICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2012 | 700.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADUNICO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2012 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2012 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2012 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2012 | 360.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PREPARANDO LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10313-6. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2012 | 600.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DIVERSIFICADAS COM GRUPO DE JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2012 | 160.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TOALHAS E DO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA AKDANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2012 | 110.00 | 00004657235435 | EVANIA LOURIVAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR PARA A AQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE OS DIAS 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2012, DURANTE ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO CARNAVAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2012 | 264.00 | 00063706598787 | JOSE FERNANDES DE PLACIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2012 | 500.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2012 | 545.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2012 | 545.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2012 | 545.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2012 | 622.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2012 | 622.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2012 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2012 | 545.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CHAFARIZ PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2012 | 136.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Contratados da Infra-estrutura, folha 31, referente a FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2012 | 2802.10 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS da INFRA-ESTRUTURA, referente a FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2012 | 1026.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS da INFRA-ESTRUTURA, referente a FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2012 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE AGUA FRIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2012 | 622.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2012 | 600.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2012 | 622.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2012 | 622.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2012 | 6000.00 | 03778688000123 | PAPYRO EMPREENDIMENTOS - WILBERTO R. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2012 | 1370.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE ENTIDADE COORDENANDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2012 | 630.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2012 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS o MESMo ENCONTRA-SE DESEMPREGADo E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2012 | 100.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2012 | 80.00 | 00009797649474 | BEATRIZ BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2012 | 370.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NA ENTREGA DE MERENDA NOS DEZ NUCLEOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2012 | 600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2012 | 299.58 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2012 | 1033.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CELTA DE PLACA:NPZ-3406 E PARATI DE PLACA:MNZ-9590, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2012 | 388.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2012 | 530.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:NQC-8285 E MOK-9302, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2012 | 295.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, SITIO AMARELA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2012 | 295.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NO SITIO AMARELA I, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2012 | 580.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO LOCALIZADA NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2012 | 212.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, SITIO AMARELA I.,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2012 | 400.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DA ESCOLA JOAO LINS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2012 | 100.00 | 00004320127455 | LUIZA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2012 | 760.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS.REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2012 | 4948.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DOMICILIO TRIBUTARIO INFORMADO, COM O CODIGO DA RECEITA DE 3703, PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2012 | 3503.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DOMICILIO TRIBUTARIO INFORMADO, COM O CODIGO DA RECEITA DE 3703, PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2012 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2012 | 5150.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 COMPUTADOR IN-I12-225, 01 COMPUTADOR IN-I321-450, 03 NOBREAK 600VA, 03 MONITOR LCD 18.5 E 01 SCANNER FUJITSU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2012 | 523.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2012 | 508.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2012 | 297.18 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA SIC( SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUE) REFERENTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, ACESSO À INTERNET DE ATÉ 300KBPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2012 | 629.54 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2012 | 402.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2012 | 2682.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA-A 950, TRATOR VALTRA, E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2012 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2012 | 280.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SITUADA NA RUA RUI CARNEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2012 | 334.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MOO-5226, E PARA O TRIO ELETRICO/CARNAVAL, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2012 | 21000.00 | 13690952000126 | FORRÓ DO MALLA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO DAS APRESENTAÇOES ARTISTICAS DAS BANDAS: GALERA DO ARROCHA, CLASSE A E OUTRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2012 | 1380.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714 E F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2012 | 422.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2012 | 475.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2012 | 337.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2012 | 274.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/03/2012 | 274.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2012 | 475.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2012 | 274.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2012 | 212.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2012 | 443.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2012 | 212.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2012 | 296.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2012 | 311.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2012 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2012 | 274.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2012 | 337.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2012 | 295.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2012 | 295.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2012 | 295.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2012 | 316.00 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2012 | 380.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2012 | 306.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2012 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA RUBENS LINS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2012 | 295.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CEMITÉRIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2012 | 254.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/03/2012 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/03/2012 | 1100.00 | 00018567649404 | SEVERINO DO RAMO FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, EM AMARELA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2012 | 800.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, CIEM-HV, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA JOSÉ CUNHA DE SOUZA, AFASTA POR MOTIVO DE DOENÇA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/03/2012 | 100.00 | 00001438754426 | MARIA DAS DORES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/03/2012 | 60.21 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/03/2012 | 242.96 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/03/2012 | 90.00 | 00070033018499 | CARLA PATRICIA DOS SANTOS CAMILO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/03/2012 | 170.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E TECLADO, POR OCASIÃO DA FORMAÇAO DOS ALUNOS DO EJA DO CIEM-HV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/03/2012 | 81.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2012 | 50.00 | 00007145820420 | JOAO ANTERO DE SOUZA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇAO, DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2012 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DUAS FOTOCOPIADORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2012 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DUAS FOTOCOPIADORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/03/2012 | 111.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DUAS FOTOCOPIADORAS, PERIODO 16/01/2012 A 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/03/2012 | 124.80 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2012 | 255.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/03/2012 | 600.00 | 00091852269472 | JOSIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO TELHADO DA CASA DA Srª DULCIMAR MENDES BEZERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2012 | 6811.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/03/2012 | 170.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA HP LASERJET P1005 E UMA RECARGA DE TONER HP 35A, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/03/2012 | 100.00 | 00004533677479 | SEVERINO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/03/2012 | 212.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2012 | 237.00 | 00010212721402 | ELIAS FELICIANO MIGUEL DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DA SRª JOSE MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO MOCOIS. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/03/2012 | 150.00 | 00025064371420 | EDVANY DA SILVA BENTO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2012 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA NO MÊS DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2012 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA NO MÊS DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2012 | 633.00 | 00081744307415 | NOEMIA MARIA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS (4.220 SALGADOS CADA R$0,15) TOTALIZANDO R$ 633,00 POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2012 | 380.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2012 | 506.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2012 | 380.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2012 | 506.00 | 00054170826434 | AGUINALDO CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2012 | 316.00 | 00002180247460 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2012 | 100.00 | 00006317462429 | ADEILZA SALVINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2012 | 90.00 | 00002256726428 | JOSE BATISTA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2012 | 100.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2012 | 100.00 | 00007453089450 | KATIA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2012 | 20.19 | 00009164292452 | NAILMA DAYANE VICENTE GOMES. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2012 | 30.00 | 00010664745407 | ELIDIANE DE FRANÇA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2012 | 30.00 | 00006894021473 | MARIA DO CARMO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2012 | 100.00 | 00010750210494 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2012 | 100.00 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2012 | 30.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2012 | 100.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2012 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2012 | 800.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CAIXA DAGUA E ABERTURA DOS LOGOTIPOS DA PREFEITURA E GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/03/2012 | 36250.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2012 | 750.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO REALIZADO NO TRATOR VALMET 85 E NO TRATOR VALTRA BM 85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2012 | 250.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DA ARTE E PINTURA DAS MASCARAS DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2012 | 36.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS COPIAS ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2012 | 2250.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE TRES POÇOS ARTESIANO NAS LOCALIDADES DE AMARELA I, JOAO PEDRO E MOCOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2012 | 300.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS KITS ESCOLARES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2012 | 2200.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2012 | 622.00 | 00001134748493 | MARIA DE FATIMA FEITOSA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2012 | 220.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE CARROS DE COLETA DE LIXO, GUINCHO DO MATADOURO PÚBLICO, TROCA E REMENDO DE PNEUS DA PARATI VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2012 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2012 | 316.00 | 00001280208490 | ADELME JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AMARELA I, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2012 | 4900.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2012 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA COLERA DE LIXO, NAS RUAS DA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA:MNM-1563, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2012 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2012 | 150.00 | 00004873398436 | PLINIO FABRICIO GOMES SIMAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NA PODAGEM DAS ARVORES DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2012 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE 1,0 HC DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇAO PROVISORIA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, RELATIVO AO PERIODO DE PAGAMENTO DE 10/02/2012 A 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/03/2012 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714 E F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/03/2012 | 2400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS DE 8.000, PARA RETIRADA DE RESÍDOUS, TOTALIZANDO 02 CARRADAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2012 | 110.00 | 00051879417472 | VANDY TERTULIANO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DA ART E PINTURA DAS MASCARAS DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2012 | 1053.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DAS BANDAS POR OCASIAO DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2012 | 900.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMAÇAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2012 | 600.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO COM 600 ROSAS NATURAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2012 | 196.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1076, PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2012 | 713.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2012 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/03/2012 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DE CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2012 | 1350.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2012 | 150.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS TRATORES VALTRA BM 85 E VALMET 85, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2012 | 785.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA GRADE E CARROÇA, TROCA DE DISCO DA GRADE E REMENDO DE PNEUS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2012 | 4174.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA-A 950, TRATOR VALTRA, E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/03/2012 | 2600.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DUAS RECAPAGEM 18.4x3 AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/03/2012 | 1900.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2012 | 622.00 | 00004777762483 | WIARAMY DOSA SANTOS LEITAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA INCLUSAO DA PROTEÇAO DE CONTAS NO SICONV., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2012 | 200.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE DOIS TONER HP 35A COM REPARO DE CILINDRO OTICO E UMA RECARGA DE TONER HP 35A, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2012 | 431.60 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTÓRIAIS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/03/2012 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | VALOR REFERENTE AO S SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2012 | 222.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/03/2012 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2012 | 2174.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARTE SEGURADO CALCULADO SOBRE 0,3% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/03/2012 | 2252.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 7/60, CODIGO DA RECEITA 4103, IDENTIFICADOR 08.868.515/0001-10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/03/2012 | 864.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 7/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2012 | 8697.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARTE SEGURADO CALCULADO SOBRE 0,3% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2010. COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2012 | 8324.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 7/60.DEBCD: 37.162.880-6, COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/03/2012 | 1149.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 7/60.DEBCAD: 367980045: CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2012 | 1141.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO EM TELEFONIA CELULAR, PLANO OI EMPRESARIAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2012 | 566.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2012 | 102.15 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICAÇAO DE PENALIDADE - Nº20841039, INFRAÇAO CONDUZIR O VEICULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATORIO INEFICIENTE OU INOPERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2012 | 488.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2012 | 100.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2012 | 90.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2012 | 100.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | PORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2012 | 75.00 | 00008537705497 | PAULA LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2012 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA ONDE A MESMA CONVIVE COM SUA FAMILIA, A BENEFICIÁRIA ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2012 | 100.00 | 00009797694429 | VIVIANE DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2012 | 80.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2012 | 100.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2012 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2012 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2012 | 100.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2012 | 100.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2012 | 120.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2012 | 100.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, O BENEFICIÁRIO ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2012 | 100.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2012 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2012 | 70.00 | 00005858546455 | ARLETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2012 | 80.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2012 | 100.00 | 00004210732419 | VALBER SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2012 | 43.75 | 00005501406462 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR UMA PARCELA DO OCULOS DE GRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2012 | 80.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2012 | 100.00 | 00006799021470 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2012 | 80.00 | 00009795522493 | JENEFFER DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2012 | 100.00 | 00003022553463 | MARIA JOSE DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2012 | 100.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2012 | 100.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2012 | 100.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2012 | 100.00 | 00001150631457 | ERONILDO ARTHUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2012 | 100.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2012 | 100.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2012 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2012 | 100.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2012 | 42.85 | 00002434004466 | JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2012 | 40.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2012 | 100.00 | 00005214480423 | JOSILENE VIRGINIO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2012 | 100.00 | 00084024712420 | IVONETE DOMICIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2012 | 100.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2012 | 100.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2012 | 100.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2012 | 100.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2012 | 100.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2012 | 100.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2012 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2012 | 100.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2012 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2012 | 100.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2012 | 100.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2012 | 100.00 | 00004405950458 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2012 | 100.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2012 | 44.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2012 | 75.00 | 00008892455419 | ELIAS GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2012 | 100.00 | 00008538510428 | EDILENE BERNARDINO. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2012 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2012 | 100.00 | 00003508255484 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA ÀO PAGAMENTO DE ALUGUEL, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2012 | 100.00 | 00006598534429 | MICHELE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2012 | 100.00 | 00009303709454 | VIVIANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2012 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409/PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU/RETORNO NOS DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2012 | 1800.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2012 | 1400.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2012 | 150.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA AOS NÚCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2012 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2012 | 180.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UAM CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2012 | 200.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/03/2012 | 410.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO, SITUADA NO ENDEREÇO:RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2012 | 188.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1121, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2012 | 10.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE AO PAGAMANTO, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO DO CIEM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2012 | 7.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE AO PAGAMANTO, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2012 | 33.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE AO PAGAMANTO, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA O PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/03/2012 | 112.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE AO PAGAMANTO, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTECNAI SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2012 | 234.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MACAXEIRA, BANANA, COENTRO E BATATA, DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2012 | 256.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2012 | 100.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ESTANDO APTA PARA RECEBER O BENEFÍCIO DE ACORDO COM PARECER DE ASSITENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2012 | 160.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2012 | 160.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2012 | 50.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇAO E INSTALAÇAO DE UMA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2012 | 1275.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2012 | 1450.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2012 | 1070.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2012 | 208.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2012 | 1555.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE MANUTENÇAO DESTINADAS PARA AO AO VEICULO PARATY DE PLACA:MNZ-9590, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2012 | 850.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE MANUTENÇAO DESTINADA PARA O CELTA PRATA DE PLACA NPZ-3406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2012 | 1340.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE MANUTENÇAO DESTINADAS PARA AO AO VEICULO IPANEMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2012 | 770.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE MANUTENÇAO DESTINADA PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/03/2012 | 350.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO DO CIEM-HV), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2012 | 12.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1088, REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2012 | 69.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2012 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE AO PAGAMANTO, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/03/2012 | 921.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2012 | 1280.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/03/2012 | 479.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/03/2012 | 35.00 | 00002063397473 | Paulo Batista da Silva | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/03/2012 | 100.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, A BENEFICIÁRIA ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ESTANDO APTA PARA RECEBER O BENEFÍCIO DE ACORDO COM PARECER DE ASSITENTE SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/03/2012 | 70.00 | 00004317000440 | ELIZABETH SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/03/2012 | 100.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/03/2012 | 80.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2012 | 2730.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/03/2012 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/03/2012 | 100.00 | 00097782670497 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/03/2012 | 100.00 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/03/2012 | 75.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO/2012.NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/03/2012 | 225.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/03/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2012 | 1500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2012 | 1200.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | IMPORTANCIA REFERENTE AO SERVIÇO DE UM SHOW PIROTECNICO DURANTE A ENTREGA DE UM TRATOR NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/03/2012 | 4200.00 | 11481114000117 | SERVIÇOS GRAFICOS EL CARTUCHOS. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 280 CARDENOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, MATERNAL E PRE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/03/2012 | 270.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/03/2012 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE AO PAGAMANTO, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2012 | 115.38 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALMOÇO, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2012 | 320.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E NA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO EM DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2012 | 1200.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E NA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO EM DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2012, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/03/2012 | 306.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NO SITIO AMARELA I, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/03/2012 | 632.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO LOCALIZADA NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2012 | 275.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, SITIO AMARELA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2012 | 275.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, SITIO AMARELA I, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2012 | 1475.00 | 00032134606487 | JOSE FARIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENMADEIRAMENTO DO TELHADO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NO SITIO AMARELA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2012 | 590.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NO SITIO AMARELA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/03/2012 | 550.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NO SITIO AMARELA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2012 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PNATE E ESCOLA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2012 | 316.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2012 | 275.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2012 | 400.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/03/2012 | 337.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/03/2012 | 295.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2012 | 316.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CEMITÉRIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2012 | 316.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS 1º DE JANEIRO, CONJ.MARIZ, 22 DE ABRIL E 15 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2012 | 295.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2012 | 380.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2012 | 316.00 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2012 | 295.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/03/2012 | 337.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/03/2012 | 380.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/03/2012 | 254.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2012 | 295.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2012 | 212.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRTERARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2012 | 274.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2012 | 275.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2012 | 190.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2012 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/03/2012 | 212.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/03/2012 | 465.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/03/2012 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA 1º DE JANEIRO DO CONJUNTO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/03/2012 | 316.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/03/2012 | 370.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/03/2012 | 303.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UMA TINTA HP 8000 BIC, UMA TINTA HP 8000 CIC, UMA TINTA HP 8000 YK E UMA TINTA HP 8000 MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/03/2012 | 32.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/03/2012 | 340.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/03/2012 | 52.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/03/2012 | 230.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/03/2012 | 238.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PESSOAL DO PRO-JOVEM ATENDIDOS ATRAVES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/03/2012 | 880.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUGUMES E VERDURAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIAPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/03/2012 | 232.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/03/2012 | 58.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/03/2012 | 58.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/03/2012 | 58.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/03/2012 | 58.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/03/2012 | 220.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/03/2012 | 260.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/03/2012 | 200.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/03/2012 | 200.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/03/2012 | 100.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DO SUAS.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/03/2012 | 100.00 | 00000797957499 | JOANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A VIAGEM RELAIZADA PELA SECRETÁRIA ADJUNTA DE AGICULTURA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SUAS, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2012 | 270.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 7.640-6, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2012 | 381.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 7.640-6, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2012 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2012 | 30.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM 600 COPIAS EM DUPLICADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2012 | 1276.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 7.640-6, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2012 | 1773.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 7.640-6, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2012 | 1215.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 7.640-6, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2012 | 1642.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 7.640-6, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2012 | 9311.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2012 | 6695.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 7.640-6, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/03/2012 | 5946.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/03/2012 | 27249.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/03/2012 | 1500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ EFETUADO NESTE MUNICIPIO, PAGO EM 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2012 | 455.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2012 | 904.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2012 | 496.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2012 | 3212.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA-A 950, TRATOR VALTRA, E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2012 | 422.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA MANOEL INACIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2012 | 1028.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA MOV-8447 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2012 | 422.00 | 00054170826434 | AGUINALDO CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA MANOEL INACIO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2012 | 316.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA MANOEL INÁCIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2012 | 316.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA MANOEL INACIO, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2012 | 846.45 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE GRADES DE PROTEÇAO DAS JANELAS DE ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2012 | 397.10 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS PORTAS DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2012 | 1206.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2012 | 203.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2012 | 2591.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2012 | 1130.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714 E FORD F-4000 DE PLACA:MNM-1563, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2012 | 430.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO A MAQUINA PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2012 | 700.00 | 00006837764446 | GLEYDESON LUIS ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA FORMAÇAO CONTINUADA PARA OS MONITORES DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2012 | 1669.31 | 09096330000105 | MASA - MECANIZA€ÇO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR A950, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/03/2012 | 77.71 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALMOÇO, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2012 | 1007.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO SITIO CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2012 | 112.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/03/2012 | 100.00 | 00009578350430 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2012 | 80.00 | 00014263804708 | ISAIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/03/2012 | 150.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE VACINAS ANTI-ALÉRGICAS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECEDE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/03/2012 | 100.00 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/03/2012 | 100.00 | 00003506578405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/03/2012 | 40.00 | 00009164292452 | NAILMA DAYANE VICENTE GOMES. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/03/2012 | 100.00 | 00003504072407 | IRENE JOSE DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/03/2012 | 47.50 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/03/2012 | 100.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DE ASSITENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/03/2012 | 100.00 | 00005023163490 | FRANCILEIDE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/03/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2012 | 55.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 000185-0 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/03/2012 | 160.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2012 | 92.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2012 | 630.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2012 | 180.00 | 00002790885400 | MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2012 | 622.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2012 | 545.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CHAFARIZ PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2012 | 295.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2012 | 274.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2012 | 400.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2012 | 255.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2012 | 274.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2012 | 340.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS GILDO NÓBREGA, VILA VITÓRIA E JOSÉ DIONIZIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2012 | 337.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2012 | 545.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2012 | 545.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2012 | 622.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2012 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2012 | 622.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2012 | 212.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2012 | 360.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2012 | 295.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2012 | 380.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2012 | 445.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2012 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS GILDO NÓBREGA, VILA VITÓRIA E JOSÉ DIONISIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2012 | 295.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2012 | 380.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2012 | 275.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2012 | 475.00 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2012 | 295.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CEMITÉRIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2012 | 380.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2012 | 110.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2012 | 316.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2012 | 506.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2012 | 545.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIADA SEDE DA PREFEITURA, SUBSTITUINDO O SRº JOSE MARCOS DA SILVA, POR ESTE SE ENCONTRAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2012 | 274.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2012 | 5830.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 23 - Comissionados da Ação Social, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2012 | 280.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SITUADA NA RUA RUI CARNEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2012 | 3622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 43 - C. Sec. de Cultura e Turismo, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2012 | 430.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2012 | 870.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 31 - CONTRATADOS DA INFRA-ESTRUTURA, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2012 | 4664.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de pagamento nº 21 - Comissionadosda Infra-estrutura, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2012 | 13673.63 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 24 - Efetivos da Infra-Estrutura, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2012 | 191.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Contratados da Infra-estrutura, folha 31, referente a MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2012 | 3008.19 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS da INFRA-ESTRUTURA, referente a MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2012 | 1026.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS da INFRA-ESTRUTURA, referente a MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2012 | 700.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/02 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2012 | 100.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento de pensão alimentícia, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2012 | 11172.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Comissionados da Administração (folha 19), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2012 | 9734.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOLHA 18, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2012 | 2141.62 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS da Administração RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2012 | 2444.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS da Administração folha 18. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2012 | 661.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores mensalistas efetivos, comissionados e contratados de todas as secretarias relativo ao mes de fevereiro de 2012, OBS DIFERENÇA NO DEBITO DEBITOU A MAIOR NO VALOR DE R$ 661,22 NO FPM DO DIA 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2012 | 23.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 283143-0ICMS DESONERAÇAO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2012 | 1.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2012 | 0.17 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 I.T.R., EM FAVOR DO PASEP NO DIA 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2012 | 2.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7857-3 CFN, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 07/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2012 | 2825.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 RELATIVO AO DARF/SRF DEBITADO NO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2012 | 4085.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 09, 20, 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2012 | 1306.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 6735-0 I.S.S., PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2012 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos agentes políticos referente ao mês de MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2012 | 6926.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 37 - Comissionados do Gabinete, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2012 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos agentes políticos folha 17 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2012 | 1523.72 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do COMISSIONADOS GABINETE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2012 | 75.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 23/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2012 | 12371.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA ICMS-BB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DO SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2012 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2012 | 622.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANOEL INACIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2012 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2012 | 622.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2012 | 622.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2012 | 600.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2012 | 500.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2012 | 622.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2012 | 622.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV, DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2012 | 622.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2012 | 254.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NO SITIO AMARELA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2012 | 340.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, SITIO AMARELA I, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2012 | 306.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NO SITIO AMARELA I, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2012 | 506.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO LOCALIZADA NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2012 | 548.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NO SITIO AMARELA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2012 | 340.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2012 | 545.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MANOEL INACIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2012 | 120.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ENTEGA DE CARTEIRAS E BANCAS DESTINADAS AS ESCOLAS FLAVIO RIBEIRO E HENRIQUE JOÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2012 | 120.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE CARTEIRAS E BANCAS NAS ESCOLAS FLAVIO RIBEIRO E HENRIQUE JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2012 | 7133.35 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2012 | 53358.77 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 26 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2012 | 84519.14 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 29 - Fundeb MAGISTERIO Efetivos, que ora contabilizamos RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2012 | 60716.13 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 34 - Contratados Fundeb 60%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2012 | 7736.87 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do servidores da educação-MDE, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2012 | 1522.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 39 - Comissionados da Educação, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2012 | 1702.10 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do MDE de MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2012 | 796.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2012 | 11738.92 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Efetivo Fundeb 40%, folha 26, referente a MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2012 | 13697.66 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS Fundeb 60%, folha 29, referente a MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2012 | 18594.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS Fundeb 60%, referente a MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2012 | 1569.33 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS Fundeb 60%, referente a MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2012 | 198.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS Fundeb 60%, referente a MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2012 | 693.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9617-2 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2012 | 930.81 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS Fundeb 60%, referente a FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2012 | 792.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2012 | 316.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2012 | 702.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 20 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2012 | 3954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 38 - Comissionados da Agricultura, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2012 | 700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 44 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2012 | 154.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS DA Agricultura folha 20, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2012 | 869.88 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS de Agricultura, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2012 | 154.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Efetivos de Agricultura folha 20, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2012 | 370.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NA ENTREGA DE MERENDA NOS DEZ NUCLEOS DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2012 | 622.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2012 | 1677.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 28 - Efetivos da Ação Social, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 40 - Conselho Tutelar, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2012 | 369.05 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Efetivo Ação Social, folha 28, referente a MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2012 | 1282.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA Ação Social, folha 28, referente a MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2012 | 684.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONSELHO TUTELAR, folha 28, referente a MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2012 | 100.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/04/2012 | 550.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B 220V, DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/04/2012 | 800.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE LOURDES, AFASTA POR MOTIVO DE DOENÇA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2012 | 650.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS - SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECAPAGEM DO PNEU E VUCANIZAÇAO, DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2012 | 4056.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA-A 950, TRATOR VALTRA, E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/04/2012 | 800.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO LUGAR DA SERVIDORA SHIRLEY FIRMINO SOARES, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/04/2012 | 622.00 | 00002634467435 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2012 | 600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2012 | 914.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/04/2012 | 1844.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/04/2012 | 743.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00069721963453 | MARCIO ABELARDO BARBOSA CAVALCANTE. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO EIXO DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO, SOLDA NO SUPORTE DA MANGA DE EIXO, DO TRATOR VALTRA BM-85, VINCULADO A SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/04/2012 | 453.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2012 | 1542.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF COM O CODIGO DA RECEITA DE 3703, NUMERO DE REFERENCIA 10467-401.519/2010-68 E DATA DO VENCIMENTO 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2012 | 8213.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF COM O CODIGO DA RECEITA DE 2141, NUMERO DE REFERENCIA 14751-720.190/2011-68 E DATA DO VENCIMENTO 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/04/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/04/2012 | 1092.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/04/2012 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DUAS FOTOCOPIADORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2012 | 629.54 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/04/2012 | 811.70 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/04/2012 | 457.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/04/2012 | 760.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS.REFERENTE A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, ACESSO À INTERNET DE ATÉ 300KBPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/04/2012 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRORROGAÇAO DE VIGENCIA 30/03/2012, OPERAÇAO 0279295-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2012 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRORROGAÇAO DE VIGENCIA 30/03/2012, OPERAÇAO 0236376-28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2012 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRORROGAÇAO DE VIGENCIA 30/03/2012, OPERAÇAO 0226493-35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2012 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE TARIFA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, DE PRORRGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO NO AMBITO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2012 | 1590.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714 E FORD F-4000 DE PLACA:MNM-1563, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2012 | 5000.00 | 08570515000139 | ARZ-empreend. e entreten.Regivaldo R. de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 10x5 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 18,19,20 E 21/02/2012, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/04/2012 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA GRUPOS DE JOVEM DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/04/2012 | 600.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DIVERSIFICADAS COM GRUPO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/04/2012 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/04/2012 | 500.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZANDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/04/2012 | 480.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO APOIO NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/04/2012 | 700.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADUNICO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/04/2012 | 480.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADÚNICO JUNTO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/04/2012 | 530.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/04/2012 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLORICA DO PETI DO JOAO LINS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2012 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/04/2012 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2012 | 2300.00 | 08570515000139 | ARZ-empreend. e entreten.Regivaldo R. de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA AS BANDAS MAGNIFICOS E CAVALHEIROS DO FORRO POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2012 | 630.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 180 LANCHES, NO VALOR UNITARIO DE R$3,50, PARA O POLICIAMENTO NOS DIAS DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/04/2012 | 36.00 | 00098328352400 | EDNALVA MARIA BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/04/2012 | 100.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/04/2012 | 100.00 | 00003508872416 | TEREZA MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/04/2012 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS o MESMo ENCONTRA-SE DESEMPREGADo E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/04/2012 | 30.00 | 00007341739460 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/04/2012 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | VALOR REFERENTE AO S SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/04/2012 | 422.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA MANOEL INACIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/04/2012 | 316.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/04/2012 | 316.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/04/2012 | 422.00 | 00054170826434 | AGUINALDO CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/04/2012 | 316.00 | 00001280208490 | ADELME JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AMARELA I, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2012 | 168.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1076, PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2012 | 300.20 | 08310120000440 | PERFUMARIA PARIS - MC MEIRA DIAS EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2012 | 245.01 | 08310120000440 | PERFUMARIA PARIS - MC MEIRA DIAS EPP | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2012 | 2110.00 | 00004657361490 | DANIECKSON SOUZA MOREIRA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA FESTA DE SAO SEBASTIAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2012 | 40.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2012 | 79.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1088, REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2012 | 238.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2012 | 864.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 8/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2012 | 2252.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 8/60, CODIGO DA RECEITA 4103, IDENTIFICADOR 08.868.515/0001-10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/04/2012 | 8324.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 8/60, DEBCD: 37.162.880-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2012 | 1149.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 8/60.DEBCAD: 367980045: CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2012 | 8697.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARTE SEGURADO CALCULADO SOBRE 1,2% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2010. COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2012 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2012 | 48169.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2012 | 100.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2012 | 100.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2012 | 100.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2012 | 44.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2012 | 80.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2012 | 42.85 | 00002434004466 | JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2012 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2012 | 100.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2012 | 100.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2012 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA ONDE A MESMA CONVIVE COM SUA FAMILIA, A BENEFICIÁRIA ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2012 | 43.75 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR UMA PARCELA DO OCULOS DE GRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2012 | 100.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2012 | 75.00 | 00008892455419 | ELIAS GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2012 | 100.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | PORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2012 | 100.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2012 | 100.00 | 00004405950458 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2012 | 100.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2012 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2012 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2012 | 80.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2012 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2012 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2012 | 60.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2012 | 100.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2012 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2012 | 80.00 | 00014263804708 | ISAIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2012 | 100.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2012 | 80.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2012 | 70.00 | 00011254052445 | DANIELE CARDOSO DE BRITO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2012 | 100.00 | 00084024712420 | IVONETE DOMICIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2012 | 100.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, A BENEFICIÁRIA ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ESTANDO APTA PARA RECEBER O BENEFÍCIO DE ACORDO COM PARECER DE ASSITENTE SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2012 | 30.00 | 00095419918749 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2012 | 100.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2012 | 100.00 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2012 | 100.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2012 | 100.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2012 | 100.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2012 | 100.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, O BENEFICIÁRIO ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2012 | 100.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2012 | 100.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2012 | 100.00 | 00005214480423 | JOSILENE VIRGINIO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2012 | 100.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DE ASSITENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2012 | 100.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2012 | 70.00 | 00004317000440 | ELIZABETH SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2012 | 90.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2012 | 120.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2012 | 74.50 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2012 | 100.00 | 00004210732419 | VALBER SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2012 | 50.00 | 00009012609402 | LUZIA FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2012 | 140.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2012 | 100.00 | 00001150631457 | ERONILDO ARTHUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2012 | 40.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2012 | 70.00 | 00009795522493 | JENEFFER DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2012 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2012 | 100.00 | 00001150624400 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2012 | 100.00 | 00004320127455 | LUIZA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2012 | 100.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2012 | 175.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1121, REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2012 | 100.00 | 00003508255484 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA ÀO PAGAMENTO DE ALUGUEL, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2012 | 121.48 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2012 | 56.26 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/04/2012 | 1100.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/04/2012 | 1700.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES DE TAIPU E LAGOA PRETA PARA A FEIRA NOS DOMINGOS NA CIDADE/RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/04/2012 | 1950.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/04/2012 | 220.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UAM CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/04/2012 | 237.00 | 00010212721402 | ELIAS FELICIANO MIGUEL DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DA SRª JOSE MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO MOCOIS. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/04/2012 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409/PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU/RETORNO NOS DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2012 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2012 | 40.00 | 00004288702445 | Narciso Cavalcante | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2012 | 70.00 | 00001277259461 | SILVANA BARBOSA. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/04/2012 | 50.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2012 | 100.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO EM DOIS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO, IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/04/2012 | 685.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE ENTIDADE COORDENANDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2012 | 658.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES POR OCASIAO DO PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM OS SECRETARIOS E ADJUNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2012 | 468.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2012 | 410.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO, SITUADA NO ENDEREÇO:RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2012 | 407.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/04/2012 | 238.00 | 00010723159475 | KARLLISIO RENNAN CAETANO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO AQUIVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2012 | 60.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇAO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/04/2012 | 170.00 | 00004242894406 | IRENICE CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA RISONEIDE PEDRO DA SILVA, QUE ESTÁ EM ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/04/2012 | 320.00 | 00000750022485 | GILIARDE SOARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NUM VEICULO CORSA DE PLACA MZE-0257, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/04/2012 | 1900.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2012 | 552.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2012 | 385.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2012 | 911.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2012 | 350.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO DO CIEM-HV), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2012 | 950.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA GRADE E CARROÇA E REMENDO NOS PNEUS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Operacionalização e Implementação da Secretaria de Agricul | Aquisição de Móveis. Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2012 | 213000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM), VEICULO CAMINHÃO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO ATEGO 1719/48, ANO/MODELO 2012/2012 ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2012, CONTRATO DE REPASSE Nº 0369576-51/2012 PRONAT/MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2012 | 1115.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2012 | 2622.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA-A 950, TRATOR VALTRA, E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2012 | 100.00 | 00003508335402 | ROSILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2012 | 130.00 | 00001788514424 | ITALO SUELYTON DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO E LIMPEZA DO CIEM-HV, POR OCASIAO DE FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2012 | 315.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇOES PARA 42 PESSOAS, POR OCASIAO DA ORGANIZAÇAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2012 | 130.00 | 00005609484413 | JEAN ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO CIEM-HV, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL AMADOR PARA VARIAS CIDADE/RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2012 | 310.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 3CV, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2012 | 120.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO E COOLER DE PROCESSADOR DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/04/2012 | 355.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO E INSTALAÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1.1/2cv. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/04/2012 | 120.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2012 | 560.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 3CV, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2012 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA COLERA DE LIXO, NAS RUAS DA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA:MNM-1563, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2012 | 4900.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2012 | 1100.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE 1,0 HC DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇAO PROVISORIA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, RELATIVO AO PERIODO DE PAGAMENTO DE 10/03/2012 A 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2012 | 150.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/04/2012 | 190.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2012 | 478.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2012 | 438.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2012 | 478.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2012 | 266.00 | 00088528944468 | KATIA MARIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/04/2012 | 260.00 | 00002342346441 | LAMARTINE DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CD E LOCUÇÃO DA 1ª NOITE GOSPEL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2012 | 445.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA EMTREGA DE PEIXE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/04/2012 | 200.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/04/2012 | 3800.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE 38 HORAS DE CORTE DE TERRA(R$ 38,00 A HORA), NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, AGUA FRIA E CAFE DO VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2012 | 940.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR DE PLACA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/04/2012 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM ONIBUS, DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES, MOCOIS, NOVO TAIPI, AMARELA I E AMARELA II, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO NA ZONA RURAL,RETORNO NOS TURNOS ,MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/04/2012 | 4980.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA A ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/04/2012 | 680.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PARATY DE PLACA MNZ-9590, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/04/2012 | 643.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/04/2012 | 295.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2012 | 506.65 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/04/2012 | 1393.45 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/04/2012 | 1648.52 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/04/2012 | 2745.94 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/04/2012 | 70.00 | 00007256924488 | PRICILA DE MELO MARQUES. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/04/2012 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/04/2012 | 322.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/04/2012 | 30.00 | 00006040920408 | SIMONE SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/04/2012 | 580.00 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO PRESTADOS NO APOIO AOS GRUPOS DE MUNICAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/04/2012 | 100.00 | 00056792859400 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/04/2012 | 100.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/04/2012 | 75.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/04/2012 | 75.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 13 E 16 DE ABRIL/2012.NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/04/2012 | 225.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/04/2012 | 100.00 | 00044219040404 | Carlos Jose do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PELA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA EM ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 12 E 13 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/04/2012 | 545.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/04/2012 | 655.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NO SITIO AMARELA I, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/04/2012 | 232.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/04/2012 | 550.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO LOCALIZADA NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/04/2012 | 274.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NO SITIO AMARELA I, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/04/2012 | 316.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/04/2012 | 2690.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/04/2012 | 254.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVÇOS DE AMPLIAÇLÃO DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/04/2012 | 3133.95 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/04/2012 | 942.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UM MONITOR LCD 18,5 LG, UMA TV 21 SLIM PH21M PHILCO, UM VENTILADOR 40 CM DELFOS BLACK E UM DVD P3820 KX78 MP3 USB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/04/2012 | 3173.80 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 01 MRACK SIENAJR 2099, 02 BEBEDOURO COLUNA EGC35B, 01 DVD PLAYER USB KARAOKE, 02 TV 21 SILM PH 21M PHILCO, 03 VENTILADOR 40 CM COLUNA DELFOS BLACK, 02 CD PLAYER PORTATIL PH229, 02 DVD P3820 KX78 MP3 USB, 02 BATEDEIRA PEROLA BRITANIA E O1 VENTILADOR 40CM TURBO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/04/2012 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/04/2012 | 100.00 | 00001438754426 | MARIA DAS DORES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/04/2012 | 50.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/04/2012 | 400.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS GILDO NÓBREGA, 22 DE ABRIL E 02 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/04/2012 | 506.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/04/2012 | 254.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/04/2012 | 274.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/04/2012 | 232.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/04/2012 | 295.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/04/2012 | 255.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/04/2012 | 212.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/04/2012 | 274.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/04/2012 | 422.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE DE UMA CAIXA D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO CONJUNTO MARIZ E NOVA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/04/2012 | 316.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CEMITÉRIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/04/2012 | 380.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/04/2012 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS GILDO NÓBREGA, 22 DE ABRIL E 02 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/04/2012 | 295.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/04/2012 | 316.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/04/2012 | 400.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/04/2012 | 340.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/04/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/04/2012 | 316.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/04/2012 | 274.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/04/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/04/2012 | 300.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A EXECUÇAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/04/2012 | 100.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/04/2012 | 50.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/04/2012 | 60.00 | 00008537713406 | JOSE CARLOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/04/2012 | 30.00 | 00003504656492 | JOSE BARBOSA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/04/2012 | 622.00 | 00001134748493 | MARIA DE FATIMA FEITOSA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/04/2012 | 264.00 | 00047576154420 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAÇÃO DAS MARGEMS DA VIA DE ACESSO À CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/04/2012 | 100.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/04/2012 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/04/2012 | 5720.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUA BRANCA E AMARELA II PARA A ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NONA RURAL/RETORNO NOS TURNOS, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Implantação de Consórcios Inter-Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/04/2012 | 1800.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE A COGIVA, COMO PARTICIPANTE DESSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL. REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/04/2012 | 190.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER HP 85A E 01 RECARGA DE TONER COM REPARO DE CILINDRO OTICO HP 35A, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/04/2012 | 150.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER SAMSUNG ML 2850 E 01 RECARGA DE TONER HP 60C, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/04/2012 | 225.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER HP 85A, 01 RECARGA DE CARTUCHO HP 60P, E MANUTENÇAO PREVENTIVA HP DESKJET 3050, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/04/2012 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PNATE E ESCOLA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/04/2012 | 3003.44 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO I.G.D, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/04/2012 | 2800.39 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/04/2012 | 1009.86 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/04/2012 | 480.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO, DESTINADOS AO ESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/04/2012 | 212.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/04/2012 | 316.00 | 00088528944468 | KATIA MARIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/04/2012 | 567.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/04/2012 | 1000.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/04/2012 | 567.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ANTENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2012 | 6496.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2012 | 316.00 | 00007060186484 | JOÃO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2012 | 61604.53 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 34 - Contratados Fundeb 60%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2012 | 350.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2012 | 53442.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 26 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2012 | 902.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 27 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2012 | 350.00 | 00004538539430 | JOSE AUGUSTO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2012 | 83462.47 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 29 - Fundeb MAGISTERIO Efetivos, que ora contabilizamos RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2012 | 830.05 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2012 | 683.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9617-2 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2012 | 605.55 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2012 | 455.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA DO ASSENT. NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/04/2012 | 350.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2012 | 140.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEMS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2012 | 30.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/04/2012 | 40.00 | 00011574590480 | ALEXANDRE MARTINS MARIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2012 | 215.60 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MMU-4174, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2012 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A NOVETECH EM JOAO PESSOA, NO DIA 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/04/2012 | 750.00 | 00002589288409 | LUCIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA TV RECORD(TV CORREIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/04/2012 | 8612.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2012 | 702.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 20 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/04/2012 | 3332.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 38 - Comissionados da Agricultura, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2012 | 700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 44 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/04/2012 | 3331.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA-A 950, TRATOR VALTRA, E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/04/2012 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DUAS FOTOCOPIADORAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/04/2012 | 600.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/04/2012 | 508.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/04/2012 | 90.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/04/2012 | 1936.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 28 - Efetivos da Ação Social, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/04/2012 | 212.00 | 00001964698480 | JOANA CANDIDO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO LINS.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/04/2012 | 2144.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 39 - Comissionados da Educação, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/04/2012 | 455.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/04/2012 | 595.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/04/2012 | 1794.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/04/2012 | 5952.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 23 - Comissionados da Ação Social, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/04/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 31 - CONTRATADOS DA INFRA-ESTRUTURA, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/04/2012 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714 E FORD F-4000 DE PLACA:MNM-1563, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/04/2012 | 530.00 | 00045727066468 | BERENICE MONTEIRO GUERRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/04/2012 | 5307.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do servidores da educação-MDE, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/04/2012 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos agentes políticos referente ao mês de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/04/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento de pensão alimentícia, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/04/2012 | 1553.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF COM O CODIGO DA RECEITA DE 3703, NUMERO DE REFERENCIA 10467-401.519/2010-68 E DATA DO VENCIMENTO 30/04/2012, PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/04/2012 | 8278.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL CÓDIGO DA RECEITA 2141, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/04/2012 | 9007.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOLHA 18, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/04/2012 | 100.00 | 00011119218497 | CHARLENE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/04/2012 | 100.00 | 00008875056439 | FABIANA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2012 | 100.00 | 00001788812441 | GIRLENE DE FREITAS DA SILVA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/04/2012 | 100.00 | 00007549401446 | MARIA DO CARMO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA BENEFÍCIO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2012 | 100.00 | 00011330261410 | ROSINEIDE BEZERRA DE ARAUJO. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2012 | 100.00 | 00008877663405 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2012 | 100.00 | 00011197705481 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA BENEFÍCIO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/04/2012 | 100.00 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2012 | 100.00 | 00087374773404 | MARINEIA PEREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/04/2012 | 100.00 | 00010243978405 | ELMA IARA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA BENEFÍCIO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/04/2012 | 100.00 | 00010288611411 | LEILANE DIOMEDES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/04/2012 | 100.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/04/2012 | 100.00 | 00085327220400 | AILTON CEZAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/04/2012 | 100.00 | 00007822303422 | MARIA DAURA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/04/2012 | 100.00 | 00011607258455 | SILVIO RAMOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/04/2012 | 100.00 | 00011553010485 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/04/2012 | 100.00 | 00008930892493 | SEVERINO SERAFIM FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/04/2012 | 100.00 | 00001827043431 | ROSEANE BEZERRA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/04/2012 | 100.00 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/04/2012 | 100.00 | 00003730019406 | ANTONIO RAMALHO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/04/2012 | 100.00 | 00009797711455 | JULIANA VICENTE DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/04/2012 | 100.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/04/2012 | 100.00 | 00009795524437 | MARIA GRACIELY ALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/04/2012 | 100.00 | 00004772325409 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/04/2012 | 100.00 | 00010743212436 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/04/2012 | 100.00 | 00070073256455 | NATALIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/04/2012 | 100.00 | 00011559846410 | ALIANE MARIA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/04/2012 | 100.00 | 00011666131431 | JOSYELLY MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/04/2012 | 100.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/04/2012 | 100.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/04/2012 | 100.00 | 00001788483448 | MARIA JANIETE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/04/2012 | 100.00 | 00010558260411 | CLENILSA DE SOUZA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/04/2012 | 100.00 | 00001788989457 | AMANDA DA SILVA COSTA DE LIMA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/04/2012 | 100.00 | 00004425482492 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/04/2012 | 100.00 | 00001337788430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/04/2012 | 100.00 | 00001788783409 | EDSON MARREIRA SOARES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/04/2012 | 100.00 | 00070073173401 | ISMAEL RODRIGUES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/04/2012 | 100.00 | 00010226845400 | REJANE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/04/2012 | 100.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/04/2012 | 100.00 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/04/2012 | 100.00 | 00009659622457 | ALINE CAVALCANTE TEXEIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/04/2012 | 100.00 | 00009797723461 | MARCIELA CORDEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/04/2012 | 100.00 | 00001788640489 | JUNIOR CANDIDO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/04/2012 | 100.00 | 00009610721486 | JOSINALDO SERAFIM DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/04/2012 | 100.00 | 00070073266418 | JOHN ANDERSON DANTAS DO ESPIRITO SANTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/04/2012 | 100.00 | 00002225033439 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/04/2012 | 100.00 | 00009785285499 | VALMIR FERNANDES DE FREITAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/04/2012 | 100.00 | 00001788746473 | RAFAEL MORAIS DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/04/2012 | 100.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/04/2012 | 100.00 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/04/2012 | 100.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/04/2012 | 100.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/04/2012 | 100.00 | 00060271906472 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/04/2012 | 100.00 | 00001788554485 | RODRIGO LUCAS DOMINGOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/04/2012 | 100.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/04/2012 | 3110.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 40 - Conselho Tutelar, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/04/2012 | 370.00 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/04/2012 | 290.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/04/2012 | 345.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/04/2012 | 270.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NO SITIO AMARELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/04/2012 | 635.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NO SITIO AMARELA I, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/04/2012 | 316.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA BARTOLOMEU LINS ZONA RUAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/04/2012 | 316.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, SITIO AMARELA I, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/04/2012 | 316.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NO SITIO AMARELA I, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/04/2012 | 316.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/04/2012 | 1200.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/04/2012 | 264.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVÇOS DE AMPLIAÇLÃO DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/04/2012 | 510.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO LOCALIZADA NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/04/2012 | 15375.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Comissionados da Administração (folha 19), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/04/2012 | 5726.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 37 - Comissionados do Gabinete, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/04/2012 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/04/2012 | 380.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/04/2012 | 345.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/04/2012 | 370.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/04/2012 | 316.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CEMITÉRIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/04/2012 | 550.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/04/2012 | 316.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/04/2012 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS GILDO NÓBREGA, 22 DE ABRIL E 1º DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/04/2012 | 264.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/04/2012 | 395.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/04/2012 | 590.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/04/2012 | 355.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/04/2012 | 3864.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de pagamento nº 21 - Comissionadosda Infra-estrutura, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/04/2012 | 290.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/04/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/04/2012 | 370.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/04/2012 | 370.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/04/2012 | 270.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/04/2012 | 270.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/04/2012 | 13404.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 24 - Efetivos da Infra-Estrutura, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/04/2012 | 290.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/04/2012 | 316.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/04/2012 | 350.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2012 | 545.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CHAFARIZ PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2012 | 622.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2012 | 622.00 | 00008391200442 | SUETONIO DE SOUZA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2012 | 622.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2012 | 622.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2012 | 545.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2012 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2012 | 316.00 | 00001280208490 | ADELME JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AMARELA I, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2012 | 545.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2012 | 136.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Contratados da Infra-estrutura, folha 31, referente a ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2012 | 3948.89 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS da INFRA-ESTRUTURA, referente a ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2012 | 850.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS da INFRA-ESTRUTURA, referente a ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2012 | 24924.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 7.640-6, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2012 | 3622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 43 - C. Sec. de Cultura e Turismo, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2012 | 280.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SITUADA NA RUA RUI CARNEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2012 | 32.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PESSOAL DO PRO-JOVEM ATENDIDOS ATRAVES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2012 | 298.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PESSOAL DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2012 | 480.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO APOIO NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2012 | 480.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADÚNICO JUNTO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2012 | 530.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2012 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLORICA DO PETI DO JOAO LINS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2012 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2012 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2012 | 600.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DIVERSIFICADAS COM GRUPO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2012 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA GRUPOS DE JOVEM DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2012 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2012 | 500.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZANDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2012 | 700.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADUNICO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2012 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10313-6. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2012 | 445.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2012 | 622.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2012 | 154.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS DA Agricultura folha 20, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2012 | 733.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS de Agricultura, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2012 | 154.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Efetivos de Agricultura folha 20, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2012 | 2708.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2012 | 2312.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2012 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos agentes políticos folha 17 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2012 | 1259.72 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do COMISSIONADOS GABINETE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2012 | 100.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NOS DIAS 27 E 30 DE MARÇO/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2012 | 630.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2012 | 545.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIADA SEDE DA PREFEITURA, SUBSTITUINDO O SRº JOSE MARCOS DA SILVA, POR ESTE SE ENCONTRAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2012 | 545.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2012 | 1959.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS da Administração RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2012 | 3369.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS da Administração folha 19. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2012 | 30.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8606-1 CIDE, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2012 | 1.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 I.T.R., EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2012 | 34.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7857-3 CFN, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 7857-3 CFN, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2012 | 70.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 17/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2012 | 1676.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7640-6 ICMS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2012 | 22384.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 7640-6 ICMS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2012 | 26691.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2012 | 5148.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 27, 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2012 | 2842.16 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 RELATIVO AO DARF/SRF DEBITADO NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2012 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2012 | 1109.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO EM TELEFONIA CELULAR, PLANO OI EMPRESARIAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2012 | 3615.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 MES DA LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL TIPO SIENA 1.4 E UM AUTOMOVEL TIPO GOL 1.0 FLEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2012 | 274.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2012 | 1700.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA 6735-0 I.S.S., PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2012 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 12499-0 JUVENTUDE CIDADÃ, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2012 | 1020.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2012 | 188.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2012 | 600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2012 | 100.00 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ANCORAGEM TRILHAS, DO DIA 02 A 04 DO MES DE MAIO NO HOTL OURO BRANCO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2012 | 100.00 | 00002751680429 | VILMA MARIA CUNHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ANCORAGEM TRILHAS, DO DIA 02 A 04 DO MÊS DE MAIO NO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2012 | 622.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2012 | 500.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2012 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2012 | 622.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA SUBSTITUINDO A SRª MARIA APARECIDA POR SE ENCONTRAR DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2012 | 622.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2012 | 600.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2012 | 622.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SRª RISELDA PEDRO POR SE ENCONTRAR DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2012 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2012 | 500.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2012 | 622.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO LINS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2012 | 622.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANOEL INACIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2012 | 622.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2012 | 1167.62 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do MDE de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2012 | 796.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2012 | 11757.43 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Efetivo Fundeb 40%, folha 26, referente a ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2012 | 13657.82 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS Fundeb 60%, folha 29, referente a ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2012 | 18361.73 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS Fundeb 60%, referente a ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2012 | 1429.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS Fundeb 60%, referente a ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2012 | 198.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS Fundeb 40%, folha 26, referente a ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2012 | 1449.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9617-2 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2012 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS o MESMo ENCONTRA-SE DESEMPREGADo E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2012 | 100.00 | 00003508872416 | TEREZA MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2012 | 622.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2012 | 622.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2012 | 426.06 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Efetivo Ação Social, folha 28, referente a ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2012 | 1309.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA Ação Social, folha 28, referente a ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2012 | 684.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONSELHO TUTELAR, folha 28, referente a ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2012 | 560.63 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2012 | 430.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JNA DIGITALIZAÇAO DOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2012 | 430.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2012 | 2000.00 | 01173594000103 | LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DO PCA/SISTN, SIOPS E SIOPE, RELATIVOSO AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2012 | 3905.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 MES DA LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL TIPO SIENA 1.4 E UM AUTOMOVEL TIPO GOL 1.0 FLEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2012 | 75.50 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALMOÇO, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2012 | 760.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS.REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2012 | 629.54 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA REFERENTE A 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2012 | 585.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2012 | 3905.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 MES DA LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL TIPO SIENA 1.4 E UM AUTOMOVEL TIPO GOL 1.0 FLEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2012 | 503.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2012 | 30.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2012 | 80.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2012 | 140.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEMS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, ACESSO À INTERNET DE ATÉ 1024KBPS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2012 | 800.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO LUGAR DA SERVIDORA SHIRLEY FIRMINO SOARES, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2012 | 709.56 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2012 | 87799.06 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORETE RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROF.ª BEATRIZ NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, SENDO MÃO DE OBRA 40% E 60% MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2012 | 561.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2012 | 542.25 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2012 | 563.50 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2012 | 535.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2012 | 19398.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2012 | 1186.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2012 | 176.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2012 | 402.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2012 | 19398.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002634467435 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/05/2012 | 188.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2012 | 515.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO, DESTINADOS AO ESPORTISTAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2012 | 105.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE POLLICIAS DE APOIO, POR OCASIAO DA REALIZAÇAO DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2012 | 265.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE CARNVAL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2012 | 329.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA, POR OCASIAO DA ORGANIZAÇAO DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2012 | 259.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE R12 REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$7,00 PARA A EQUIPE DE TEATRO, QUE SE APRESENTOU NA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2012 | 163.75 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 131 LANCHES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$1,25 PARA A EQUIPE DE TEATRO, QUE SE APRESENTOU NA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2012 | 84.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE R12 REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$7,00 PARA A EQUIPE DE TEATRO, QUE SE APRESENTOU NA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002073953492 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2012 | 308.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2012 | 1260.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714 E FORD F-4000 DE PLACA:MNM-1563, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/05/2012 | 3180.00 | 01697030000161 | JOSE FERREIRA SERRALHARIA LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIAÇAO DE CARROÇA COLETORA DE LIXO E CARRO DE MAO TITAM SI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/05/2012 | 19398.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/05/2012 | 19398.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2012 | 994.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/05/2012 | 685.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE ENTIDADE COORDENANDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/05/2012 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | VALOR REFERENTE AO S SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/05/2012 | 380.00 | 00007060186484 | JOÃO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/05/2012 | 530.00 | 00004538539430 | JOSE AUGUSTO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2012 | 550.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA DO ASSENT. NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/05/2012 | 380.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/05/2012 | 316.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2012 | 316.00 | 00003505060437 | JOSELIA MARIA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/05/2012 | 1941.39 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/05/2012 | 1300.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS BERENICE MINDELLO E HENRIQUE JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/05/2012 | 2315.27 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESENTES E MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/05/2012 | 358.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UM RACK FIRENZE FF CASTANHO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/05/2012 | 40.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/05/2012 | 50.00 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/05/2012 | 30.00 | 00095419918749 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/05/2012 | 100.00 | 00006081306488 | CHARLES DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO FISCAL DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/05/2012 | 5269.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/05/2012 | 1842.10 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/05/2012 | 30.00 | 00006697042451 | CINTIA DAIANA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/05/2012 | 30.00 | 00005872757409 | SEVERINA MARIA DA CONCEI€ÇO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/05/2012 | 30.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/05/2012 | 80.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/05/2012 | 30.00 | 00011652737480 | MARTA RAFAELE DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/05/2012 | 370.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NA ENTREGA DE MERENDA NOS DEZ NUCLEOS DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/05/2012 | 5720.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUA BRANCA E AMARELA II PARA A ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NONA RURAL/RETORNO NOS TURNOS, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/05/2012 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM ONIBUS, DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES, MOCOIS, NOVO TAIPI, AMARELA I E AMARELA II, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO NA ZONA RURAL,RETORNO NOS TURNOS ,MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/05/2012 | 4980.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA A ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/05/2012 | 575.90 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/05/2012 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/05/2012 | 409.04 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/05/2012 | 1902.05 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/05/2012 | 1752.45 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/05/2012 | 2480.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/05/2012 | 2604.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/05/2012 | 7517.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/05/2012 | 1096.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/05/2012 | 2361.91 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/05/2012 | 2900.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/05/2012 | 2499.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/05/2012 | 999.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS ATIVIDADES DO PROGRAMA IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/05/2012 | 810.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/05/2012 | 2479.65 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/05/2012 | 3200.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/05/2012 | 799.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/05/2012 | 486.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS ATIVIDADES DO PROGRAMA IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/05/2012 | 1038.50 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/05/2012 | 80.00 | 00001328208460 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/05/2012 | 575.90 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ECOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/05/2012 | 6746.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/05/2012 | 1648.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NO PRE-ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/05/2012 | 1556.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/05/2012 | 1648.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Distribuição de Peixe na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/05/2012 | 20025.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE (CORVINA INTEIRA), DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DURANTE A SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/05/2012 | 50.00 | 00001382033427 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/05/2012 | 3.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7857-3 CFN, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 09/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESSA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2012 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO OI CONTROLE NO PERIODO DE 23/03/2012 A 23/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2012 | 410.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO, SITUADA NO ENDEREÇO:RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2012 | 385.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2012 | 40.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHO HP 901P. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2012 | 90.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHO HP 60B, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2012 | 520.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA GRADE E CARROÇA E REMENDO NOS PNEUS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2012 | 2850.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE 75 HORAS DE CORTE DE TERRA(R$ 38,00 A HORA), NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, AGUA FRIA E CAFE DO VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2012 | 2584.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE 68 HORAS DE CORTE DE TERRA(R$ 38,00 A HORA), NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2012 | 100.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DE ASSITENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2012 | 120.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003508255484 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA ÀO PAGAMENTO DE ALUGUEL, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2012 | 100.00 | 00004210732419 | VALBER SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2012 | 100.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2012 | 80.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2012 | 80.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2012 | 100.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2012 | 100.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2012 | 100.00 | 00004405950458 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA ONDE A MESMA CONVIVE COM SUA FAMILIA, A BENEFICIÁRIA ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2012 | 70.00 | 00004317000440 | ELIZABETH SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2012 | 100.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2012 | 90.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2012 | 100.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2012 | 100.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, O BENEFICIÁRIO ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2012 | 100.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2012 | 100.00 | 00001150624400 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2012 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2012 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2012 | 50.00 | 00009012609402 | LUZIA FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | PORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2012 | 100.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2012 | 80.00 | 00009795522493 | JENEFFER DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2012 | 100.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2012 | 100.00 | 00004320127455 | LUIZA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2012 | 100.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2012 | 100.00 | 00001438754426 | MARIA DAS DORES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2012 | 55.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2012 | 100.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2012 | 100.00 | 00001150631457 | ERONILDO ARTHUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2012 | 100.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2012 | 43.75 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR UMA PARCELA DO OCULOS DE GRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2012 | 75.00 | 00008892455419 | ELIAS GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2012 | 44.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2012 | 100.00 | 00084024712420 | IVONETE DOMICIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2012 | 100.00 | 00005023163490 | FRANCILEIDE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2012 | 100.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2012 | 47.50 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2012 | 100.00 | 00005214480423 | JOSILENE VIRGINIO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2012 | 100.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2012 | 80.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2012 | 42.85 | 00002434004466 | JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2012 | 100.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2012 | 60.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2012 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2012 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008538510428 | EDILENE BERNARDINO. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008537713406 | JOSE CARLOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2012 | 70.00 | 00007256924488 | PRICILA DE MELO MARQUES. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2012 | 70.00 | 00011254052445 | DANIELE CARDOSO DE BRITO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2012 | 80.00 | 00014263804708 | ISAIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2012 | 100.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409/PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU/RETORNO NOS DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2012 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2012 | 200.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2012 | 220.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UAM CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2012 | 174.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2012 | 174.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1121, REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2012 | 300.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS NOS DIAS 09, 10, 16, 23 E 24 DE ABRIL, NAS ESCOLAS, NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2012 | 140.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO, TROCA E REMENDO DE PNEUS DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2012 | 361.54 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2012 | 350.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO DO CIEM-HV), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2012 | 81.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1088, REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2012 | 150.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE BANCAS E MESAS, MERENDA E MATERIAIS DIDATICOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2012 | 150.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ENTEGA DE CARTEIRAS E BANCAS DESTINADAS AS ESCOLAS FLAVIO RIBEIRO E HENRIQUE JOÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2012 | 234.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2012 | 20.00 | 00009925634458 | JOSE MARIA DA CONCEIÇAO. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003506887459 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COM ALUGUEL DE CASA (ABRIL), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2012 | 200.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2012 | 1000.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2012 | 748.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2012 | 40.00 | 00037742138875 | JOAO CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃ DE PEÇA TEATRAL REALIZADA DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2012 | 90.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2012 | 622.00 | 00003508003400 | REINA SANDRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SRª MARIA DA PENHA ALEXANDRE POR ESTA EDTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2012 | 622.00 | 00001134748493 | MARIA DE FATIMA FEITOSA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2012 | 53.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, REMENDO E TROCAS DOS PNEUS DOS CARROS DE COLETA DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2012 | 240.00 | 00030896699862 | MARGARIDA TERESA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SRª GEANE ARALY POR ESTA EDTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2012 | 715.00 | 00003222134448 | JOSE RENATO RAMOS DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAVAÇAO DE VALA PARA O ENCANAMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE TAIPU DOS MOCOIS, AMARELA I E CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2012 | 622.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SRa. MARIA LUCIA CAETANO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/05/2012 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/05/2012 | 4900.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/05/2012 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/05/2012 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA COLERA DE LIXO, NAS RUAS DA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA:MNM-1563, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE 1,0 HC DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇAO PROVISORIA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, RELATIVO AO PERIODO DE PAGAMENTO DE 10/04/2012 A 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/05/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/05/2012 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO MARIZ E DA RUA 1º DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2012 | 65.00 | 00004873398436 | PLINIO FABRICIO GOMES SIMAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NA PODAGEM DAS ARVORES DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/05/2012 | 264.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/05/2012 | 345.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/05/2012 | 270.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/05/2012 | 370.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CEMITÉRIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/05/2012 | 370.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/05/2012 | 395.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2012 | 345.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2012 | 635.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2012 | 590.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2012 | 530.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2012 | 345.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/05/2012 | 316.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2012 | 445.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2012 | 316.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2012 | 350.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2012 | 345.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2012 | 265.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2012 | 395.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2012 | 316.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2012 | 345.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO MARIZ E NA RUA 1º DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2012 | 345.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2012 | 260.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2012 | 290.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2012 | 1440.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714 E FORD F-4000 DE PLACA:MNM-1563, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/05/2012 | 700.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E REVIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2012 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE AO PAGAMANTO, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2012 | 190.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARRANJO DE ROSAS DESTINADO AS MÃES DOS JOVENS DO PROJOVEM, AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, MO TRANSPORTE DE JOVENS DE TIME DE FUTEBOL AMADOR DE SAO MIGUEL DE TAIPU, PARA OUTRS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/05/2012 | 100.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/05/2012 | 100.00 | 00005189503445 | GERLANE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/05/2012 | 30.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/05/2012 | 30.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/05/2012 | 99.41 | 00000875688454 | GERALDO SOARES DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/05/2012 | 100.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/05/2012 | 50.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/05/2012 | 12.00 | 00006976893440 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/05/2012 | 50.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/05/2012 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2012 | 1250.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL AMADOR PARA VARIAS CIDADE/RETORNO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA NQG-3940/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA, JUVENTUDE CIDADA POR OCASIAO DE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/05/2012 | 1600.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/05/2012 | 108.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ANEXO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/05/2012 | 8.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/05/2012 | 1630.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA NQG-3940/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/05/2012 | 2220.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/05/2012 | 264.00 | 00006047756441 | JOSE FERREIRA NUNES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/05/2012 | 264.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR E NA LIMPEZA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2012 | 370.00 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA EMILIA BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/05/2012 | 370.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMILIA BARBOSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2012 | 370.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS NA ESCOLA EMILIA BARBOSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2012 | 370.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA EMILIA BARBOSA, NO SITIO AGUA BRANCA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2012 | 1800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2012 | 1846.10 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A BOMBA DO COLEGIO BERENICE MINDELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2012 | 1610.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CELTA PRATA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/05/2012 | 30.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2012 | 448.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2012 | 282.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNZ-9590, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2012 | 488.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2012 | 1912.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/05/2012 | 62.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA PROFª BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME, FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2012 | 173.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE AO PAGAMANTO, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/05/2012 | 40.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE AO PAGAMANTO, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO DO CIEM), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/05/2012 | 40.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/05/2012 | 40.00 | 00006976893440 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/05/2012 | 1150.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX-6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2012 | 800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/05/2012 | 2894.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES VALTRA A 950, TRATOR VALTRA E TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/05/2012 | 484.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/05/2012 | 864.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 9/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/05/2012 | 8697.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE 1,2% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AP PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/05/2012 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2012 | 1149.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 9/60.DEBCAD: 367980045, 367980053, 371628890, 371628938, 372205240, 372205321, COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/05/2012 | 8324.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 9/60, DEBCD: 37.162.880-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/05/2012 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DUAS FOTOCOPIADORAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/05/2012 | 2252.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 9/60 DEBCD: 371628903371628920371628911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/05/2012 | 1500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2012 | 385.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/05/2012 | 130.56 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALMOÇO, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/05/2012 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A NOVETECH EM JOAO PESSOA, NO DIA 14/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/05/2012 | 338.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) ARMÁRIO DE 3(TRÊS) PORTAS, DESTINADO À CONZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/05/2012 | 5882.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/05/2012 | 1661.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/05/2012 | 907.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/05/2012 | 100.00 | 00041457102404 | ANTONIO SEBASTIAO MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/05/2012 | 3134.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/05/2012 | 490.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NO PROGRAMA DE ATENÇAO AO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/05/2012 | 768.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/05/2012 | 212.00 | 00007758063403 | MARCELO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/05/2012 | 212.00 | 00003505762466 | LUIZ PINHEIRO VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/05/2012 | 50.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/05/2012 | 100.00 | 00000875680470 | LUIZ EVARISTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/05/2012 | 90.00 | 00002180247460 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/05/2012 | 1800.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 04 ARMARIO COM 04 PORTAS, PARA A ESCOLA HENRIQUE JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/05/2012 | 338.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 ARMARIO COM 03 PORTAS, PARA A ESCOLA HENRIQUE JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/05/2012 | 450.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ARMÁRIO DE 4(QUATRO) PORTAS PARA ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/05/2012 | 338.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) ARMÁRIO DE 3(TRÊS) PORTAS, DESTINADO À CONZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/05/2012 | 940.50 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS PORTAS DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO DA SILVA MEDINDO 1,90X0,90 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/05/2012 | 212.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ENTORNO DO PREDIO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/05/2012 | 212.00 | 00055052843453 | ROSA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MESAS E ARMARIOS PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MESAS E ARMARIOS PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/05/2012 | 64.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE A DIFERENÇA DE PARCELA MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/05/2012 | 2600.00 | 09543892000141 | JAP-COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A AMPLIAÇAO DE UMA FOTO AEREA DO MUNICIPIO COM CD DIGITALIZADO MEDINDO 100x150. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Perfuração de Poços Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/05/2012 | 29500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YNVEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAÇÕES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CARTA CONVITE DE Nº011/2012, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/05/2012 | 40.00 | 00008911978426 | MARIANE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PARA ATENDER A MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/05/2012 | 40.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/05/2012 | 140.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEMS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/05/2012 | 264.00 | 00007946695497 | SERGIO SANTANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DO SRº RUBENS SEVERINO DA SILVA, ZONA RURAL. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/05/2012 | 69283.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVENIO DE 019/2010, COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/05/2012 | 7640.50 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO EM PVC, NA EMEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/05/2012 | 2211.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO EM PVC, NA EMEF HENRIQUE JOAO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/05/2012 | 50.00 | 00091665175400 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/05/2012 | 2689.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORRO EM PVC, PERFIL, REBITE E PREGO DESTINADO A EMEF HENRIQUE JOAO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/05/2012 | 6132.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORRO EM PVC, PERFIL, REBITE E PREGO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/05/2012 | 21550.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMARIO EM AÇO, FREEZER 505LTS, REFRIGERADOR 359LTS, BEBEDOURO MASTERFRIO COLUNA COMPRESSOR YCE BRANCO, BIRO MAGNO, FOGAO 04 BOCAS, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/05/2012 | 400.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/05/2012 | 510.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA DO ASSENT. NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/05/2012 | 422.00 | 00004538539430 | JOSE AUGUSTO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/05/2012 | 316.00 | 00007060186484 | JOÃO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/05/2012 | 350.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/05/2012 | 1100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9302, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/05/2012 | 82543.40 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORETE RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROF.ª BEATRIZ NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, SENDO MÃO DE OBRA 40% E 60% MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/05/2012 | 2240.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS FLAVIO RIBEIRO, BEATRIZ LOPES, BERENICE MINDELLO, MANOEL INACIO E NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/05/2012 | 760.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 MESAS FERRIT 4C MARCELA, DESTINADOA A EMEF HENRIQUE JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/05/2012 | 2145.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES VALTRA A 950, TRATOR VALTRA E TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/05/2012 | 431.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/05/2012 | 20422.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVENIO DE 019/2010, COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/05/2012 | 50.00 | 00011190594455 | JOAO PEDRO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/05/2012 | 50.00 | 00003506578405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/05/2012 | 40.00 | 00006244848403 | IRACEMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA MINHA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/05/2012 | 30.00 | 00003501378467 | ANALICE ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PARA MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentospara Sec. de Trab. e Ação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/05/2012 | 710.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENSAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA LL ACUSTICA CLARITY CL 150A 10", DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/05/2012 | 212.00 | 00091852269472 | JOSIEL ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/05/2012 | 800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/05/2012 | 1350.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714 E FORD F-4000 DE PLACA:MNM-1563, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/05/2012 | 6750.00 | 00012472514468 | ARMANDO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (CANTOR GOSPEL), DO EVENTO AMPARADO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 171/2007, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/05/2012 | 363.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/05/2012 | 663.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/05/2012 | 1396.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/05/2012 | 613.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406 E PARATI DE PLACA:MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/05/2012 | 117.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/05/2012 | 50.00 | 00006317462429 | ADEILZA SALVINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/05/2012 | 70.00 | 00005407714493 | IRAN GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/05/2012 | 100.00 | 00001329988400 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/05/2012 | 100.00 | 00001183322445 | SEVERINA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/05/2012 | 100.00 | 00007591434470 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/05/2012 | 70.00 | 00009799952484 | WALTER NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/05/2012 | 35.00 | 00002961022452 | ROSELIA GOMES | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, E VEIO SOLICITAR ESSA AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/05/2012 | 50.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/05/2012 | 50.00 | 00008877663405 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/05/2012 | 100.00 | 00003504629410 | JOSE ANTONIO CLAUDINO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, E VEIO SOLICITAR ESSA AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/05/2012 | 40.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/05/2012 | 30.00 | 00011254052445 | DANIELE CARDOSO DE BRITO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/05/2012 | 100.00 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/05/2012 | 100.00 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIS DESPESAS COM COM PASSAGENS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, E VEIO SOLICITAR ESSA AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/05/2012 | 100.00 | 00006417223469 | MARIA JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/05/2012 | 129.50 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/05/2012 | 100.00 | 00004210732419 | VALBER SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/05/2012 | 50.00 | 00010243978405 | ELMA IARA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA BENEFÍCIO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/05/2012 | 50.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/05/2012 | 50.00 | 00011119218497 | CHARLENE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA BENEFÍCIO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/05/2012 | 50.00 | 00004772325409 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/05/2012 | 50.00 | 00087374072449 | SEVERINA MARIA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/05/2012 | 50.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/05/2012 | 50.00 | 00001788640489 | JUNIOR CANDIDO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/05/2012 | 50.00 | 00008877663405 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/05/2012 | 50.00 | 00087374773404 | MARINEIA PEREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/05/2012 | 50.00 | 00010288611411 | LEILANE DIOMEDES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/05/2012 | 50.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/05/2012 | 50.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/05/2012 | 50.00 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/05/2012 | 50.00 | 00008875056439 | FABIANA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/05/2012 | 50.00 | 00047576332468 | MARIA DAS NEVES DE LIMA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/05/2012 | 50.00 | 00005407712440 | MARLENE MARREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/05/2012 | 50.00 | 00009797723461 | MARCIELA CORDEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/05/2012 | 50.00 | 00009659622457 | ALINE CAVALCANTE TEXEIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/05/2012 | 50.00 | 00002225033439 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/05/2012 | 50.00 | 00009610721486 | JOSINALDO SERAFIM DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/05/2012 | 50.00 | 00001329988400 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/05/2012 | 50.00 | 00010032030436 | RAFAEL IZAQUIEL CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/05/2012 | 50.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/05/2012 | 50.00 | 00009785285499 | VALMIR FERNANDES DE FREITAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/05/2012 | 50.00 | 00002042138436 | RITA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/05/2012 | 50.00 | 00001788746473 | RAFAEL MORAIS DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/05/2012 | 50.00 | 00011330261410 | ROSINEIDE BEZERRA DE ARAUJO. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/05/2012 | 50.00 | 00011197705481 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA BENEFÍCIO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/05/2012 | 50.00 | 00001827043431 | ROSEANE BEZERRA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/05/2012 | 50.00 | 00010226845400 | REJANE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/05/2012 | 50.00 | 00004425482492 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/05/2012 | 50.00 | 00001788554485 | RODRIGO LUCAS DOMINGOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/05/2012 | 50.00 | 00009795524437 | MARIA GRACIELY ALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/05/2012 | 50.00 | 00060271906472 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/05/2012 | 50.00 | 00008930892493 | SEVERINO SERAFIM FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/05/2012 | 50.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/05/2012 | 50.00 | 00001788812441 | GIRLENE DE FREITAS DA SILVA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/05/2012 | 50.00 | 00010558260411 | CLENILSA DE SOUZA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/05/2012 | 50.00 | 00007822303422 | MARIA DAURA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/05/2012 | 50.00 | 00091665426420 | FERNANDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/05/2012 | 50.00 | 00085327220400 | AILTON CEZAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/05/2012 | 50.00 | 00003730019406 | ANTONIO RAMALHO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/05/2012 | 50.00 | 00056863411415 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/05/2012 | 50.00 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/05/2012 | 50.00 | 00011553010485 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/05/2012 | 50.00 | 00009797711455 | JULIANA VICENTE DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/05/2012 | 50.00 | 00004523143480 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/05/2012 | 50.00 | 00008369535844 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/05/2012 | 50.00 | 00011607258455 | SILVIO RAMOS OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/05/2012 | 50.00 | 00011559846410 | ALIANE MARIA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/05/2012 | 50.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/05/2012 | 50.00 | 00001788565410 | EDSON SILVANO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/05/2012 | 50.00 | 00001337788430 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/05/2012 | 50.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/05/2012 | 50.00 | 00007549401446 | MARIA DO CARMO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA BENEFÍCIO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/05/2012 | 50.00 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/05/2012 | 318.50 | 00088528944468 | KATIA MARIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 91 LANCHES NO UNITARIO DE 3,50 PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E GESTANTES ASSISTIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/05/2012 | 638.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR OCASIÃO DA CAPÁCITAÇÃO DOS MONITORES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/05/2012 | 1060.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRTERARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/05/2012 | 550.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/05/2012 | 345.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/05/2012 | 290.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/05/2012 | 345.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/05/2012 | 530.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/05/2012 | 316.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/05/2012 | 265.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/05/2012 | 316.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/05/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/05/2012 | 460.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/05/2012 | 510.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/05/2012 | 290.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/05/2012 | 316.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/05/2012 | 316.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/05/2012 | 395.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/05/2012 | 370.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/05/2012 | 265.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/05/2012 | 270.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/05/2012 | 290.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/05/2012 | 316.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/05/2012 | 345.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/05/2012 | 345.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/05/2012 | 160.00 | 00010402783450 | FABIANO DE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/05/2012 | 300.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/05/2012 | 316.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/05/2012 | 316.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CEMITÉRIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/05/2012 | 212.00 | 00007689913741 | ROBERTO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRº GILVAN SILVA, NO ASSENTAMENTO AMARELA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/05/2012 | 316.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/05/2012 | 345.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/05/2012 | 345.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/05/2012 | 316.00 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/05/2012 | 345.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/05/2012 | 227.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS ANEXO CIEM E BEATRIZ LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/05/2012 | 2392.50 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORRO EM PVC, PERFIL, REBITE E PREGO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/05/2012 | 1424.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORRO EM PVC, PERFIL, REBITE E PREGO DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/05/2012 | 100.00 | 00002256726428 | JOSE BATISTA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/05/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, ACESSO À INTERNET DE ATÉ 1024KBPS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/05/2012 | 100.00 | 00097782670497 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/05/2012 | 80.00 | 00003867982490 | SEVERINO UBIRACI DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/05/2012 | 30.00 | 00011652737480 | MARTA RAFAELE DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/05/2012 | 30.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/05/2012 | 30.00 | 00003504656492 | JOSE BARBOSA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/05/2012 | 30.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/05/2012 | 33.53 | 40969727000104 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/05/2012 | 622.00 | 00008536150475 | IRILANIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA ARCANJO SOARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/05/2012 | 250.46 | 03178937000140 | ASSOCIAÇAO DOS TRAB RURAIS DO ASSENT NOVO TAIPU. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALAHDORES RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/05/2012 | 1562.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO DARF/PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA 10467-401.519/2010-68. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/05/2012 | 8333.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO DARF/PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA 10467-401.519/2010-68. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2012 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | VALOR REFERENTE AO S SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2012 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA GRUPOS DE JOVEM DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2012 | 600.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DIVERSIFICADAS COM GRUPO DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2012 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLORICA DO PETI DO JOAO LINS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2012 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2012 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2012 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/05/2012 | 530.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2012 | 480.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO APOIO NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2012 | 700.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADUNICO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2012 | 480.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA COMO DIGITADOR DA CADUNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/05/2012 | 230.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/05/2012 | 188.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NON PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/05/2012 | 500.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZANDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/05/2012 | 450.00 | 00018186637400 | GIRLANDA FREIRE ATAMAZIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 150 LANCHES AO VALOR UNITÁRIO DE R$3,00 (TRÊS REAIS) CADA, POR OCASIÃO DE PASSEIO REALIZADO COM JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/05/2012 | 900.00 | 00018186637400 | GIRLANDA FREIRE ATAMAZIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇOES AO VALOR UNITÁRIO DE R$6,00 (SEIS REAIS) CADA, POR OCASIÃO DE PASSEIO REALIZADO COM JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/05/2012 | 6574.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 23 - Comissionados da Ação Social, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10313-6. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/05/2012 | 280.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SITUADA NA RUA RUI CARNEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/05/2012 | 3622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 43 - C. Sec. de Cultura e Turismo, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/05/2012 | 796.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, folha 43, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/05/2012 | 545.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/05/2012 | 622.00 | 00001134748493 | MARIA DE FATIMA FEITOSA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2012 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/05/2012 | 545.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CHAFARIZ PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/05/2012 | 622.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/05/2012 | 545.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/05/2012 | 316.00 | 00001280208490 | ADELME JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AMARELA I, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/05/2012 | 212.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/05/2012 | 622.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/05/2012 | 622.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2012 | 622.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/05/2012 | 2664.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de pagamento nº 21 - Comissionadosda Infra-estrutura, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/05/2012 | 13435.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 24 - Efetivos da Infra-Estrutura, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/05/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 31 - CONTRATADOS DA INFRA-ESTRUTURA, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/05/2012 | 2955.73 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS da INFRA-ESTRUTURA, referente a MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/05/2012 | 586.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS da INFRA-ESTRUTURA, referente a MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/05/2012 | 136.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Contratados da Infra-estrutura, folha 31, referente a MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/05/2012 | 24353.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO E DE PREDIOS VINCULADO A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/05/2012 | 248.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARRANJO DE ROSAS DESTINADO AS MÃES DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/05/2012 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS o MESMo ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/05/2012 | 100.00 | 00003508872416 | TEREZA MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2012 | 622.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/05/2012 | 370.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO APOIO AO CADÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/05/2012 | 1677.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 28 - Efetivos da Ação Social, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 40 - Conselho Tutelar, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/05/2012 | 369.05 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA AÇAO SOCIAL, folha 28, referente a MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/05/2012 | 1446.28 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS Ação Social, referente a MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/05/2012 | 684.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONSELHO TUTELAR, folha 28, referente a MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/05/2012 | 100.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 15 E 30 MAIO DE 2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/05/2012 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/05/2012 | 300.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A NOVETECH EM JOAO PESSOA, E ESCRITORIO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2012 | 622.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/05/2012 | 100.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/05/2012 | 545.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/05/2012 | 630.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/05/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento de pensão alimentícia, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/05/2012 | 9756.66 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOLHA 18, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/05/2012 | 15375.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Comissionados da Administração (folha 19), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/05/2012 | 2146.45 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/05/2012 | 3369.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇAO folha 19. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/05/2012 | 1.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/05/2012 | 0.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 I.T.R., EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/05/2012 | 43.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA I.R.R.F. PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/05/2012 | 16115.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DO SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/05/2012 | 66485.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/05/2012 | 8754.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/05/2012 | 22650.83 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/05/2012 | 2856.49 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 RELATIVO AO DARF/SRF DEBITADO NO DIA 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/05/2012 | 315.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/05/2012 | 5758.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 18, 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/05/2012 | 198.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/05/2012 | 2897.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA I.S.S., PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/05/2012 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos agentes políticos referente ao mês de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/05/2012 | 6788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 37 - Comissionados do Gabinete, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/05/2012 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos agentes políticos, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/05/2012 | 1493.36 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do COMISSIONADOS GABINETE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/05/2012 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2012 | 622.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/05/2012 | 702.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 44 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/05/2012 | 3332.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 38 - Comissionados da Agricultura, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/05/2012 | 700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 44 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/05/2012 | 154.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA AGRICULTURA folha 20, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/05/2012 | 733.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/05/2012 | 154.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS DA AGRICULTURA folha 20, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/05/2012 | 160.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/05/2012 | 160.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/05/2012 | 622.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/05/2012 | 622.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO LINS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/05/2012 | 622.00 | 00003508003400 | REINA SANDRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SRª MARIA DA PENHA ALEXANDRE POR ESTA EDTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2012 | 622.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANOEL INACIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/05/2012 | 622.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2012 | 500.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2012 | 622.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SRa. MARIA LUCIA CAETANO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/05/2012 | 500.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/05/2012 | 600.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/05/2012 | 622.00 | 00002634467435 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/05/2012 | 800.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO LUGAR DA SERVIDORA SHIRLEY FIRMINO SOARES, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/05/2012 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/05/2012 | 622.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2012 | 622.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/05/2012 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/05/2012 | 52281.84 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 26 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/05/2012 | 902.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 27 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/05/2012 | 82222.47 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 29 - Fundeb MAGISTERIO Efetivos, que ora contabilizamos RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/05/2012 | 6496.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/05/2012 | 63949.05 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 34 - Contratados Fundeb 60%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/05/2012 | 4835.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do servidores da educação-MDE, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/05/2012 | 1522.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 39 - Comissionados da Educação, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/05/2012 | 1167.62 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do MDE de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/05/2012 | 11502.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS Fundeb 40%, referente a MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/05/2012 | 198.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS Fundeb 40%, folha 26, referente a MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/05/2012 | 18088.93 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS Fundeb 60%, referente a MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/05/2012 | 14232.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS Fundeb 60%, folha 29, referente a MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/05/2012 | 1429.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS Fundeb 60%, referente a MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/05/2012 | 702.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9617-2 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2012 | 510.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA DO ASSENT. NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2012 | 490.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2012 | 316.00 | 00007060186484 | JOÃO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2012 | 422.00 | 00004538539430 | JOSE AUGUSTO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2012 | 422.00 | 00054170826434 | AGUINALDO CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2012 | 350.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2012 | 600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2012 | 889.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/06/2012 | 398.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/06/2012 | 1884.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/06/2012 | 3035.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES VALTRA A 950, TRATOR VALTRA E TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/06/2012 | 381.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2012 | 650.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2012 | 1900.00 | 00078834163400 | SEVERINO DOS RAMOS SOARES | IMPORTE REALTIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA FORMAÇÃO EDUCATIVA E TAMBÉM RECREATIVA DE 150 ADOLESCENTES E JOVENS DOS PROGRAMAS PROJOVEM ADOLESCENTE E JUVENTUDE CIDADÃ NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DO CONDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/06/2012 | 100.00 | 00009801524456 | GILMAR DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/06/2012 | 100.00 | 00001788792408 | ANTONIO PAULO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011.RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/06/2012 | 100.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2012 | 312.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/06/2012 | 1640.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714 E FORD F-4000 DE PLACA:MNM-1563, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/06/2012 | 500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA LTDA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELAS PUBLICAÇOES REFERENTE A CHAMADA COMERCIAL DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/06/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/06/2012 | 55.00 | 00585421000121 | HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOLDURA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E DURATEX, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/06/2012 | 85.00 | 00009493689468 | JOSÉ BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) CARIMBOS E 1(UMA) ENCADERNAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/06/2012 | 4980.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA A ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/06/2012 | 150.06 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA MULTA DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/06/2012 | 579.25 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/06/2012 | 561.60 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/06/2012 | 528.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/06/2012 | 561.70 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/06/2012 | 373.00 | 00001788899466 | AGNA KESIA PEDRO DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA I, SUBSTITUINDO A SRª MARIA DA CONÇEIÇAO, POR SE ENCONTRAR DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/06/2012 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/06/2012 | 265.00 | 00007946695497 | SERGIO SANTANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DO SRº RUBENS SEVERINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO ENGENHO NOVO, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Viva São Miguel | Manutenção das Praças e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/06/2012 | 1040.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS PA2 1000X1000, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/06/2012 | 112.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/06/2012 | 30.00 | 00095419918749 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/06/2012 | 100.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, A BENEFICIÁRIA SUPRA CITADA É PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL, VEIO REQUERER A PRESENTE AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/06/2012 | 40.00 | 00008014940440 | MARIA CÉLIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/06/2012 | 50.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/06/2012 | 85.00 | 00009493689468 | JOSÉ BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/06/2012 | 840.00 | 08856506000109 | PEDREIRA RENASCER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 METRO CUBICO DE BRITA 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/06/2012 | 685.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE ENTIDADE COORDENANDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/06/2012 | 4810.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DOMICILIO TRIBUTARIO INFORMADO, COM O CODIGO DA RECEITA DE 3703, PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/06/2012 | 3440.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/06/2012 | 0.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 I.T.R. EM FAVOR DO PASEP NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/06/2012 | 290.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/06/2012 | 316.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/06/2012 | 265.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/06/2012 | 530.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/06/2012 | 370.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/06/2012 | 510.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/06/2012 | 270.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/06/2012 | 395.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/06/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/06/2012 | 550.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/06/2012 | 212.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/06/2012 | 290.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/06/2012 | 432.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/06/2012 | 265.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/06/2012 | 290.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/06/2012 | 395.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/06/2012 | 345.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/06/2012 | 370.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/06/2012 | 316.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/06/2012 | 316.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/06/2012 | 345.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/06/2012 | 316.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/06/2012 | 395.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/06/2012 | 316.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/06/2012 | 290.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/06/2012 | 160.00 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO EVANGELISMO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/06/2012 | 3700.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DO EVANGELISMO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/06/2012 | 167.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, POR MOTIVO DA 3ª CRUZADA EVANGELICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/06/2012 | 55.00 | 00037742138875 | JOAO CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO DIA DO EVANGELISMO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/06/2012 | 2700.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 10 TENDAS E 10 BANHEIRO QUIMICO, POR OCASIAO DA 3ª CRUZADA EVANGELISTICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/06/2012 | 300.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DA CRUZADA EVANGELISTA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/06/2012 | 512.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE 01 UMA FAIXA MEDINDO 8X80 EM LONA VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/06/2012 | 370.00 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/06/2012 | 345.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/06/2012 | 370.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/06/2012 | 345.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/06/2012 | 370.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/06/2012 | 100.00 | 00004533677479 | SEVERINO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/06/2012 | 212.00 | 00007689913741 | ROBERTO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRº GILVAN SILVA, NO ASSENTAMENTO AMARELA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/06/2012 | 100.00 | 00001150631457 | ERONILDO ARTHUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/06/2012 | 70.00 | 00011254052445 | DANIELE CARDOSO DE BRITO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/06/2012 | 100.00 | 00001150624400 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/06/2012 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/06/2012 | 120.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/06/2012 | 100.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/06/2012 | 100.00 | 00004210732419 | VALBER SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003508255484 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA ÀO PAGAMENTO DE ALUGUEL, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/06/2012 | 100.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, O BENEFICIÁRIO ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/06/2012 | 100.00 | 00004405950458 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/06/2012 | 100.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/06/2012 | 47.50 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/06/2012 | 80.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA) POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/06/2012 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/06/2012 | 100.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/06/2012 | 80.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/06/2012 | 55.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA ONDE A MESMA CONVIVE COM SUA FAMILIA, A BENEFICIÁRIA ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/06/2012 | 100.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/06/2012 | 100.00 | 00005023163490 | FRANCILEIDE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/06/2012 | 100.00 | 00001041052405 | JOSÉ RICARDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/06/2012 | 100.00 | 00001438754426 | MARIA DAS DORES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/06/2012 | 100.00 | 00008537713406 | JOSE CARLOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/06/2012 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/06/2012 | 80.00 | 00014263804708 | ISAIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/06/2012 | 100.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/06/2012 | 100.00 | 00007546852412 | MAURICELIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/06/2012 | 60.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/06/2012 | 100.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/06/2012 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/06/2012 | 100.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/06/2012 | 100.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/06/2012 | 50.00 | 00009012609402 | LUZIA FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/06/2012 | 100.00 | 00005214480423 | JOSILENE VIRGINIO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS o MESMo ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/06/2012 | 80.00 | 00009795522493 | JENEFFER DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/06/2012 | 70.00 | 00004317000440 | ELIZABETH SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/06/2012 | 75.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | MPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/06/2012 | 100.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/06/2012 | 100.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DE ASSITENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/06/2012 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409/PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU/RETORNO NOS DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/06/2012 | 220.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UAM CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/06/2012 | 200.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/06/2012 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA NQG-3940/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/06/2012 | 1300.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/06/2012 | 1550.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/06/2012 | 70.00 | 00007256924488 | PRICILA DE MELO MARQUES. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/06/2012 | 90.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/06/2012 | 80.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/06/2012 | 100.00 | 00084024712420 | IVONETE DOMICIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/06/2012 | 100.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/06/2012 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/06/2012 | 100.00 | 00004320127455 | LUIZA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | PORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/06/2012 | 80.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/06/2012 | 100.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/06/2012 | 100.00 | 00008538510428 | EDILENE BERNARDINO. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/06/2012 | 100.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/06/2012 | 100.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/06/2012 | 1600.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/06/2012 | 1630.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL AMADOR PARA OUTRS LOCALIDADES. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/06/2012 | 1745.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, MO TRANSPORTE DE FIÉIS DE IGREJAS EVANGÉLICAS PARA EVENTOS EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/06/2012 | 800.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | IMPORTANCIA REFERENTE AO SERVIÇO DE UM SHOW PIROTECNICO DURANTE A 3ª CRUZADA EVANGELISTICA SAO MIGUEL PARA CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/06/2012 | 320.00 | 00010806853409 | EDUARDO SOARES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE 1,0 HC DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇAO PROVISORIA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, RELATIVO AO PERIODO DE PAGAMENTO DE 10/05/2012 A 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/06/2012 | 1700.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/06/2012 | 4900.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/06/2012 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA COLERA DE LIXO, NAS RUAS DA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA:MNM-1563, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/06/2012 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/06/2012 | 150.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OFERECIDO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO AO MUNICÍPIO COMTEMPLADO COM RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/06/2012 | 430.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/06/2012 | 760.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 512 KBPS.REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/06/2012 | 138.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/06/2012 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO OI CONTROLE NO PERIODO DE 23/04/2012 A 23/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/06/2012 | 39417.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/06/2012 | 5000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/06/2012 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/06/2012 | 1630.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/06/2012 | 1100.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NUM VEICULO CORSA DE PLACA MZE-0257, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/06/2012 | 350.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO DO CIEM-HV), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/06/2012 | 260.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, REMENDO E TROCAS DOS PNEUS DOS CARROS DE COLETA DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/06/2012 | 1580.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/06/2012 | 5720.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUA BRANCA E AMARELA II PARA A ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NONA RURAL/RETORNO NOS TURNOS, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/06/2012 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM ONIBUS, DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES, MOCOIS, NOVO TAIPI, AMARELA I E AMARELA II, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO NA ZONA RURAL,RETORNO NOS TURNOS ,MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/06/2012 | 913.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/06/2012 | 158.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/06/2012 | 528.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/06/2012 | 2380.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/06/2012 | 459.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/06/2012 | 297.18 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA SIC( SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUE) REFERENTE O MES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/06/2012 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DUAS FOTOCOPIADORAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/06/2012 | 629.54 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA REFERENTE A 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/06/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/06/2012 | 510.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/06/2012 | 2041.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES VALTRA A 950, TRATOR VALTRA E TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/06/2012 | 1290.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/06/2012 | 38.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/06/2012 | 208.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS ÀS EQUIPES DE PALCO E SOM E APOIO AO EVENTO DIA DO EVANGELISMO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/06/2012 | 350.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS ÀS EQUIPES DE PALCO E SOM E APOIO AO EVENTO DIA DO EVANGELISMO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/06/2012 | 215.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA KGD-2159, POR OCASIAO DA 3ª CRUZADA EVANGELISTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/06/2012 | 54.22 | 00003909797407 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/06/2012 | 40.00 | 00005034395410 | SEBASTIANA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/06/2012 | 70.00 | 00019764306829 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/06/2012 | 80.00 | 00007024502436 | MARIA VICENTE DA SILVA. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/06/2012 | 3230.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS EM 85 HORAS DE CORTE DE TERRA (R$ 38,00), NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, LAGOA PRETA E AGUA BRANCA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/06/2012 | 2174.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARTE SEGURADO CALCULADO SOBRE 0,3% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2010. COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/06/2012 | 2252.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 10/60 DEBCD: 37.162.8903;371628920;371628911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/06/2012 | 1149.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 10/60.DEBCAD: 367980045, 367980053, 371628890, 371628938, 372205240, 372205321, COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/06/2012 | 8697.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE 1,2% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AP PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2010, COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/06/2012 | 8324.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 10/60, DEBCD: 37.162.880-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/06/2012 | 1041.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/06/2012 | 864.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 10/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/06/2012 | 380.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/06/2012 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA A FORMAÇAO DO PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO DE 2012 NAS TURMAS REINICIADAS DE LINGUAGEM/ALIMENTAÇAO E MATEMATICA COM ETAPA DE REVEZAMENTO COM CARGA HORARIA DE 24 HORA/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/06/2012 | 610.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NPL-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/06/2012 | 410.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO, SITUADA NO ENDEREÇO:RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/06/2012 | 316.00 | 00007060186484 | JOÃO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/06/2012 | 350.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/06/2012 | 455.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA DO ASSENT. NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/06/2012 | 422.00 | 00004538539430 | JOSE AUGUSTO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/06/2012 | 350.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/06/2012 | 5846.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORRO EM PVC, PERFIL, REBITE E PREGO DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/06/2012 | 100.00 | 00003504629410 | JOSE ANTONIO CLAUDINO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, E VEIO SOLICITAR ESSA AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/06/2012 | 40.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/06/2012 | 212.00 | 00091852269472 | JOSIEL ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/06/2012 | 422.00 | 00054170826434 | AGUINALDO CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/06/2012 | 1916.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/06/2012 | 10.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF NUMERO DE REFERENCIA 10467-401519/2010-68, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/06/2012 | 107.96 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALMOÇO, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/06/2012 | 2515.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/06/2012 | 3744.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PELO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇAO DE 274 METROS QUADRADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/06/2012 | 622.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, SUBSTITUINDO A SRª CARME VIRGINIA DA SILVA EM RAZÃO DA MESMA ESTAR SOB ATESTADO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/06/2012 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/06/2012 | 300.00 | 00013323679415 | HERMES DA SILVA ALCANTARA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO EFETUADA ATRAVES DA SECRETARIA DE, CULTURA E TURISMO, AO PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 23/06 A 24/06 E 04/02/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/06/2012 | 3905.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 MES DA LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL TIPO SIENA 1.4 E UM AUTOMOVEL TIPO GOL 1.0 FLEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/06/2012 | 8392.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF NUMERO DE REFERENCIA 14751-720.190/2011-68, CODIGO DA RECEITA 2141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2012 | 1572.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/06/2012 | 20685.09 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/06/2012 | 198.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/06/2012 | 112.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2012 | 75.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/06/2012 | 80.00 | 00001332674402 | LEVI GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/06/2012 | 75.00 | 00001160344400 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/06/2012 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A EXECUÇAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, DURANTE VIAGEM À CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/06/2012 | 1350.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/06/2012 | 72.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/06/2012 | 800.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 3ª CRUZADA EVANGELISTA, REALIZADA NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/06/2012 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/06/2012 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/06/2012 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLORICA DO PETI DO JOAO LINS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/06/2012 | 530.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/06/2012 | 480.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO APOIO NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/06/2012 | 700.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADUNICO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/06/2012 | 480.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA COMO DIGITADOR DA CADUNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/06/2012 | 600.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DIVERSIFICADAS COM GRUPO DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/06/2012 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/06/2012 | 10000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/06/2012 | 552.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/06/2012 | 518.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/06/2012 | 385.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/06/2012 | 2575.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES VALTRA A 950, TRATOR VALTRA E TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/06/2012 | 1222.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/06/2012 | 248.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/06/2012 | 1015.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA MOV-8447 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/06/2012 | 575.60 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/06/2012 | 532.50 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PIMENTAO, COENTRO, BANANA E MACAXEIRA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/06/2012 | 559.10 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/06/2012 | 622.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANOEL INACIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/06/2012 | 800.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO LUGAR DA SERVIDORA SHIRLEY FIRMINO SOARES, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/06/2012 | 622.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/06/2012 | 500.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150 DE PLACA KGP-7532/PB, A SERVIÇO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/06/2012 | 622.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/06/2012 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/06/2012 | 622.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/06/2012 | 622.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO LINS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/06/2012 | 622.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/06/2012 | 600.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/06/2012 | 500.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/06/2012 | 622.00 | 00003508003400 | REINA SANDRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SRª MARIA DA PENHA ALEXANDRE POR ESTA EDTA DE ATESTADO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/06/2012 | 240.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA, CADEIRA ESCOLARES E ELETRODOMESTICOS NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/06/2012 | 75.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª BEATRIZ LOPES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/06/2012 | 91.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1088, REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/06/2012 | 180.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/06/2012 | 216.00 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/06/2012 | 622.00 | 00002634467435 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/06/2012 | 50.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/06/2012 | 50.00 | 00003502676429 | ELAINE DOMINGOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A ESTAÇAO CABO BRANCO, PARA UMA REUNIAO TECNICA DO MEC.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/06/2012 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A ESTAÇAO CABO BRANCO, PARA UMA REUNIAO TECNICA DO MEC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/06/2012 | 240.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ENTEGA DE MERENDA, CADEIRAS ESCOLARES E ELETRODOMESTICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/06/2012 | 622.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/06/2012 | 290.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/06/2012 | 545.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/06/2012 | 100.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/06/2012 | 408.13 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA NQK-9486, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/06/2012 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/06/2012 | 280.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SITUADA NA RUA RUI CARNEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/06/2012 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SITUADA NA RUA LUIS VAZ DE FIGUEREDO S/N, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/06/2012 | 35000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇOES ARTISTICAS DAS BANDAS FORRO PIMENTA DE LUXO, FORRO DAS MINA, FORRO DA CANXA E MESSIAS E FORRO FERRUADO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23 E 24/06/2012, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/06/2012 | 316.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/06/2012 | 370.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/06/2012 | 370.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/06/2012 | 343.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/06/2012 | 274.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/06/2012 | 132.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/06/2012 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/06/2012 | 316.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/06/2012 | 527.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/06/2012 | 264.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/06/2012 | 316.00 | 00001280208490 | ADELME JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AMARELA I, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/06/2012 | 622.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/06/2012 | 545.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/06/2012 | 622.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/06/2012 | 343.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/06/2012 | 545.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CHAFARIZ PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/06/2012 | 622.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/06/2012 | 132.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/06/2012 | 385.85 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/06/2012 | 395.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/06/2012 | 527.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/06/2012 | 264.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/06/2012 | 545.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/06/2012 | 622.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/06/2012 | 370.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/06/2012 | 406.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/06/2012 | 316.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/06/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/06/2012 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/06/2012 | 290.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVUÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/06/2012 | 265.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/06/2012 | 316.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/06/2012 | 550.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/06/2012 | 264.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/06/2012 | 212.00 | 00007689913741 | ROBERTO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/06/2012 | 622.00 | 00001134748493 | MARIA DE FATIMA FEITOSA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/06/2012 | 125.00 | 00030896699862 | MARGARIDA TERESA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SRª GEANE ARALY POR ESTA EDTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/06/2012 | 30.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ENTEGA DE MERENDAS NOS NUCLEOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/06/2012 | 100.00 | 00003508872416 | TEREZA MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/06/2012 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS o MESMo ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/06/2012 | 343.00 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/06/2012 | 370.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO APOIO AO CADÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/06/2012 | 622.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/06/2012 | 30.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDAS NOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/06/2012 | 88.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/06/2012 | 161.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/06/2012 | 173.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1121, REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/06/2012 | 622.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SRª MARIA LUCIA CAETANO DA SILVA, POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/06/2012 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO/2012.NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/06/2012 | 622.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/06/2012 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E NA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO EM DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, PRIVADAS E OUTRAS ENTIDADES, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO/2012. NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/06/2012 | 100.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/06/2012 | 100.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/06/2012 | 660.85 | 08750646000106 | CAVALCANTE E ALVES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/06/2012 | 622.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUINDO O SRª ALDEMIR FRANCISCO DA SILVA, POR ESTAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/06/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 31 - CONTRATADOS DA INFRA-ESTRUTURA, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/06/2012 | 13642.53 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 24 - Efetivos da Infra-Estrutura, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/06/2012 | 3864.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de pagamento nº 21 - Comissionadosda Infra-estrutura, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/06/2012 | 136.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Contratados da Infra-estrutura, folha 31, referente a junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/06/2012 | 3001.35 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS da INFRA-ESTRUTURA, referente a junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/06/2012 | 850.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS da INFRA-ESTRUTURA, referente a junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/06/2012 | 25127.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO E DE PREDIOS VINCULADO A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/06/2012 | 6574.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 23 - Comissionados da Ação Social, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/06/2012 | 3622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 43 - C. Sec. de Cultura e Turismo, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/06/2012 | 796.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, folha 43, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/06/2012 | 100.00 | 00004140512466 | FLAVIO FRANCELINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/06/2012 | 50.00 | 00008369535844 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/06/2012 | 50.00 | 00011559846410 | ALIANE MARIA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/06/2012 | 50.00 | 00009797711455 | JULIANA VICENTE DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/06/2012 | 150.00 | 00009801524456 | GILMAR DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/06/2012 | 50.00 | 00056863411415 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/06/2012 | 50.00 | 00087374773404 | MARINEIA PEREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/06/2012 | 50.00 | 00011119218497 | CHARLENE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA BENEFÍCIO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/06/2012 | 50.00 | 00011607258455 | SILVIO RAMOS OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/06/2012 | 50.00 | 00001337788430 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/06/2012 | 50.00 | 00007822303422 | MARIA DAURA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/06/2012 | 50.00 | 00009795524437 | MARIA GRACIELY ALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/06/2012 | 50.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/06/2012 | 50.00 | 00004425482492 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/06/2012 | 50.00 | 00001827043431 | ROSEANE BEZERRA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/06/2012 | 50.00 | 00002042138436 | RITA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/06/2012 | 50.00 | 00008930892493 | SEVERINO SERAFIM FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/06/2012 | 50.00 | 00091665426420 | FERNANDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/06/2012 | 50.00 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/06/2012 | 50.00 | 00010243978405 | ELMA IARA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA BENEFÍCIO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/06/2012 | 50.00 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/06/2012 | 50.00 | 00011330261410 | ROSINEIDE BEZERRA DE ARAUJO. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/06/2012 | 50.00 | 00010288611411 | LEILANE DIOMEDES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/06/2012 | 50.00 | 00011197705481 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA BENEFÍCIO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/06/2012 | 50.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/06/2012 | 50.00 | 00005407712440 | MARLENE MARREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/06/2012 | 50.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/06/2012 | 50.00 | 00047576332468 | MARIA DAS NEVES DE LIMA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/06/2012 | 50.00 | 00001788640489 | JUNIOR CANDIDO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/06/2012 | 50.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/06/2012 | 50.00 | 00004523143480 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/06/2012 | 50.00 | 00008877663405 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/06/2012 | 50.00 | 00009785285499 | VALMIR FERNANDES DE FREITAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/06/2012 | 50.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/06/2012 | 50.00 | 00087374072449 | SEVERINA MARIA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/06/2012 | 50.00 | 00008875056439 | FABIANA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/06/2012 | 50.00 | 00060271906472 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/06/2012 | 50.00 | 00001788746473 | RAFAEL MORAIS DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/06/2012 | 50.00 | 00003730019406 | ANTONIO RAMALHO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/06/2012 | 50.00 | 00010558260411 | CLENILSA DE SOUZA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/06/2012 | 50.00 | 00004772325409 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/06/2012 | 50.00 | 00009610721486 | JOSINALDO SERAFIM DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/06/2012 | 50.00 | 00011553010485 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/06/2012 | 50.00 | 00085327220400 | AILTON CEZAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/06/2012 | 50.00 | 00002225033439 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/06/2012 | 50.00 | 00011666131431 | JOSYELLY MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/06/2012 | 50.00 | 00001788554485 | RODRIGO LUCAS DOMINGOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/06/2012 | 100.00 | 00001788792408 | ANTONIO PAULO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/06/2012 | 50.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/06/2012 | 50.00 | 00010226845400 | REJANE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/06/2012 | 50.00 | 00009659622457 | ALINE CAVALCANTE TEXEIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/06/2012 | 50.00 | 00009797723461 | MARCIELA CORDEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/06/2012 | 50.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/06/2012 | 100.00 | 00001788792408 | ANTONIO PAULO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011.RELATIVO AO MES DE MARÇPO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/06/2012 | 1677.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 28 - Efetivos da Ação Social, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 40 - Conselho Tutelar, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/06/2012 | 50.00 | 00007549401446 | MARIA DO CARMO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA BENEFÍCIO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/06/2012 | 369.05 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA AÇAO SOCIAL, folha 28, referente a junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/06/2012 | 1446.28 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA Ação Social, folha 28, referente a junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/06/2012 | 684.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONSELHO TUTELAR, folha 28, referente a junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/06/2012 | 350.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/06/2012 | 412.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/06/2012 | 455.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA DO ASSENT. NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/06/2012 | 422.00 | 00004538539430 | JOSE AUGUSTO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/06/2012 | 422.00 | 00054170826434 | AGUINALDO CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/06/2012 | 316.00 | 00007060186484 | JOÃO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/06/2012 | 4835.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do servidores da educação-MDE, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/06/2012 | 6496.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/06/2012 | 64303.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 34 - Contratados Fundeb 60%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/06/2012 | 82420.22 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 29 - Fundeb MAGISTERIO Efetivos, que ora contabilizamos RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/06/2012 | 902.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 27 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/06/2012 | 51954.48 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 26 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/06/2012 | 1813.47 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 39 - Comissionados da Educação, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/06/2012 | 2430.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A REGULARIZACAO DO CONVENIO DE Nº 657419/2010, TRANSF. EM 26/02/2010, AJUSTADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, FATO QUE OS EXTRATOS NAO FORAM REPASSADOS, EM TEMPO HABIL E QUE ORA CONTABILIZAMOS, OBS: DEVOLUÇÃO DO SALDO DA C/C 11.345-X PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/06/2012 | 1063.78 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do MDE de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/06/2012 | 526.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do DO PESSOAL COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/06/2012 | 11429.99 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS Fundeb 40%, referente a JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/06/2012 | 198.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS Fundeb 40%, folha 26, referente a JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/06/2012 | 18132.43 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS Fundeb 60%, referente a junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/06/2012 | 14283.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS Fundeb 60%, folha 29, referente a junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/06/2012 | 1429.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS Fundeb 60%, referente a junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/06/2012 | 622.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/06/2012 | 696.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9617-2 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/06/2012 | 66.20 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALMOÇO, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/06/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento de pensão alimentícia, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/06/2012 | 9147.27 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOLHA 18, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/06/2012 | 15375.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Comissionados da Administração (folha 19), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/06/2012 | 1.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/06/2012 | 23431.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/06/2012 | 2871.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 RELATIVO AO DARF/SRF DEBITADO NO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/06/2012 | 4913.78 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 08, 20 E 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/06/2012 | 261.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/06/2012 | 999.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 6735-0 I.S.S., PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/06/2012 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 12499-0 JUVENTUDE CIDADÃ, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/06/2012 | 3369.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS da Administração folha 19. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/06/2012 | 2012.39 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/06/2012 | 1141.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 9301-7 SAUDE BUCAL, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/06/2012 | 3979.43 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 6515-3, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/06/2012 | 79.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 58046-5, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/06/2012 | 5.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 8890-0 FARMACIA BASICA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/06/2012 | 38.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 9565-6 VIG-SAO MIGUEL, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/06/2012 | 85.17 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 9302-5 PSF, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/06/2012 | 2345.49 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 9299-1, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/06/2012 | 130.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 9317-3 AFB-MS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/06/2012 | 63.11 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 9951-1 BLGES-MS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/06/2012 | 7037.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 9996-1, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/06/2012 | 545.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 9957-0 FNS-BLMAC, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7640-6 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/06/2012 | 13099.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA ICMS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DO SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/06/2012 | 6510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 37 - Comissionados do Gabinete, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/06/2012 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos agentes políticos referente ao mês de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/06/2012 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos agentes políticos, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/06/2012 | 1432.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do COMISSIONADOS GABINETE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/06/2012 | 702.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 20 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/06/2012 | 700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 44 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/06/2012 | 4232.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 38 - Comissionados da Agricultura, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/06/2012 | 154.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS DA AGRICULTURA folha 20, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/06/2012 | 154.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA AGRICULTURA folha 20, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/06/2012 | 931.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/07/2012 | 2987.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES VALTRA A 950, TRATOR VALTRA E TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/07/2012 | 520.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381V,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/07/2012 | 750.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO DA CUNHA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇAO DOCUMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/07/2012 | 750.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO DA CUNHA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇAO DOCUMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/07/2012 | 630.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/07/2012 | 60.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/07/2012 | 478.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/07/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/07/2012 | 805.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/07/2012 | 189.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/07/2012 | 1327.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÉ-ESOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/07/2012 | 240.03 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇAO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/07/2012 | 50.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/07/2012 | 408.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/07/2012 | 538.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR D FESTA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/07/2012 | 1220.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714 E F-4000 DE PLACA:MNM-1563, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/07/2012 | 52.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/07/2012 | 910.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS DOIS GRUPOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/07/2012 | 165.00 | 08588430000188 | DACAR MAT. DE CONST. E MADEREIRA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO DE AÇO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/07/2012 | 236.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDE E DOS COMPUTADORES DO CRAS E DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/07/2012 | 126.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/07/2012 | 622.00 | 00003219260489 | Alexandra do Nascimento Lima Souza | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO O SRª GERLANE BORGES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/07/2012 | 350.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM GALPAO, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/07/2012 | 481.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDE E DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/07/2012 | 622.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/07/2012 | 622.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SRa. CLEONICE LUIZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/07/2012 | 400.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/07/2012 | 64.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/07/2012 | 430.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DOS DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/07/2012 | 622.00 | 00004843818496 | LUIZ VAZ DE FIGUEREDO NETO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SRº ARIOSVALDO RAMOS BRANDAO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/07/2012 | 1837.00 | 05649591000146 | WORLD GAMES INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, HD EXTERNO, ENVELOPE P/CD E DVD VIRGEM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/07/2012 | 70.00 | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA | REFENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO E SUBSTITUIÇAO DO PDA ASSY DO SCANNER S-1500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/07/2012 | 221.91 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/07/2012 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/07/2012 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/07/2012 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | VALOR REFERENTE AO S SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/07/2012 | 51.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS IMPRESSAO KYOCERA E PLOTAGEM CAD, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/07/2012 | 261.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1078, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/07/2012 | 1300.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE IEDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/07/2012 | 622.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAO LINS, SUBSTITUINDO A SRª MARIA MARREIRA XAVIER, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/07/2012 | 5720.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUA BRANCA E AMARELA II PARA A ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NONA RURAL/RETORNO NOS TURNOS, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/07/2012 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM ONIBUS, DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES, MOCOIS, NOVO TAIPI, AMARELA I E AMARELA II, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO NA ZONA RURAL,RETORNO NOS TURNOS ,MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/07/2012 | 4980.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA A ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/07/2012 | 421.00 | 00009276603425 | EMILIO SANTANA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO OFICINEIRO PARA O GRUPO DE IDOSOS NA PRODUÇAO DE MATERIAL RECICLAVEL, DURANTE O PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/07/2012 | 421.00 | 00009276603425 | EMILIO SANTANA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO OFICINEIRO PARA O PESSOAL ATENDIDOS PELO PROGRAMA PAIF, NA PRODUÇAO DE MATERIAL RECICLAVEL, DURANTE O PERIODO DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/07/2012 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/07/2012 | 590.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA A SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/07/2012 | 380.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/07/2012 | 316.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/07/2012 | 265.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/07/2012 | 316.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/07/2012 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/07/2012 | 316.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/07/2012 | 316.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/07/2012 | 265.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/07/2012 | 316.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/07/2012 | 343.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/07/2012 | 530.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/07/2012 | 290.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/07/2012 | 265.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/07/2012 | 344.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/07/2012 | 422.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/07/2012 | 265.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/07/2012 | 370.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/07/2012 | 265.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/07/2012 | 265.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVUÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/07/2012 | 475.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/07/2012 | 265.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/07/2012 | 264.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/07/2012 | 316.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/07/2012 | 395.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/07/2012 | 395.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/07/2012 | 343.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/07/2012 | 265.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CIEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/07/2012 | 265.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA NO ASSENTAMENTO ANOTNIO CONSELHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/07/2012 | 160.00 | 00010632694408 | FABIO DE SOUZA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRETADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA NO ASSENTAMENTO ANOTNIO CONSELHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/07/2012 | 264.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CIEM, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/07/2012 | 264.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/07/2012 | 264.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/07/2012 | 290.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/07/2012 | 685.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE ENTIDADE COORDENANDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/07/2012 | 600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/07/2012 | 197.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/07/2012 | 105.80 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOLA WILSON TRIBE, 01 CART ZONA SALAO E 01 APITO PENALTY MINI.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/07/2012 | 137.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TROFEU VITORIA TR 22-0172 E 01 TROFEU VITORIA TR 22-0171.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/07/2012 | 20000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO, SONORIZAÇAO, GERADOR, BANHEIROS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/07/2012 | 140.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/07/2012 | 40.00 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/07/2012 | 40.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/07/2012 | 423.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/07/2012 | 200.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER HP 85A E 01 TONER XEROX 3117. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/07/2012 | 1000.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA OS LANCHES DOS GRUPOS DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/07/2012 | 1310.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA OS LANCHES DOS NUCLEOS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/07/2012 | 43.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/07/2012 | 880.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/07/2012 | 250.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER HP 85A, 01 TONER HP 35A, 02 CARTUCHO HP 901C E 01 CARTUCHO HP 901P DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/07/2012 | 512.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/07/2012 | 180.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER HP 35A E 01 RECARGA DO CARTUCHO HP 901P, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/07/2012 | 220.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER HP 35A,01 RECARGA DO TONER HP 85A E 01 RECARGA DO CARTUCHO HP 901P, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/07/2012 | 33.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8606-1 CIDE, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/07/2012 | 266.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381V,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/07/2012 | 2597.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES VALTRA A 950, TRATOR VALTRA E TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/07/2012 | 160.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER HP 85A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/07/2012 | 1095.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, REMENDO E TROCAS DOS PNEUS DOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/07/2012 | 1100.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/07/2012 | 150.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/07/2012 | 156.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, PRESTADOS A ESTA ENTIDADE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/07/2012 | 102.15 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICAÇAO DE PENALIDADE APLICADA NO CARRO DE PLACA MNK-1486/PB, INFRAÇAO DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/07/2012 | 27.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SITUADA NA RUA LUIS VAZ DE FIGUEREDO S/N, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/07/2012 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/07/2012 | 2252.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 11/60 DEBCD: 37.162.8903;371628920;371628911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/07/2012 | 864.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 11/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/07/2012 | 8697.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE 1,2% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2010, COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/07/2012 | 8324.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 11/60, DEBCD: 37.162.880-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/07/2012 | 1149.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 11/60.DEBCAD: 367980045: CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/07/2012 | 2174.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARTE SEGURADO CALCULADO SOBRE 0,3% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2010. COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/07/2012 | 350.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/07/2012 | 422.00 | 00004538539430 | JOSE AUGUSTO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/07/2012 | 350.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/07/2012 | 1100.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NUM VEICULO GOL DE PLACA MZE-0257, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/07/2012 | 1500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/07/2012 | 622.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CIEM-HV, SUBSTITUINDO O SRº DENIS AGUIAR DOS SANTOS POR ESTÁ DE FERIAS, NO PERIODO 13/06/2012 A 13/07/2012.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/07/2012 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/07/2012 | 1570.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/07/2012 | 2100.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/07/2012 | 400.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA BANDA OS MOLEQUES DO FORRO, NA ESCOLA FLAVIO MANOEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/07/2012 | 400.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA BANDA OS MOLEQUES DO FORRO, NA ESCOLA FLAVIO HENRIQUE JOAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/07/2012 | 89.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICIPIO, SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/07/2012 | 44.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANEXO CIEM, DESTE MUNICIPIO, SITUADA NA RUA LUIS VAZ DE FIGUEREDO, S/N. RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/07/2012 | 350.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO DO CIEM-HV), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/07/2012 | 198.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, SITUADA NA RUA: LUIS VAZ DE FIGUEREDO, S/N. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/07/2012 | 50.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE (ANEXO CIEM), DESTE MUNICIPIO, SITUADA NA RUA: LUIS VAZ DE FIGUEREDO, S/N. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/07/2012 | 600.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE CIDADE, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/07/2012 | 450.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DE LSE (LEVANTAMENTO DE SITUAÇAO ESCOLAR), DE UMA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONTENDO PLANTAS ARQUITETONICAS, LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO E PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ESPECIFICOS DA SITUAÇAO ATUAL DEINFRAESTRUTURA DE CADA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/07/2012 | 1060.00 | 00003794378482 | SÉRGIO JOSÉ DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CORFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/07/2012 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA COLERA DE LIXO, NAS RUAS DA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA:MNM-1563, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/07/2012 | 4900.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/07/2012 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/07/2012 | 146.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SRª MARYLAND DE CASTRO ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/07/2012 | 1687.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/07/2012 | 1500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/07/2012 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409/PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU/RETORNO NOS DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/07/2012 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE 1,0 HC DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇAO PROVISORIA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, RELATIVO AO PERIODO DE PAGAMENTO DE 10/06/2012 A 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/07/2012 | 1500.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL AMADOR PARA OUTRAS LOCALIDADES. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/07/2012 | 110.00 | 00004657235435 | EVANIA LOURIVAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LANCHES E COORDENAÇAO DAS QUADRILHAS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/07/2012 | 1536.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2012, PARA A EQUIPE DO PALCO E BANDA SENDO 128 JANTAS A R$ 7,50 CADA, CAFE DA MANHA E 44 LANCHES, POR OCASIAO DA CAPACITAÇAO DOS MONITORES DO PETI, DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/07/2012 | 105.00 | 00007706881440 | EDSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA UTILIZAÇAO DO FORNO PARA ASSAR 35 BOLOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DA ESCOLA CIEM-HV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/07/2012 | 800.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA BANDA OS MOLEQUES DO FORRO, NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/07/2012 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, SITUADA NA RUA: RUY CARNEIRO, S/N. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/07/2012 | 100.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/07/2012 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/07/2012 | 70.00 | 00004317000440 | ELIZABETH SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/07/2012 | 70.00 | 00011254052445 | DANIELE CARDOSO DE BRITO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/07/2012 | 100.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/07/2012 | 100.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/07/2012 | 100.00 | 00008538510428 | EDILENE BERNARDINO. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/07/2012 | 100.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/07/2012 | 120.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/07/2012 | 100.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/07/2012 | 100.00 | 00078908744487 | ANA LUCIA ANDRADE CARNEIRO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/07/2012 | 100.00 | 00004210732419 | VALBER SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/07/2012 | 100.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/07/2012 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/07/2012 | 60.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/07/2012 | 100.00 | 00001150624400 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/07/2012 | 75.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | MPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/07/2012 | 100.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/07/2012 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/07/2012 | 100.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/07/2012 | 100.00 | 00005023163490 | FRANCILEIDE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/07/2012 | 100.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/07/2012 | 100.00 | 00003508255484 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA ÀO PAGAMENTO DE ALUGUEL, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/07/2012 | 100.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/07/2012 | 100.00 | 00001150631457 | ERONILDO ARTHUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/07/2012 | 100.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | PORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/07/2012 | 100.00 | 00008537713406 | JOSE CARLOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/07/2012 | 100.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/07/2012 | 80.00 | 00014263804708 | ISAIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/07/2012 | 100.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/07/2012 | 80.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/07/2012 | 100.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, O BENEFICIÁRIO ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/07/2012 | 100.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/07/2012 | 100.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/07/2012 | 100.00 | 00004405950458 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/07/2012 | 80.00 | 00009795522493 | JENEFFER DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/07/2012 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/07/2012 | 80.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/07/2012 | 80.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/07/2012 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/07/2012 | 100.00 | 00004320127455 | LUIZA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/07/2012 | 100.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/07/2012 | 100.00 | 00005214480423 | JOSILENE VIRGINIO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS o MESMo ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/07/2012 | 100.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/07/2012 | 90.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/07/2012 | 70.00 | 00007256924488 | PRICILA DE MELO MARQUES. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/07/2012 | 50.00 | 00009012609402 | LUZIA FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/07/2012 | 55.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/07/2012 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA ONDE A MESMA CONVIVE COM SUA FAMILIA, A BENEFICIÁRIA ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/07/2012 | 100.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/07/2012 | 100.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/07/2012 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/07/2012 | 50.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/07/2012 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/07/2012 | 100.00 | 00084024712420 | IVONETE DOMICIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/07/2012 | 100.00 | 00001438754426 | MARIA DAS DORES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/07/2012 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/07/2012 | 100.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/07/2012 | 1000.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/07/2012 | 104.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SRª GERLANE BORGES DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/07/2012 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/07/2012 | 200.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/07/2012 | 154.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, SITUADA NA RUA 8 DE MAIO, S/N, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/07/2012 | 34.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/07/2012 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/07/2012 | 7.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N MULTIRAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/07/2012 | 12.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM DOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N AREA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/07/2012 | 1400.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/07/2012 | 220.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UAM CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/07/2012 | 316.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA NO PORTO DO ASSENT. NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/07/2012 | 316.00 | 00001035338424 | RONALDO LINO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA NO PORTO DO ASSENT. NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/07/2012 | 316.00 | 00007060186484 | JOÃO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/07/2012 | 455.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA DO ASSENT. NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/07/2012 | 2916.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/07/2012 | 2335.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/07/2012 | 3230.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS EM 85 HORAS DE CORTE DE TERRA (R$ 38,00), NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, LAGOA PRETA E AGUA BRANCA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/07/2012 | 3.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1088, REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. RELATIVPO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/07/2012 | 171.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1078, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO.REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/07/2012 | 19668.31 | 12593487000142 | MPL CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇAO MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/07/2012 | 72.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1088, REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/07/2012 | 2000.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NO BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/07/2012 | 7576.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/07/2012 | 1017.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/07/2012 | 2077.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA EJA, DESTE MUNCIPIO.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/07/2012 | 1896.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/07/2012 | 171.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/07/2012 | 109.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1121, REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/07/2012 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA GRUPOS DE JOVEM DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/07/2012 | 4007.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/07/2012 | 725.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PESSOAL ATENDIDOS PELO PROGRAMA IDOSO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/07/2012 | 786.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/07/2012 | 1620.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UM DOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/07/2012 | 530.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZANDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/07/2012 | 11045.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO E DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/07/2012 | 10423.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentospara Sec. de Trab. e Ação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/07/2012 | 5899.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UMA MOTO MARCA HONDA MODELO CG 125 FAN KS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, MOTOR 124,7CC POTENCIA, COMBUSTIVEL GASOLINA. DESTINDA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/07/2012 | 2205.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO E DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/07/2012 | 297.18 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA SIC( SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUE) REFERENTE O MES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/07/2012 | 120.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA PELA PUBLICAÇAO NO DOU PARA PRORROGAÇAO DE VIGENCIA PARA 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/07/2012 | 3905.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 MES DA LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL TIPO SIENA 1.4 E UM AUTOMOVEL TIPO GOL 1.0 FLEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/07/2012 | 1214.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/07/2012 | 100.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/07/2012 | 937.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA OS LANCHES DAS REUNIOES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/07/2012 | 379.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA PARA O CARRO IPANEMA DE PLACA-MNZ/9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/07/2012 | 101.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/07/2012 | 910.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/07/2012 | 491.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ETANOL DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/07/2012 | 887.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/07/2012 | 1232.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/07/2012 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DUAS FOTOCOPIADORAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/07/2012 | 244.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/07/2012 | 500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381V,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/07/2012 | 2243.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/07/2012 | 290.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/07/2012 | 2480.04 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CONSTRUÇAO DE UM PORTAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/07/2012 | 265.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/07/2012 | 316.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/07/2012 | 370.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/07/2012 | 316.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/07/2012 | 316.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/07/2012 | 290.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/07/2012 | 343.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/07/2012 | 370.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/07/2012 | 290.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/07/2012 | 265.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/07/2012 | 345.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/07/2012 | 450.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/07/2012 | 345.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/07/2012 | 370.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/07/2012 | 250.00 | 00091852269472 | JOSIEL ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/07/2012 | 212.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/07/2012 | 265.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO NAS RUAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVUÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/07/2012 | 345.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/07/2012 | 265.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/07/2012 | 316.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/07/2012 | 530.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/07/2012 | 290.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/07/2012 | 422.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/07/2012 | 480.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/07/2012 | 549.21 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/07/2012 | 530.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/07/2012 | 395.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/07/2012 | 265.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/07/2012 | 265.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA NO ASSENTAMENTO ANOTNIO CONSELHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/07/2012 | 130.00 | 00010632694408 | FABIO DE SOUZA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRETADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA NO ASSENTAMENTO ANOTNIO CONSELHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/07/2012 | 285.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO DE UMA BOMBA MONOFASICA 3CV,DESTINADA AO ASSENTAMENTO AMARELA I. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/07/2012 | 285.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO DE UMA BOMBA MONOFASICA 3CV,DESTINADA AO POVOADO DE AGUA BRANCA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/07/2012 | 455.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSSA DE 1CV,DESTINADA AO POVOADO DOS MOCOIS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/07/2012 | 560.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO, TROCA DE 02 ROLAMENTOS E SELO MECANICO DE UMA BOMBA TRIFASICA DE 1CV,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/07/2012 | 560.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO, TROCA DE SELO MECANICO DE DOIS ROLAMENTO DE UMA BOMBA DE 380V,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/07/2012 | 410.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA DE 1CV,DESTINADA AO POVOADO DO SITIO TAPUA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/07/2012 | 205.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSSA DE 1,5CV,DESTINADA AO POVOADO DOS MOCOIS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/07/2012 | 422.50 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS PARA A EQUIPE DOS POLICIAIS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/07/2012 | 490.75 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS PARA A EQUIPE DO PALCO E BANDA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/07/2012 | 100.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA DA CAPACITAÇAO PARA CADA TECNICO DO CRAS, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/07/2012 | 100.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA DA CAPACITAÇAO PARA CADA TECNICO DO CRAS, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/07/2012 | 100.00 | 00006422510454 | MARCIA CRISTINA SALES DA COSTA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA DA CAPACITAÇAO PARA CADA TECNICO DO CRAS, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESSA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESSA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/07/2012 | 1580.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, COM O CODIGO DA RECEITA DE 3703, PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2012. NUMERO DE REFERENCIA: 10467-401.519/2010-68. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/07/2012 | 2540.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, COM O CODIGO DA RECEITA DE 2999, PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2012. NUMERO DE REFERENCIA: 10751-000.955/2008-44. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/07/2012 | 8442.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, COM O CODIGO DA RECEITA DE 2141, PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2012. NUMERO DE REFERENCIA: 14751-720.190/2011-68. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/07/2012 | 85289.77 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORETE RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROF.ª BEATRIZ NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, SENDO MÃO DE OBRA 40% E 60% MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/07/2012 | 412.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/07/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ANOTAÇAO Resp. TECNICA-ART-2012.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/07/2012 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA 2ª PARCELA DA ELABORAÇAO DO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇAO DE PRAÇA ESPORTIVA PELO MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/07/2012 | 50.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/07/2012 | 50.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/07/2012 | 50.00 | 00009785285499 | VALMIR FERNANDES DE FREITAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/07/2012 | 50.00 | 00008877663405 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/07/2012 | 50.00 | 00009797711455 | JULIANA VICENTE DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/07/2012 | 50.00 | 00004772325409 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/07/2012 | 50.00 | 00047576332468 | MARIA DAS NEVES DE LIMA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/07/2012 | 50.00 | 00008875056439 | FABIANA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/07/2012 | 50.00 | 00056863411415 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/07/2012 | 50.00 | 00001788565410 | EDSON SILVANO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/07/2012 | 50.00 | 00009610721486 | JOSINALDO SERAFIM DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/07/2012 | 50.00 | 00007822303422 | MARIA DAURA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/07/2012 | 50.00 | 00001788792408 | ANTONIO PAULO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011.RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/07/2012 | 50.00 | 00001788746473 | RAFAEL MORAIS DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/07/2012 | 50.00 | 00001788812441 | GIRLENE DE FREITAS DA SILVA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/07/2012 | 50.00 | 00001337788430 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/07/2012 | 50.00 | 00008369535844 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/07/2012 | 50.00 | 00011119218497 | CHARLENE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA BENEFÍCIO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/07/2012 | 50.00 | 00010288611411 | LEILANE DIOMEDES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/07/2012 | 50.00 | 00087374773404 | MARINEIA PEREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/07/2012 | 50.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/07/2012 | 50.00 | 00004523143480 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/07/2012 | 50.00 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/07/2012 | 50.00 | 00010226845400 | REJANE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/07/2012 | 50.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/07/2012 | 50.00 | 00009797723461 | MARCIELA CORDEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/07/2012 | 50.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/07/2012 | 50.00 | 00005407712440 | MARLENE MARREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/07/2012 | 50.00 | 00001788640489 | JUNIOR CANDIDO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/07/2012 | 50.00 | 00011553010485 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/07/2012 | 50.00 | 00008930892493 | SEVERINO SERAFIM FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/07/2012 | 50.00 | 00001827043431 | ROSEANE BEZERRA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/07/2012 | 50.00 | 00060271906472 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/07/2012 | 50.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/07/2012 | 50.00 | 00002042138436 | RITA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/07/2012 | 50.00 | 00087374072449 | SEVERINA MARIA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/07/2012 | 50.00 | 00007549401446 | MARIA DO CARMO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA BENEFÍCIO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/07/2012 | 50.00 | 00011607258455 | SILVIO RAMOS OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/07/2012 | 50.00 | 00009795524437 | MARIA GRACIELY ALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/07/2012 | 50.00 | 00002225033439 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/07/2012 | 50.00 | 00091665426420 | FERNANDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/07/2012 | 50.00 | 00085327220400 | AILTON CEZAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/07/2012 | 50.00 | 00011559846410 | ALIANE MARIA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/07/2012 | 50.00 | 00001329988400 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/07/2012 | 50.00 | 00010558260411 | CLENILSA DE SOUZA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/07/2012 | 50.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/07/2012 | 50.00 | 00004425482492 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/07/2012 | 50.00 | 00011197705481 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA BENEFÍCIO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/07/2012 | 50.00 | 00009659622457 | ALINE CAVALCANTE TEXEIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/07/2012 | 50.00 | 00011330261410 | ROSINEIDE BEZERRA DE ARAUJO. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/07/2012 | 50.00 | 00001788554485 | RODRIGO LUCAS DOMINGOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/07/2012 | 50.00 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/07/2012 | 50.00 | 00003730019406 | ANTONIO RAMALHO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/07/2012 | 50.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/07/2012 | 50.00 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/07/2012 | 50.00 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/07/2012 | 316.00 | 00001035338424 | RONALDO LINO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA NO PORTO DO ASSENT. NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/07/2012 | 316.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA NO PORTO DO ASSENT. NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/07/2012 | 316.00 | 00007060186484 | JOÃO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/07/2012 | 455.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA DO ASSENT. NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/07/2012 | 350.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/07/2012 | 422.00 | 00004538539430 | JOSE AUGUSTO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Implantação de Consórcios Inter-Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/07/2012 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE A COGIVA, COMO PARTICIPANTE DESSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL. REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/07/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL-SEÇAO 03-05/2012. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/07/2012 | 60.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/07/2012 | 10829.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA ICMS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/07/2012 | 3624.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA ICMS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/07/2012 | 30295.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/07/2012 | 8262.83 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/07/2012 | 198.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/07/2012 | 23822.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/07/2012 | 2884.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 RELATIVO AO DARF/SRF DEBITADO NO DIA 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/07/2012 | 3669.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20 E 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/07/2012 | 261.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/07/2012 | 2994.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA I.S.S., PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/07/2012 | 2050.67 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/07/2012 | 3369.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS da Administração folha 19. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/07/2012 | 630.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/07/2012 | 545.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/07/2012 | 622.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/07/2012 | 100.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/07/2012 | 1.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/07/2012 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos agentes políticos referente ao mês de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/07/2012 | 6510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 37 - Comissionados do Gabinete, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/07/2012 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos agentes políticos, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/07/2012 | 1432.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do COMISSIONADOS GABINETE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/07/2012 | 622.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/07/2012 | 700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 44 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/07/2012 | 702.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 20 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/07/2012 | 4232.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 38 - Comissionados da Agricultura, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/07/2012 | 154.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA AGRICULTURA folha 20, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/07/2012 | 154.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS DA AGRICULTURA folha 20, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/07/2012 | 931.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/07/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento de pensão alimentícia, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/07/2012 | 9321.26 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOLHA 18, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/07/2012 | 15375.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Comissionados da Administração (folha 19), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2012 | 622.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANOEL INACIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2012 | 622.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/07/2012 | 500.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/07/2012 | 622.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/07/2012 | 800.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO LUGAR DA SERVIDORA SHIRLEY FIRMINO SOARES, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/07/2012 | 622.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/07/2012 | 622.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAO LINS, SUBSTITUINDO A SRª MARIA MARREIRA XAVIER, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/07/2012 | 622.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/07/2012 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/07/2012 | 500.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/07/2012 | 600.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO LINS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/07/2012 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/07/2012 | 622.00 | 00002634467435 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/07/2012 | 800.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO LUGAR DA SERVIDORA SHIRLEY FIRMINO SOARES, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/07/2012 | 622.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA CIEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/07/2012 | 696.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9617-2 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/07/2012 | 1063.78 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do MDE de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/07/2012 | 526.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do DO PESSOAL COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/07/2012 | 11324.73 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS Fundeb 40%, referente a JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/07/2012 | 198.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS Fundeb 40%, folha 26, referente a JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/07/2012 | 17855.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS Fundeb 60%, referente a JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/07/2012 | 14283.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS FUNDEB 60%, folha 29, referente a JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/07/2012 | 1565.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS Fundeb 60%, referente a JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/07/2012 | 7118.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/07/2012 | 65423.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 34 - Contratados Fundeb 60%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/07/2012 | 81162.04 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 29 - Fundeb MAGISTERIO Efetivos, que ora contabilizamos RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/07/2012 | 51476.07 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 26 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/07/2012 | 902.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 27 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/07/2012 | 2394.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 39 - Comissionados da Educação, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/07/2012 | 4835.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do servidores da educação-MDE, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 12.305-6, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2012 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS o MESMo ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2012 | 100.00 | 00003508872416 | TEREZA MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/07/2012 | 622.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO TELECENTRO, SUBSTITUINDO A SRª LENIRA DINA DA SILVA, POR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/07/2012 | 622.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/07/2012 | 1677.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 28 - Efetivos da Ação Social, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/07/2012 | 369.05 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA AÇAO SOCIAL, folha 28, referente a JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/07/2012 | 1446.28 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS Ação Social, referente a JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/07/2012 | 684.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONSELHO TUTELAR, folha 28, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 40 - Conselho Tutelar, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/07/2012 | 136.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Contratados da Infra-estrutura, folha 31, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/07/2012 | 2834.66 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS da INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/07/2012 | 850.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/07/2012 | 280.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SITUADA NA RUA RUI CARNEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/07/2012 | 3622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 43 - C. Sec. de Cultura e Turismo, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/07/2012 | 796.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, folha 43, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/07/2012 | 530.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/07/2012 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NUCLEO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/07/2012 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLORICA DO PETI DO JOAO LINS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/07/2012 | 700.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADUNICO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/07/2012 | 480.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA COMO DIGITADOR DA CADUNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/07/2012 | 480.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO APOIO NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/07/2012 | 370.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO APOIO AO CADÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/07/2012 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA GRUPOS DE JOVEM DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/07/2012 | 500.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZANDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/07/2012 | 600.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DIVERSIFICADAS COM GRUPO DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/07/2012 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/07/2012 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/07/2012 | 6574.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 23 - Comissionados da Ação Social, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/07/2012 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/07/2012 | 622.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/07/2012 | 545.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/07/2012 | 545.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/07/2012 | 545.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CHAFARIZ PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/07/2012 | 622.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/07/2012 | 316.00 | 00001280208490 | ADELME JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AMARELA I, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUINDO O SRª ALDEMIR FRANCISCO DA SILVA, POR ESTAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SRa. CLEONICE LUIZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/07/2012 | 622.00 | 00001134748493 | MARIA DE FATIMA FEITOSA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/07/2012 | 12884.82 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 24 - Efetivos da Infra-Estrutura, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/07/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 31 - CONTRATADOS DA INFRA-ESTRUTURA, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/07/2012 | 3864.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de pagamento nº 21 - Comissionadosda Infra-estrutura, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10313-6. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/08/2012 | 1069.40 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DE JOGO DE FUTEBOL. DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PETI.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/08/2012 | 622.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/08/2012 | 2650.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR REFERENTE A DUAS COLETA DE RESIDUOS, SENDO UMA DIARIA NA COMUNIDADE LAGOA PRETA E UMA DIARIA NA CIDADE EM FOSSOES COMUNITARIOS. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/08/2012 | 50.00 | 00001788812441 | GIRLENE DE FREITAS DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/08/2012 | 50.00 | 00009785285499 | VALMIR FERNANDES DE FREITAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/08/2012 | 50.00 | 00010243978405 | ELMA IARA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA BENEFÍCIO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/08/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, ACESSO À INTERNET DE ATÉ 1024KBPS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/08/2012 | 1000.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentospara Sec. de Trab. e Ação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/08/2012 | 928.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 CAMARA DIGITL SAMSUNG E 01 TENDA PLASTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/08/2012 | 101670.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTOS PARA ALUNO, MESAS ACESSIVEIS A PESSAOS EM CADEIRA DE RODAS, CONJUNTO DE PROFESSOR E CONJUNTO DE USO MULTIPLO PARA USO EM LABORATORIOS DE INFORMATICA DA EDUCAÇÃO BASICA, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 23/2011a/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Aquisição de Veiculos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2012 | 132000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 18/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2012 | 16425.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S.A. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE), COMPUTADORES INTERATIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 72/2011b/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/08/2012 | 300.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DUAS MESAS PARA A ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/08/2012 | 600.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DE QUATRO BANCOS PARA A ESCOLA MANOEL INACIO, DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/08/2012 | 600.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DUAS MESAS PARA A ESCOLA MANOEL INACIO, DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/08/2012 | 300.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM BANCO PARA A ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE QUATRO MESAS PARA A ESCOLA CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE OITO BANCOS PARA A ESCOLA CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/08/2012 | 300.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DOIS BANCOS PARA A ESCOLA JOAO LINS, DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/08/2012 | 300.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA MESA PARA A ESCOLA JOAO LINS, DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/08/2012 | 200.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM ARMARIO DE AÇO.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/08/2012 | 907.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/08/2012 | 277.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/08/2012 | 800.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 VENTILADOR FAET SUPER, 01 VENTILADOR ARGE COLUNA 50cm, 01 DVD CCE 560usx E UM BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADOS PARA A ESCOLA BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/08/2012 | 597.35 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/08/2012 | 510.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/08/2012 | 524.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/08/2012 | 563.50 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/08/2012 | 340.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/08/2012 | 1579.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 VENTILADORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CENTRO INTEGRADO DE ENSINO MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA-HV, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Operacionalização e Implementação da Secretaria de Agricul | Aquisição de Móveis. Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/08/2012 | 4000.00 | 00069721963453 | MARCIO ABELARDO BARBOSA CAVALCANTE. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E MONTAGEM DE UMA CARROÇA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Operacionalização e Implementação da Secretaria de Agricul | Aquisição de Móveis. Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00069721963453 | MARCIO ABELARDO BARBOSA CAVALCANTE. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E MONTAGEM DE UMA CARROÇA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/08/2012 | 1595.90 | 09096330000105 | MASA - MECANIZA€ÇO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇAO DOS TRATORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/08/2012 | 320.00 | 09096330000105 | MASA - MECANIZA€ÇO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO MECANICO PARA FAZER REVISAO NO TRATOR A950, VICULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/08/2012 | 760.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS.REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/08/2012 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/08/2012 | 750.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO DA CUNHA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇAO DOCUMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/08/2012 | 600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/08/2012 | 5720.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUA BRANCA E AMARELA II PARA A ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NONA RURAL/RETORNO NOS TURNOS, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/08/2012 | 4980.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA A ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/08/2012 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM ONIBUS, DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES, MOCOIS, NOVO TAIPI, AMARELA I E AMARELA II, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO NA ZONA RURAL,RETORNO NOS TURNOS ,MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/08/2012 | 1000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/08/2012 | 2300.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SEPULTAMENTOS COM URNAS E TRANSLADOS DE J.PESSOA PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/08/2012 | 329.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ETANOL DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/08/2012 | 265.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/08/2012 | 316.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/08/2012 | 316.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/08/2012 | 265.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/08/2012 | 370.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/08/2012 | 290.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/08/2012 | 411.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/08/2012 | 316.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/08/2012 | 265.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/08/2012 | 295.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/08/2012 | 370.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/08/2012 | 265.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/08/2012 | 316.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/08/2012 | 265.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVUÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/08/2012 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/08/2012 | 265.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/08/2012 | 265.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/08/2012 | 316.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/08/2012 | 265.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/08/2012 | 212.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/08/2012 | 265.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/08/2012 | 370.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/08/2012 | 345.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/08/2012 | 530.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/08/2012 | 1000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA 2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/08/2012 | 345.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/08/2012 | 510.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/08/2012 | 635.00 | 00003504680440 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA NO ASSENT. AMARELA II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/08/2012 | 76.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/08/2012 | 1650.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/08/2012 | 629.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/08/2012 | 1532.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/08/2012 | 343.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/08/2012 | 586.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/08/2012 | 662.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/08/2012 | 290.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/08/2012 | 4479.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA A950, TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/08/2012 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO, SITUADA NO ENDEREÇO:RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/08/2012 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO, SITUADA NO ENDEREÇO:RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/08/2012 | 2996.89 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/08/2012 | 1805.50 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/08/2012 | 900.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/08/2012 | 161.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/08/2012 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO OI CONTROLE NO PERIODO DE 23/05/2012 A 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/08/2012 | 685.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE ENTIDADE COORDENANDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 10.760-3, RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS, EFETUADO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/08/2012 | 3016.15 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/08/2012 | 1000.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS SOCIOEDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/08/2012 | 400.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL SOCIOEDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PESSOAL ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/08/2012 | 1500.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS SOCIOEDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/08/2012 | 835.72 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/08/2012 | 67.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/08/2012 | 1260.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/08/2012 | 309.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/08/2012 | 50.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/08/2012 | 411.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/08/2012 | 354.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2012 | 3384.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA A950, TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/08/2012 | 422.00 | 00004538539430 | JOSE AUGUSTO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/08/2012 | 455.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA DO ASSENT. NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/08/2012 | 316.00 | 00007060186484 | JOÃO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/08/2012 | 350.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/08/2012 | 350.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/08/2012 | 352.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/08/2012 | 945.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/08/2012 | 1600.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/08/2012 | 425.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DOS PNEUS, TROCA DE OLEO DOS ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/08/2012 | 1200.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/08/2012 | 1500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/08/2012 | 864.00 | 00007680572488 | JOSE NALITON MARTINS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 09 GRADE DE PROTEÇAO PARA AS JANELAS DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, MEDINDO 1,10x0,90. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/08/2012 | 50.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ENTEGA DE MERENDA,NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/08/2012 | 50.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ENTEGA DE MERENDA,NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/08/2012 | 1100.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NUM VEICULO GOL DE PLACA MZE-0257, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/08/2012 | 800.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO NAS FESTIVIDADES DO ARRAIÁ DAS ESCOLAS FLAVIO RIBEIRO E BERENICE MINDELLO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/08/2012 | 350.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO DO CIEM-HV), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/08/2012 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA A FORMAÇAO DO PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DE 2012 COM CARGA HORARIA DE 28 HORAS AULA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/08/2012 | 55.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICIPIO, SITUADA NO ASSENT. ANTONIO CONSELHEIRO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/08/2012 | 146.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, SITUADA NA RUA LUIS VAZ FIGUEREDO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/08/2012 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. SITUADA NA RUA LUIS VAZ FIGUEREDO, S/N.RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/08/2012 | 465.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DA CARROÇA E REMENDO DOS PNEUS DO TRATOR VALMET MB85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/08/2012 | 1200.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/08/2012 | 1026.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS EM 27 HORAS DE CORTE DE TERRA (R$ 38,00), NOS ASSENTAMENTOS SENDO SITIO TAIPU E LAGOA DOS MOCOIS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/08/2012 | 185.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSEMT. NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, SITUADA NA AREA RURAL, S/N. RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/08/2012 | 410.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO, SITUADA NO ENDEREÇO:RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/08/2012 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JULHO/2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/08/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/08/2012 | 138.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA NOS CARROS DE COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/08/2012 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE 1,0 HC DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇAO PROVISORIA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, RELATIVO AO PERIODO DE PAGAMENTO DE 10/07/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/08/2012 | 1650.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/08/2012 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA COLERA DE LIXO, NAS RUAS DA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA:MNM-1563, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/08/2012 | 4900.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/08/2012 | 574.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO NUCLEO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/08/2012 | 220.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UAM CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/08/2012 | 1480.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL AMADOR PARA CIDADE VIZINHA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/08/2012 | 1150.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA NO TRANSPORTE DE QUADRILHA JUNINA PARA APRESENTAÇAO EM CIDADES VIZINHAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/08/2012 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. SITUADA NA RUA: SEN. RUY CARNEIRO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/08/2012 | 100.00 | 00001150631457 | ERONILDO ARTHUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/08/2012 | 100.00 | 00001438754426 | MARIA DAS DORES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/08/2012 | 100.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/08/2012 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/08/2012 | 80.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/08/2012 | 100.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/08/2012 | 140.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/08/2012 | 100.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/08/2012 | 80.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/08/2012 | 100.00 | 00004405950458 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/08/2012 | 100.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/08/2012 | 100.00 | 00084024712420 | IVONETE DOMICIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/08/2012 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/08/2012 | 80.00 | 00009795522493 | JENEFFER DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/08/2012 | 100.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/08/2012 | 55.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/08/2012 | 100.00 | 00005214480423 | JOSILENE VIRGINIO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/08/2012 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/08/2012 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/08/2012 | 100.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/08/2012 | 100.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/08/2012 | 100.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/08/2012 | 70.00 | 00011254052445 | DANIELE CARDOSO DE BRITO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/08/2012 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/08/2012 | 100.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/08/2012 | 100.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/08/2012 | 100.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/08/2012 | 50.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR 01 PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/08/2012 | 75.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | MPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/08/2012 | 100.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/08/2012 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/08/2012 | 100.00 | 00005023163490 | FRANCILEIDE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/08/2012 | 100.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, O BENEFICIÁRIO ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/08/2012 | 100.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/08/2012 | 100.00 | 00001150624400 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/08/2012 | 100.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/08/2012 | 100.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/08/2012 | 100.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/08/2012 | 100.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/08/2012 | 100.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | PORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/08/2012 | 80.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/08/2012 | 100.00 | 00008538510428 | EDILENE BERNARDINO. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/08/2012 | 100.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/08/2012 | 100.00 | 00078908744487 | ANA LUCIA ANDRADE CARNEIRO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/08/2012 | 100.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/08/2012 | 100.00 | 00004210732419 | VALBER SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/08/2012 | 120.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/08/2012 | 100.00 | 00008537713406 | JOSE CARLOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/08/2012 | 70.00 | 00004317000440 | ELIZABETH SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/08/2012 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/08/2012 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/08/2012 | 90.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/08/2012 | 50.00 | 00009012609402 | LUZIA FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/08/2012 | 100.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/08/2012 | 1250.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE DE ANTONIO CONSELHEIRO E LAGOA PRETA PARA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/08/2012 | 1200.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/08/2012 | 1500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/08/2012 | 1400.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409/PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU/RETORNO NOS DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/08/2012 | 350.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM GALPAO, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/08/2012 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/08/2012 | 116.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, SITUADA NA RUA: 1 DE MAIO, S/N. RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/08/2012 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, SITUADA NO SITIO CAFE DO VENTO, S/N. RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/08/2012 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE UM DOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N. AREA RURAL.RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/08/2012 | 23.60 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/08/2012 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/08/2012 | 1740.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NPZ-3406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/08/2012 | 4980.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-8285, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/08/2012 | 69833.87 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORETE RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROF.ª BEATRIZ NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, SENDO MÃO DE OBRA 40% E 60% MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/08/2012 | 864.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 12/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/08/2012 | 2252.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 12/60 DEBCD: 37.162.8903;371628920;371628911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/08/2012 | 8324.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 12/60, DEBCD: 37.162.880-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/08/2012 | 8697.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE 1,2% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2010, COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/08/2012 | 1149.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 12/60.DEBCAD: 367980045: CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/08/2012 | 2174.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARTE SEGURADO CALCULADO SOBRE 0,3% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2010. COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/08/2012 | 1000.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/08/2012 | 325.50 | 00091705339468 | IVANILDA RODRIGUES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 93 LANCHES NO VALOR DE R$ 3,50 A UNIDADE, DESTINADOS AOS JOVENS DO PROJOVEM, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/08/2012 | 300.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60mt DE CETIM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/08/2012 | 37.60 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/08/2012 | 3209.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/16/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/08/2012 | 4360.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/08/2012 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO OI CONTROLE NO PERIODO DE 23/06/2012 A 23/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/08/2012 | 290.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/08/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/08/2012 | 184.40 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO COLEGIO ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/08/2012 | 448.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/08/2012 | 300.70 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/08/2012 | 60.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/08/2012 | 865.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PEDRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FATURAS EM ATRASO DO CORRENTE ANO E DE ANOS ANTERIORES (2010 E 2011).CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/08/2012 | 200.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/08/2012 | 831.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/08/2012 | 855.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 15 FARDAMENTO DE MALHA DE ALGODAO, NO VALOR DE R$ 57,00 A UNIDADE. DESTINADOS AO PESSOAL ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO IDOSO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/08/2012 | 455.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 13 FARDAMENTO DE MALHA DE ALGODAO, NO VALOR DE R$ 35,00 A UNIDADE. DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/08/2012 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/08/2012 | 370.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATERDOR DE PEDRA NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/08/2012 | 343.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/08/2012 | 370.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/08/2012 | 350.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/08/2012 | 316.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/08/2012 | 265.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/08/2012 | 265.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/08/2012 | 253.00 | 00009189607465 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA NO SITIO MOCOIS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/08/2012 | 635.00 | 00003504680440 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA E A CASA DO MOTOR, NO SITIO MOCOIS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/08/2012 | 370.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/08/2012 | 316.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/08/2012 | 316.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/08/2012 | 343.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/08/2012 | 316.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/08/2012 | 265.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/08/2012 | 265.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVUÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/08/2012 | 316.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/08/2012 | 265.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/08/2012 | 343.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/08/2012 | 158.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/08/2012 | 265.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/08/2012 | 160.00 | 00009189607465 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA NO ASSENT. AMARELA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/08/2012 | 527.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/08/2012 | 265.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/08/2012 | 343.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/08/2012 | 290.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/08/2012 | 290.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/08/2012 | 265.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/08/2012 | 250.00 | 00091852269472 | JOSIEL ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/08/2012 | 422.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/08/2012 | 253.00 | 00010632694408 | FABIO DE SOUZA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRETADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA NO SOTIO MOCOIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/08/2012 | 426.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PESSOAL ATENDIDO PELO PROGRAMA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/08/2012 | 4056.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/08/2012 | 1359.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/08/2012 | 622.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, SUBSTITUINDO O SRº GILMAR FELIX DA SILVA POR ESTÁ DE FERIAS.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/08/2012 | 2598.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL(PRE ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/08/2012 | 9302.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/08/2012 | 2754.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL MODALIDADE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/08/2012 | 1629.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL(CRECHE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/08/2012 | 198.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/08/2012 | 3598.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA A950, TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/08/2012 | 494.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA/RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/08/2012 | 439.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/08/2012 | 403.10 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OFG-6007, VINCULADO A ESTA EDILIDADE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/08/2012 | 150.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/08/2012 | 397.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/08/2012 | 314.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/08/2012 | 1624.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285 E PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/08/2012 | 1934.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMIN. DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/08/2012 | 314.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/08/2012 | 229.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/08/2012 | 1510.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/08/2012 | 10833.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/08/2012 | 11183.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/08/2012 | 972.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO E 17 CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/08/2012 | 982.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO. CONFORME NORA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/08/2012 | 578.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFEITE, DESTINAODS PARA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/08/2012 | 315.00 | 12935052000562 | LOJAS VERONA - J. S. TECIDOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8490-5 Q.S.E. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/08/2012 | 3905.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 MES DA LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL TIPO SIENA 1.4 E UM AUTOMOVEL TIPO GOL 1.0 FLEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/08/2012 | 191.90 | 05649591000146 | WORLD GAMES INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FONTE ATX 700w E 05 BATERIA 2032mox. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/08/2012 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO/2012.NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/08/2012 | 300.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A NOVETECH EM JOAO PESSOA, E ESCRITORIO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/08/2012 | 750.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO DA CUNHA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇAO DOCUMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/08/2012 | 455.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA DO ASSENT. NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/08/2012 | 350.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/08/2012 | 422.00 | 00004538539430 | JOSE AUGUSTO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/08/2012 | 350.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/08/2012 | 316.00 | 00007060186484 | JOÃO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/08/2012 | 100.00 | 00010470396482 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA HOSPEDAR AS EQUIPES DO PALCO E DAS BANDAS NOS DIAS 23 A 26 DE AGOSTO DE 2012, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/08/2012 | 500.00 | 00047576154420 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA VIAGEM REALIZADA EM UMA VAN, TENDO COMO PASSAGEIROS OS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/08/2012 | 1589.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, COM O CODIGO DA RECEITA DE 3703, PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. NUMERO DE REFERENCIA: 10467-401.519/2010-68. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/08/2012 | 8495.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, COM O CODIGO DA RECEITA DE 2141, PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. NUMERO DE REFERENCIA: 14751-720.190/2011-68. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/08/2012 | 2558.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, COM O CODIGO DA RECEITA DE 2999, PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. NUMERO DE REFERENCIA: 14751-000.955/2008-44.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/08/2012 | 2801.10 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA MANUTENÇAO DAS ECOLAS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/08/2012 | 2036.20 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA MANUTENÇAO DAS ECOLAS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/08/2012 | 998.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO EPP. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM GPS GARMIN ETREX VISTA H, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/08/2012 | 800.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO LUGAR DA SERVIDORA SHIRLEY FIRMINO SOARES, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/08/2012 | 622.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/08/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/08/2012 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/08/2012 | 600.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/08/2012 | 622.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO LINS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/08/2012 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/08/2012 | 622.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/08/2012 | 622.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/08/2012 | 622.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/08/2012 | 622.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANOEL INACIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/08/2012 | 500.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/08/2012 | 500.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/08/2012 | 622.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/08/2012 | 367.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/08/2012 | 1860.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285 E PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/08/2012 | 370.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/08/2012 | 622.00 | 00002634467435 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/08/2012 | 622.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA CIEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/08/2012 | 705.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9617-2 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/08/2012 | 890.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do servidores da educação-MDE, (1/3 DE FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO, DIFERENÇA DE 13. SALARIO),que ora contabilizamos, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/08/2012 | 52006.81 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 26 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/08/2012 | 902.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 27 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/08/2012 | 6318.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/08/2012 | 80842.18 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 29 - Fundeb MAGISTERIO Efetivos, que ora contabilizamos RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/08/2012 | 66974.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 34 - Contratados Fundeb 60%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/08/2012 | 2394.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 39 - Comissionados da Educação, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/08/2012 | 3904.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do servidores da educação-MDE, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/08/2012 | 858.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do MDE DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/08/2012 | 11441.49 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/08/2012 | 198.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS FUNDEB 40%, folha 26, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/08/2012 | 17785.27 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS FUNDEB 60%, AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/08/2012 | 14615.59 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS FUNDEB 60%, folha 29, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/08/2012 | 526.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do DO PESSOAL COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/08/2012 | 1389.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS FUNDEB 60%, AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/08/2012 | 100.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/08/2012 | 622.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA SUBSTITUINDO O SRº JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO, POR ESTAR A DISPOSIÇAO A UNIDADE JUDICIAL DA COMARCA DE PILAR. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/08/2012 | 622.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/08/2012 | 408.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/08/2012 | 40327.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/08/2012 | 6663.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/08/2012 | 21844.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/08/2012 | 4049.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20 E 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/08/2012 | 2898.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 RELATIVO AO DARF/SRF DEBITADO NO DIA 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/08/2012 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, EFETUADO NOS DIAS 16 E 29 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/08/2012 | 517.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/08/2012 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos agentes políticos referente ao mês de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/08/2012 | 6510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 37 - Comissionados do Gabinete, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/08/2012 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/08/2012 | 1432.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do COMISSIONADOS GABINETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/08/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento de pensão alimentícia, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/08/2012 | 9113.93 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOLHA 18, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/08/2012 | 15997.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Comissionados da Administração (folha 19), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/08/2012 | 2005.05 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/08/2012 | 3506.14 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS da Administração folha 19. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/08/2012 | 13085.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA ICMS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/08/2012 | 264.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Implantação de Consórcios Inter-Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/08/2012 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE A COGIVA, COMO PARTICIPANTE DESSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL. REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/08/2012 | 1466.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA I.S.S., PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/08/2012 | 1.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/08/2012 | 290.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/08/2012 | 622.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/08/2012 | 3569.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA A950, TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/08/2012 | 618.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA/RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/08/2012 | 700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 44 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/08/2012 | 702.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 20 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/08/2012 | 4232.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 38 - Comissionados da Agricultura, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/08/2012 | 154.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA AGRICULTURA folha 20, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/08/2012 | 931.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/08/2012 | 154.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS DA AGRICULTURA folha 20, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/08/2012 | 265.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/08/2012 | 527.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/08/2012 | 265.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/08/2012 | 253.00 | 00010632694408 | FABIO DE SOUZA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRETADOS NA ABERTURA DE TRINCHEIRA PARA ATERRAMENTO DA TUBULAÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SOTIO MOCOIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/08/2012 | 485.00 | 00003504680440 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA NO SITIO MOCOIS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/08/2012 | 265.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRETADOS NA ABERTURA DE TRINCHEIRA PARA ATERRAMENTO DA TUBULAÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SOTIO MOCOIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/08/2012 | 265.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/08/2012 | 265.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVUÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/08/2012 | 265.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/08/2012 | 265.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/08/2012 | 316.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/08/2012 | 290.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/08/2012 | 370.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/08/2012 | 265.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/08/2012 | 265.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/08/2012 | 212.00 | 00078946891491 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/08/2012 | 622.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/08/2012 | 545.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CHAFARIZ PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/08/2012 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/08/2012 | 622.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/08/2012 | 622.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/08/2012 | 622.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/08/2012 | 316.00 | 00001280208490 | ADELME JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AMARELA I, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/08/2012 | 545.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/08/2012 | 622.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUINDO O SRº ALEXANDRE ARAUJO DE OLIVEIRA, POR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/08/2012 | 622.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SRa. CLEONICE LUIZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/08/2012 | 622.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/08/2012 | 370.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/08/2012 | 316.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/08/2012 | 343.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/08/2012 | 527.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/08/2012 | 290.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/08/2012 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/08/2012 | 316.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/08/2012 | 343.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/08/2012 | 343.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/08/2012 | 370.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/08/2012 | 265.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/08/2012 | 316.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/08/2012 | 316.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/08/2012 | 343.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/08/2012 | 265.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/08/2012 | 545.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/08/2012 | 461.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/08/2012 | 210.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/08/2012 | 1450.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/08/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 31 - CONTRATADOS DA INFRA-ESTRUTURA, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/08/2012 | 3864.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de pagamento nº 21 - Comissionadosda Infra-estrutura, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/08/2012 | 13258.96 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 24 - Efetivos da Infra-Estrutura, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/08/2012 | 850.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/08/2012 | 2916.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/08/2012 | 136.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS DA INFRAESTRUTURA, folha 31, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/08/2012 | 280.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SITUADA NA RUA RUI CARNEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/08/2012 | 3622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 43 - C. Sec. de Cultura e Turismo, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/08/2012 | 796.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, folha 43, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/08/2012 | 700.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADUNICO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/08/2012 | 480.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO APOIO NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/08/2012 | 480.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA COMO DIGITADOR DA CADUNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/08/2012 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/08/2012 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/08/2012 | 600.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DIVERSIFICADAS COM GRUPO DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/08/2012 | 500.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZANDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/08/2012 | 530.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/08/2012 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NUCLEO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/08/2012 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLORICA DO PETI DO JOAO LINS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/08/2012 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA GRUPOS DE JOVEM DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10313-6. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/08/2012 | 622.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/08/2012 | 1677.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 28 - Efetivos da Ação Social, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 40 - Conselho Tutelar, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/08/2012 | 1446.28 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/08/2012 | 369.05 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA AÇAO SOCIAL, folha 28, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/08/2012 | 684.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONSELHO TUTELAR, folha 28, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/08/2012 | 50.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/08/2012 | 50.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/08/2012 | 50.00 | 00008877663405 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/08/2012 | 50.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/08/2012 | 50.00 | 00005407712440 | MARLENE MARREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/08/2012 | 50.00 | 00001788640489 | JUNIOR CANDIDO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/08/2012 | 50.00 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/08/2012 | 50.00 | 00001788746473 | RAFAEL MORAIS DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/08/2012 | 50.00 | 00001788792408 | ANTONIO PAULO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/08/2012 | 50.00 | 00009659622457 | ALINE CAVALCANTE TEXEIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2012 | 50.00 | 00008875056439 | FABIANA MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/08/2012 | 50.00 | 00009785285499 | VALMIR FERNANDES DE FREITAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/08/2012 | 50.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2012 | 50.00 | 00002042138436 | RITA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2012 | 50.00 | 00087374072449 | SEVERINA MARIA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2012 | 50.00 | 00047576332468 | MARIA DAS NEVES DE LIMA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/08/2012 | 50.00 | 00010383623421 | INGLIDY TAINAR DA SILVA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/08/2012 | 50.00 | 00009795524437 | MARIA GRACIELY ALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2012 | 50.00 | 00011559846410 | ALIANE MARIA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2012 | 50.00 | 00011607258455 | SILVIO RAMOS OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/08/2012 | 50.00 | 00001329988400 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2012 | 50.00 | 00091665426420 | FERNANDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/08/2012 | 50.00 | 00007822303422 | MARIA DAURA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2012 | 50.00 | 00002225033439 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2012 | 50.00 | 00085327220400 | AILTON CEZAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2012 | 50.00 | 00009610721486 | JOSINALDO SERAFIM DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2012 | 50.00 | 00011553010485 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2012 | 50.00 | 00010226845400 | REJANE GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/08/2012 | 50.00 | 00001788554485 | RODRIGO LUCAS DOMINGOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/08/2012 | 50.00 | 00009797723461 | MARCIELA CORDEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/08/2012 | 50.00 | 00001788665473 | ADRIANE NAYARA LUCAS DOMINGOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2012 | 50.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/08/2012 | 50.00 | 00060271906472 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/08/2012 | 50.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/08/2012 | 50.00 | 00003730019406 | ANTONIO RAMALHO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/08/2012 | 50.00 | 00001827043431 | ROSEANE BEZERRA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/08/2012 | 50.00 | 00011330261410 | ROSINEIDE BEZERRA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/08/2012 | 50.00 | 00011197705481 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/08/2012 | 50.00 | 00004425482492 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/08/2012 | 50.00 | 00004523143480 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/08/2012 | 50.00 | 00001788565410 | EDSON SILVANO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/08/2012 | 50.00 | 00010558260411 | CLENILSA DE SOUZA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/08/2012 | 50.00 | 00011119218497 | CHARLENE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/08/2012 | 50.00 | 00001329988400 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/08/2012 | 50.00 | 00010743212436 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/08/2012 | 50.00 | 00009797711455 | JULIANA VICENTE DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/08/2012 | 50.00 | 00004772325409 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/08/2012 | 50.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/08/2012 | 50.00 | 00001788812441 | GIRLENE DE FREITAS DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/08/2012 | 50.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/08/2012 | 50.00 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/08/2012 | 50.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/08/2012 | 50.00 | 00010243978405 | ELMA IARA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/08/2012 | 50.00 | 00010288611411 | LEILANE DIOMEDES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/08/2012 | 50.00 | 00008930892493 | SEVERINO SERAFIM FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/08/2012 | 50.00 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/08/2012 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS o MESMo ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/08/2012 | 100.00 | 00003508872416 | TEREZA MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/08/2012 | 108.07 | 00000875688454 | GERALDO SOARES DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/08/2012 | 622.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/08/2012 | 370.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO APOIO AO CADÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/08/2012 | 189.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/08/2012 | 48.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA PARA A MOTO DE PLACA NQJ-4110 E PARA A MOTO DE PLACA OFG-3547, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/08/2012 | 6574.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 23 - Comissionados da Ação Social, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/09/2012 | 588.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/09/2012 | 722.24 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM 9.028 COPIAS A4 PARA OS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/09/2012 | 467.40 | 05649591000146 | WORLD GAMES INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇAO DO COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/09/2012 | 192.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE 01 UMA FAIXA SOCIOEDUCATIVA MEDINDO 3,00x0,80 EM LONA VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/09/2012 | 600.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 60 FARDAMENTO DE MALHA DE ALGODAO, NO VALOR DE R$ 10,00 A UNIDADE. DESTINADOS AOS JOVENS DO GRUPO DE CRAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/09/2012 | 9971.99 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DA OGU DE Nº 0247291-32/2007 PARA CONSTRUÇAO DE 39 UNIDADES HABITACIONAIS M. CIDADES DE INTERESSE SOCIAL. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Construção de Portal Turistico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/09/2012 | 31354.97 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP | REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DA CONSTRUÇAO DO PORTAL DE ENTRADA NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 066/2010. | 00662010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/09/2012 | 622.00 | 00001134748493 | MARIA DE FATIMA FEITOSA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/09/2012 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DUAS FOTOCOPIADORAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/09/2012 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/09/2012 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/09/2012 | 600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/09/2012 | 1040.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/09/2012 | 244.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/09/2012 | 2002.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/09/2012 | 622.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAO LINS, SUBSTITUINDO A SRª MARIA MARREIRA XAVIER, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 04/09/2012 | 343.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS BOMBAS QUE ABASTECEM A CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/09/2012 | 212.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERCIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/09/2012 | 5720.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUA BRANCA E AMARELA II PARA A ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NONA RURAL/RETORNO NOS TURNOS, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/09/2012 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM ONIBUS, DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES, MOCOIS, NOVO TAIPI, AMARELA I E AMARELA II, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO NA ZONA RURAL,RETORNO NOS TURNOS ,MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/09/2012 | 280.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 TROFEU VITORIA TR 72-0531 E 01 TROFEU VITORIA TR 22-0461.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/09/2012 | 685.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE ENTIDADE COORDENANDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/09/2012 | 4981.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/09/2012 | 350.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/09/2012 | 350.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/09/2012 | 422.00 | 00004538539430 | JOSE AUGUSTO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/09/2012 | 455.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA DO ASSENT. NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/09/2012 | 316.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/09/2012 | 316.00 | 00002530374414 | JOSE BANDEIRA DE SOUIZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE TRINCHEIRA PARA ATERRAMENTO DA TUBULAÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MOCOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/09/2012 | 6489.60 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 640 DIARIOS DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/09/2012 | 3000.00 | 04620640000155 | FEDER. BANDAS E FANFARAS DO ESTADO DA PB | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇAO MUSICAL DE 05 BANDAS MARCIAIS PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2012, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/09/2012 | 1060.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/09/2012 | 700.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DEPELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/09/2012 | 4980.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA A ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/09/2012 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/09/2012 | 32000.08 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORETE RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROF.ª BEATRIZ NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, SENDO MÃO DE OBRA 40% E 60% MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/09/2012 | 1408.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/09/2012 | 193.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/09/2012 | 1088.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285 E PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/09/2012 | 1707.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/09/2012 | 630.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/09/2012 | 518.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/09/2012 | 4577.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA A950, TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/09/2012 | 1599.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA/RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/09/2012 | 460.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/09/2012 | 104.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SRª MARYLAND DE CASTRO ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/09/2012 | 1650.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/09/2012 | 1120.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DEPELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/09/2012 | 203.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/09/2012 | 20.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/09/2012 | 1380.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 12/09/2012 | 1100.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NUM VEICULO GOL DE PLACA MZE-0257, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/09/2012 | 1060.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB,NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL AMADOR. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/09/2012 | 480.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 TONER HP 85A DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/09/2012 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/09/2012 | 100.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/09/2012 | 100.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/09/2012 | 100.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/09/2012 | 100.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/09/2012 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/09/2012 | 100.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/09/2012 | 100.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/09/2012 | 100.00 | 00004210732419 | VALBER SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/09/2012 | 100.00 | 00004405950458 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/09/2012 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/09/2012 | 120.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/09/2012 | 100.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/09/2012 | 100.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/09/2012 | 100.00 | 00084024712420 | IVONETE DOMICIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/09/2012 | 80.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/09/2012 | 50.00 | 00009012609402 | LUZIA FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/09/2012 | 100.00 | 00001150624400 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/09/2012 | 50.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR 01 PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/09/2012 | 80.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/09/2012 | 80.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/09/2012 | 100.00 | 00001150631457 | ERONILDO ARTHUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/09/2012 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/09/2012 | 100.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, O BENEFICIÁRIO ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/09/2012 | 100.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/09/2012 | 75.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | MPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/09/2012 | 100.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/09/2012 | 80.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/09/2012 | 100.00 | 00005023163490 | FRANCILEIDE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/09/2012 | 55.00 | 00010558260411 | CLENILSA DE SOUZA. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/09/2012 | 90.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/09/2012 | 100.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/09/2012 | 100.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/09/2012 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/09/2012 | 100.00 | 00008538510428 | EDILENE BERNARDINO. | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/09/2012 | 100.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/09/2012 | 100.00 | 00078908744487 | ANA LUCIA ANDRADE CARNEIRO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/09/2012 | 100.00 | 00005214480423 | JOSILENE VIRGINIO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/09/2012 | 100.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/09/2012 | 70.00 | 00004317000440 | ELIZABETH SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/09/2012 | 100.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/09/2012 | 55.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/09/2012 | 100.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | PORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/09/2012 | 100.00 | 00008537713406 | JOSE CARLOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/09/2012 | 80.00 | 00009795522493 | JENEFFER DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/09/2012 | 100.00 | 00001438754426 | MARIA DAS DORES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/09/2012 | 70.00 | 00011254052445 | DANIELE CARDOSO DE BRITO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/09/2012 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/09/2012 | 70.00 | 00007307887410 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/09/2012 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/09/2012 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/09/2012 | 100.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/09/2012 | 100.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/09/2012 | 100.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/09/2012 | 1000.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB,NO TRANSPORTE DA COMUNIDADE LAGORA PRETA E DO ASSENT. ANTONIO CONSELHEIRO PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/09/2012 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/09/2012 | 400.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/09/2012 | 171.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1121, REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/09/2012 | 186.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1121, REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/09/2012 | 177.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/09/2012 | 188.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/09/2012 | 42.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA PARA A MOTO DE PLACA NQJ-4110 E PARA A MOTO DE PLACA OFG-3547, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/09/2012 | 279.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/09/2012 | 100.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/09/2012 | 1962.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9302/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/09/2012 | 769.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/09/2012 | 348.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Construcao ,Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/09/2012 | 92686.83 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP | REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NA RUA RUBENS LINS, CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE Nº01/2012. | 00662010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/09/2012 | 290.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/09/2012 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS LANCHES DAS REUNIOES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/09/2012 | 764.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS NUCLEOS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA REALIZADA NO DIA 14/09/2012. EFETUADA NA CONTA 9.372-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/09/2012 | 840.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES COM OS JOVENS E PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/09/2012 | 358.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/09/2012 | 395.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/09/2012 | 290.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/09/2012 | 316.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/09/2012 | 527.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/09/2012 | 385.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/09/2012 | 264.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/09/2012 | 316.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/09/2012 | 306.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVUÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/09/2012 | 358.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/09/2012 | 343.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/09/2012 | 553.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/09/2012 | 385.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/09/2012 | 265.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/09/2012 | 370.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/09/2012 | 370.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/09/2012 | 264.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/09/2012 | 306.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/09/2012 | 306.00 | 00091852269472 | JOSIEL ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/09/2012 | 358.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/09/2012 | 343.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/09/2012 | 264.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/09/2012 | 316.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/09/2012 | 264.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/09/2012 | 316.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/09/2012 | 395.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/09/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/09/2012 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS LANCHES DO PESSOAL ATENDIDOS PELO PROGRAMA DOS IDOSOS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/09/2012 | 700.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/09/2012 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/09/2012 | 215.00 | 00008673847435 | FRANCISCO CANDIDO DE LIMA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/09/2012 | 160.00 | 00078947022420 | JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/09/2012 | 39.25 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/09/2012 | 20.00 | 00006040920408 | SIMONE SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/09/2012 | 40.00 | 00009653512463 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/09/2012 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/09/2012 | 160.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/09/2012 | 140.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/09/2012 | 2251.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO E DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/09/2012 | 6797.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO E DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/09/2012 | 2153.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO E DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/09/2012 | 2463.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO E DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/09/2012 | 1774.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO E DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/09/2012 | 10746.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/09/2012 | 682.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PESSOAL ATENDIDO PELO PROGRAMA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/09/2012 | 5100.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/09/2012 | 1909.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/09/2012 | 1375.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/09/2012 | 2957.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL(PRE ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/09/2012 | 10595.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA FUNDAMENTAL ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/09/2012 | 3236.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL MODALIDADE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/09/2012 | 2007.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA MULTA NO CARRO DE PLACANQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/09/2012 | 1600.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/09/2012 | 1400.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/09/2012 | 1138.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO OI CONTROLE NO PERIODO DE 23/07/2012 A 23/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/09/2012 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA COLERA DE LIXO, NAS RUAS DA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA:MNM-1563, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/09/2012 | 4900.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/09/2012 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409/PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU/RETORNO NOS DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/09/2012 | 1300.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/09/2012 | 354.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/09/2012 | 351.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/09/2012 | 1410.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/09/2012 | 675.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 50 FANTASIAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/09/2012 | 517.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/09/2012 | 2540.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA A950, TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/09/2012 | 452.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA/RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/09/2012 | 150.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES E PARA A CAÇAMBA ATECO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/09/2012 | 685.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/09/2012 | 411.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/09/2012 | 455.00 | 00004538539430 | JOSE AUGUSTO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/09/2012 | 350.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/09/2012 | 316.00 | 00007060186484 | JOÃO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/09/2012 | 455.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA DO ASSENT. NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/09/2012 | 3000.00 | 06252245000192 | AGROFLORA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇAO,DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELHO. CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/09/2012 | 196.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/09/2012 | 1638.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285 E PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9.558-3, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/09/2012 | 3000.00 | 06252245000192 | AGROFLORA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇAO,DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/09/2012 | 129.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/09/2012 | 210.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/09/2012 | 212.00 | 00006500254406 | CLAUDIA RENATA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/09/2012 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DUAS FOTOCOPIADORAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/09/2012 | 40.00 | 00003467154409 | Roselia Herminio de Souza | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/09/2012 | 40.00 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/09/2012 | 100.00 | 00003146053470 | EDVALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/09/2012 | 50.00 | 00009648935416 | CLAUDIO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/09/2012 | 90.00 | 00008538507478 | MARIA DA GUIA DE CASTRO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/09/2012 | 50.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/09/2012 | 50.00 | 00098333399487 | ANA MARIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/09/2012 | 40.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/09/2012 | 100.00 | 00003501940416 | CELIO ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/09/2012 | 75.00 | 00007129240431 | EDSON DE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/09/2012 | 75.00 | 00008198583408 | EDNALDO JOÃO VICENTE | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/09/2012 | 75.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/09/2012 | 140.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/09/2012 | 128.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/09/2012 | 1800.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UM TACOGRAFO FIP SPY32, Nº 11805. DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-9302/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/09/2012 | 622.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA CIEM-HV, SUBSTITUINDO O SRº JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO, QUE SE ENCONTR DE FERIAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/09/2012 | 1110.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/09/2012 | 300.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO NO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8490-5 Q.S.E. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/09/2012 | 430.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DOS DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/09/2012 | 3905.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 MES DA LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL TIPO SIENA 1.4 E UM AUTOMOVEL TIPO GOL 1.0 FLEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/09/2012 | 75.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/09/2012 | 500.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA A SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/09/2012 | 100.00 | 00008366499405 | ELIZANIA ALINE DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/09/2012 | 599.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/09/2012 | 316.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/09/2012 | 600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/09/2012 | 622.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAO LINS, SUBSTITUINDO A SRª MARIA MARREIRA XAVIER, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/09/2012 | 622.00 | 00002634467435 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/09/2012 | 829.33 | 00001192491467 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO BARTOLOMEU LINS, SUBSTITUINDO A SRª MARIA SALETE DA SILVA, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR MOTIVO DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/09/2012 | 858.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do MDE DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/09/2012 | 11636.73 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS Fundeb 40%, REFERENTE A SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/09/2012 | 198.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS FUNDEB 40%, folha 26, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/09/2012 | 17622.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS FUNDEB 60%, AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/09/2012 | 14856.63 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS FUNDEB 60%, folha 29, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/09/2012 | 526.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do DO PESSOAL COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/09/2012 | 1389.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS FUNDEB 60%, AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/09/2012 | 2394.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 39 - Comissionados da Educação, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/09/2012 | 3904.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do servidores da educação-MDE, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/09/2012 | 6318.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/09/2012 | 68650.17 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 34 - Contratados Fundeb 60%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/09/2012 | 80103.13 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 29 - Fundeb MAGISTERIO Efetivos, que ora contabilizamos RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/09/2012 | 52894.27 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 26 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/09/2012 | 902.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 27 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/09/2012 | 702.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9617-2 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/09/2012 | 11441.49 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/09/2012 | 17785.27 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS FUNDEB 60%, AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/09/2012 | 14615.59 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS FUNDEB 60%, folha 29, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/09/2012 | 1389.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS FUNDEB 60%, AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/09/2012 | 150.00 | 00078871778472 | EMANOEL BORGES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DO CARTORIO ELEITORAL, EM VIRTUDE, DO MESMO ESTÁ A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/09/2012 | 389.33 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OFB-6695, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/09/2012 | 230.39 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OEU-9167/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/09/2012 | 10389.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA ICMS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/09/2012 | 1.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/09/2012 | 0.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 I.T.R. EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AOS DIAS 10, 20 E 28 DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/09/2012 | 290.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/09/2012 | 154.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA AGRICULTURA folha 20, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/09/2012 | 931.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/09/2012 | 154.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS DA AGRICULTURA folha 20, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/09/2012 | 4232.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 38 - Comissionados da Agricultura, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/09/2012 | 702.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 20 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/09/2012 | 700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 44 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/09/2012 | 1974.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/09/2012 | 3330.14 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS da Administração folha 19. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/09/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento de pensão alimentícia, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/09/2012 | 8976.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOLHA 18, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/09/2012 | 15997.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Comissionados da Administração (folha 19), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/09/2012 | 258.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/09/2012 | 2911.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 RELATIVO AO DARF/SRF DEBITADO NO DIA 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/09/2012 | 30327.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/09/2012 | 198.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/09/2012 | 23660.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/09/2012 | 3542.94 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20 E 27 E 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/09/2012 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/09/2012 | 1454.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do COMISSIONADOS GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/09/2012 | 6610.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 37 - Comissionados do Gabinete, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/09/2012 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos agentes políticos referente ao mês de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/09/2012 | 700.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/09/2012 | 350.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM GALPAO, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/09/2012 | 50.00 | 00008877663405 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/09/2012 | 50.00 | 00010226845400 | REJANE GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/09/2012 | 50.00 | 00009659622457 | ALINE CAVALCANTE TEXEIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/09/2012 | 50.00 | 00047576332468 | MARIA DAS NEVES DE LIMA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/09/2012 | 50.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/09/2012 | 50.00 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/09/2012 | 50.00 | 00002042138436 | RITA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/09/2012 | 50.00 | 00056863411415 | JOSE ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/09/2012 | 50.00 | 00008875056439 | FABIANA MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/09/2012 | 50.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/09/2012 | 50.00 | 00001788554485 | RODRIGO LUCAS DOMINGOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/09/2012 | 50.00 | 00011553010485 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/09/2012 | 50.00 | 00011607258455 | SILVIO RAMOS OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/09/2012 | 50.00 | 00001329988400 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/09/2012 | 50.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/09/2012 | 50.00 | 00007822303422 | MARIA DAURA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/09/2012 | 50.00 | 00087374072449 | SEVERINA MARIA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/09/2012 | 50.00 | 00009610721486 | JOSINALDO SERAFIM DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/09/2012 | 50.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/09/2012 | 50.00 | 00091665426420 | FERNANDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/09/2012 | 50.00 | 00002225033439 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/09/2012 | 50.00 | 00001337788430 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/09/2012 | 50.00 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/09/2012 | 50.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/09/2012 | 50.00 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/09/2012 | 50.00 | 00008930892493 | SEVERINO SERAFIM FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/09/2012 | 50.00 | 00001827043431 | ROSEANE BEZERRA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/09/2012 | 50.00 | 00011330261410 | ROSINEIDE BEZERRA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/09/2012 | 50.00 | 00011119218497 | CHARLENE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/09/2012 | 50.00 | 00085327220400 | AILTON CEZAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/09/2012 | 50.00 | 00010243978405 | ELMA IARA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/09/2012 | 50.00 | 00004772325409 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/09/2012 | 50.00 | 00010288611411 | LEILANE DIOMEDES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/09/2012 | 50.00 | 00010558260411 | CLENILSA DE SOUZA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/09/2012 | 50.00 | 00011197705481 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/09/2012 | 50.00 | 00004425482492 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/09/2012 | 50.00 | 00001788792408 | ANTONIO PAULO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/09/2012 | 50.00 | 00009797711455 | JULIANA VICENTE DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/09/2012 | 50.00 | 00009795524437 | MARIA GRACIELY ALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/09/2012 | 50.00 | 00010743212436 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/09/2012 | 50.00 | 00011559846410 | ALIANE MARIA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/09/2012 | 50.00 | 00001788746473 | RAFAEL MORAIS DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/09/2012 | 50.00 | 00003730019406 | ANTONIO RAMALHO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/09/2012 | 50.00 | 00010383623421 | INGLIDY TAINAR DA SILVA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/09/2012 | 50.00 | 00009785285499 | VALMIR FERNANDES DE FREITAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/09/2012 | 50.00 | 00001788640489 | JUNIOR CANDIDO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/09/2012 | 50.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/09/2012 | 50.00 | 00005407712440 | MARLENE MARREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/09/2012 | 50.00 | 00001788812441 | GIRLENE DE FREITAS DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/09/2012 | 50.00 | 00004523143480 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/09/2012 | 50.00 | 00001788565410 | EDSON SILVANO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/09/2012 | 50.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/09/2012 | 50.00 | 00001788665473 | ADRIANE NAYARA LUCAS DOMINGOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/09/2012 | 50.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/09/2012 | 50.00 | 00009797723461 | MARCIELA CORDEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/09/2012 | 50.00 | 00060271906472 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/09/2012 | 1446.28 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA AÇAO SOCIAL, folha 28, REFERENTE A SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/09/2012 | 369.05 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA AÇAO SOCIAL, folha 28, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/09/2012 | 684.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONSELHO TUTELAR, folha 28, REFERENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/09/2012 | 1677.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 28 - Efetivos da Ação Social, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 40 - Conselho Tutelar, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/09/2012 | 306.00 | 00091852269472 | JOSIEL ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/09/2012 | 264.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/09/2012 | 316.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/09/2012 | 290.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/09/2012 | 316.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/09/2012 | 370.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/09/2012 | 370.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/09/2012 | 316.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/09/2012 | 264.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/09/2012 | 343.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/09/2012 | 237.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/09/2012 | 316.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/09/2012 | 527.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/09/2012 | 343.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/09/2012 | 370.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/09/2012 | 343.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/09/2012 | 316.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/09/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/09/2012 | 475.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/09/2012 | 370.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/09/2012 | 343.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DAS BOMBAS QUE ABASTECEM A CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/09/2012 | 370.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/09/2012 | 264.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/09/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/09/2012 | 264.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVUÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/09/2012 | 264.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/09/2012 | 1110.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/09/2012 | 316.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/09/2012 | 850.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/09/2012 | 2916.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/09/2012 | 136.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS DA INFRAESTRUTURA, folha 31, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/09/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 31 - CONTRATADOS DA INFRA-ESTRUTURA, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/09/2012 | 13258.96 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 24 - Efetivos da Infra-Estrutura, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/09/2012 | 3864.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de pagamento nº 21 - Comissionadosda Infra-estrutura, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/09/2012 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLORICA DO PETI DO JOAO LINS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/09/2012 | 600.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DIVERSIFICADAS COM GRUPO DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/09/2012 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NUCLEO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/09/2012 | 500.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZANDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/09/2012 | 700.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADUNICO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/09/2012 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/09/2012 | 480.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO APOIO NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/09/2012 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/09/2012 | 480.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA COMO DIGITADOR DA CADUNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/09/2012 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA GRUPOS DE JOVEM DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/09/2012 | 530.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/09/2012 | 796.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, folha 43, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/09/2012 | 3622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 43 - C. Sec. de Cultura e Turismo, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10313-6. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/09/2012 | 6574.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 23 - Comissionados da Ação Social, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/10/2012 | 280.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SITUADA NA RUA RUI CARNEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/10/2012 | 32308.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DO MOÇOES, POÇO SEVERINA ALVES, ABASTECIMENTO DO AMARELA I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/10/2012 | 15680.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DOS POÇOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/10/2012 | 316.00 | 00001280208490 | ADELME JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AMARELA I, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/10/2012 | 545.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CHAFARIZ PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/10/2012 | 545.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/10/2012 | 622.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/10/2012 | 622.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/10/2012 | 622.00 | 00002116347432 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/10/2012 | 545.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/10/2012 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI. SUBSTITUINDO O SRº SERGIO RICARDO MONTEIRO, POR ESTA DE FERIAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUINDO O SRº ANDRE, POR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SRa. CLEONICE LUIZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/10/2012 | 622.00 | 00001134748493 | MARIA DE FATIMA FEITOSA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/10/2012 | 600.00 | 00003504680440 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA E DA CASA PARA INSTALAÇAO DA BOMBA NO SITIO AGUA BRANCA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/10/2012 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS o MESMo ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/10/2012 | 100.00 | 00003508872416 | TEREZA MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/10/2012 | 370.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO APOIO AO CADÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/10/2012 | 750.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO DA CUNHA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇAO DOCUMENTAL, JUNTO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/10/2012 | 750.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO DA CUNHA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇAO DOCUMENTAL, JUNTO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/10/2012 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NESTE MES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/10/2012 | 622.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/10/2012 | 750.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO DA CUNHA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇAO DOCUMENTAL, JUNTO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/10/2012 | 100.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/10/2012 | 160.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/10/2012 | 280.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/10/2012 | 140.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/10/2012 | 128.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/10/2012 | 622.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/10/2012 | 21154.85 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA 5ª MEDIÇAO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A CARTA CONVITE 029/2011. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/10/2012 | 800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 43 - C. Sec. de Cultura e Turismo, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, PARA REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/10/2012 | 622.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/10/2012 | 500.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/10/2012 | 622.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANOEL INACIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/10/2012 | 600.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/10/2012 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO LINS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/10/2012 | 622.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/10/2012 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/10/2012 | 622.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/10/2012 | 150.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL POR OCASIAO, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/10/2012 | 500.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/10/2012 | 27637.10 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORETE RELATIVO A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROF.ª BEATRIZ NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, SENDO MÃO DE OBRA 40% E 60% MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/10/2012 | 81.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO COLEGIO NOVO TAIPU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/10/2012 | 373.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/10/2012 | 1188.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285 E PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/10/2012 | 3287.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA A950, TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/10/2012 | 813.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA/RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/10/2012 | 150.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES E PARA A CAÇAMBA ATECO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/10/2012 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/10/2012 | 629.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/10/2012 | 685.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE ENTIDADE COORDENANDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/10/2012 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/10/2012 | 42.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, PRESTADOS A ESTA ENTIDADE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/10/2012 | 571.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/10/2012 | 80.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/10/2012 | 85.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA PARA A MOTO DE PLACA NQJ-4110 E PARA A MOTO DE PLACA OFG-3547, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/10/2012 | 270.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/10/2012 | 1210.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/10/2012 | 596.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/10/2012 | 316.00 | 00003504680440 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA NO SITIO AMARELA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/10/2012 | 260.00 | 00003222134448 | JOSE RENATO RAMOS DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAVAÇAO DE VALA PARA O ENCANAMENTO NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/10/2012 | 273.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REMENDO EM CARROS E MAO E CONFECÇAO DE PORTAO E GRADE PARA ESGOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/10/2012 | 431.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REMENDO EM CARROS E MAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/10/2012 | 158.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REMENDO DDOS CARROS DE COLETA DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/10/2012 | 100.00 | 00004772325409 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/10/2012 | 630.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/10/2012 | 255.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REMENDO DA GRADE DOS TRATORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/10/2012 | 4980.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA A ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/10/2012 | 5720.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUA BRANCA E AMARELA II PARA A ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NONA RURAL/RETORNO NOS TURNOS, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/10/2012 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM ONIBUS, DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES, MOCOIS, NOVO TAIPI, AMARELA I E AMARELA II, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO NA ZONA RURAL,RETORNO NOS TURNOS ,MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/10/2012 | 800.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/10/2012 | 70.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO E REMENDO DOS PNEUS DOS ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/10/2012 | 311.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/10/2012 | 1070.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/10/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESSA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/10/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESSA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/10/2012 | 100.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENELOS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/10/2012 | 1060.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/10/2012 | 1400.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/10/2012 | 422.00 | 00001162522437 | ANTONIO ALVES DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/10/2012 | 127.00 | 00006330842477 | FABIANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/10/2012 | 646.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/10/2012 | 39.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 05/10/2012 | 44.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA DO NUCLEO DO PETI DE CAFE DO VENTO E DO PETI URBANO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/10/2012 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DE AMARELA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/10/2012 | 69.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DA COMUNIDADE DE AMARELA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/10/2012 | 263.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/10/2012 | 8.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/10/2012 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PETI DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/10/2012 | 17.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PETI DE CAFE DO VENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/10/2012 | 65.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO A MENOR DO EMPENHO DE Nº 4112, EMITIDO NO MES DE SETEMBRO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 05/10/2012 | 14.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7857-3 CFN, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 05/10/2012 | 83.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 05/10/2012 | 144.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA BEATRIZ LOPES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/10/2012 | 348.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/10/2012 | 455.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA DO ASSENT. NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/10/2012 | 422.00 | 00004538539430 | JOSE AUGUSTO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/10/2012 | 316.00 | 00007060186484 | JOÃO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/10/2012 | 348.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/10/2012 | 1040.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ECOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/10/2012 | 244.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/10/2012 | 169.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/10/2012 | 240.02 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, OBS: COMPLEMENTO DO DESCONTO EFETUADO A MAIOR NA CONTA DO FPM DO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/10/2012 | 5.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8606-1 CIDE, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/10/2012 | 3755.63 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/10/2012 | 34066.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/10/2012 | 290.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/10/2012 | 3403.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA A950, TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/10/2012 | 878.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA/RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/10/2012 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES E PARA A CAÇAMBA ATECO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/10/2012 | 840.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/10/2012 | 473.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/10/2012 | 316.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/10/2012 | 290.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/10/2012 | 440.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/10/2012 | 754.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285 E PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/10/2012 | 1468.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HGS-37758, ONIBUS DE PLACA KOE-6837, ONIBUS DE PLACA KTC-2409, ONIBUS DE PLACA NQC-8285, MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9302 E MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, POR OCASIAO DA ELEIÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/10/2012 | 98.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/10/2012 | 34.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA PARA A MOTO DE PLACA NQJ-4110 E PARA A MOTO DE PLACA OFG-3547, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/10/2012 | 306.00 | 00091852269472 | JOSIEL ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/10/2012 | 370.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/10/2012 | 343.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/10/2012 | 316.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/10/2012 | 527.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/10/2012 | 264.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/10/2012 | 343.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DAS BOMBAS QUE ABASTECEM A CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/10/2012 | 316.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/10/2012 | 316.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/10/2012 | 290.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/10/2012 | 316.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/10/2012 | 370.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/10/2012 | 290.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/10/2012 | 264.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVUÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/10/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/10/2012 | 264.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/10/2012 | 264.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/10/2012 | 132.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/10/2012 | 475.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/10/2012 | 264.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/10/2012 | 264.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/10/2012 | 316.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/10/2012 | 370.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/10/2012 | 343.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/10/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/10/2012 | 199.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/10/2012 | 1190.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/10/2012 | 146.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/10/2012 | 10481.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA IDE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/10/2012 | 8113.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA IDE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/10/2012 | 5622.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA IDE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/10/2012 | 100.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/10/2012 | 1797.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMIN. DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 16/10/2012 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA A FORMAÇAO DO PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2012 COM CARGA HORARIA DE 28 HORAS AULA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/10/2012 | 128.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/10/2012 | 480.00 | 00007680572488 | JOSE NALITON MARTINS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE GRADE DE PROTEÇAO PARA AS JANELAS DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/10/2012 | 1500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/10/2012 | 350.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO DO CIEM-HV). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/10/2012 | 910.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/10/2012 | 465.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇOES E REGISTRO DE ATAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/10/2012 | 140.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA DAS SEÇOES DURANTE OS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/10/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/10/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/10/2012 | 629.54 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA REFERENTE A 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/10/2012 | 629.54 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA REFERENTE A 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/10/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL-SEÇAO 03-08/2012. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/10/2012 | 230.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REMENDO DOS PNEUS DA GRADE E DA CARROÇA DOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/10/2012 | 335.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REMENDO DOS PNEUS DOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/10/2012 | 1400.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409/PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU/RETORNO NOS DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/10/2012 | 100.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/10/2012 | 200.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/10/2012 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/10/2012 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/10/2012 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE 1,0 HC DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇAO PROVISORIA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, RELATIVO AO PERIODO DE PAGAMENTO DE 10/08/2012 A 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/10/2012 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA:MNM-1563, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/10/2012 | 4900.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/10/2012 | 303.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REMENDO DOS CARROS DE COLETA DE LIXO E CONFECÇAO DE GRADES PARA TAMPA DE ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/10/2012 | 1440.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/10/2012 | 220.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UAM CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/10/2012 | 900.00 | 00002589288409 | LUCIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA TV RECORD(TV CORREIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/10/2012 | 405.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO, TROCA DE DOIS ROLAMENTO E SELO MECANICO DE UMA BOMBA DE 1.1/2cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/10/2012 | 405.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO, TROCA DE SELO MECANICO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA DE 2.1/2cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/10/2012 | 405.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBIAMENTO, TROCA DE SELO MECANICO DE UMA BOMBA DE 2cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/10/2012 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DUAS FOTOCOPIADORAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 19/10/2012 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO OI CONTROLE NO PERIODO DE 23/08/2012 A 23/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/10/2012 | 1075.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/10/2012 | 1060.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOQ-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/10/2012 | 3725.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 23/10/2012 | 312.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/10/2012 | 1490.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/10/2012 | 584.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/10/2012 | 265.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/10/2012 | 625.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/10/2012 | 2752.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA A950, TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 23/10/2012 | 1309.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA/RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/10/2012 | 129.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/10/2012 | 1310.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/10/2012 | 77.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA PARA A MOTO DE PLACA NQJ-4110 E PARA A MOTO DE PLACA OFG-3547, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/10/2012 | 2000.38 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/10/2012 | 71.77 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 24/10/2012 | 65.68 | 00003506578405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 24/10/2012 | 40.00 | 00006417223469 | MARIA JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/10/2012 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA ECONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/10/2012 | 140.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/10/2012 | 700.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/10/2012 | 1000.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO NUCLEOS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/10/2012 | 657.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/10/2012 | 1001.23 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/10/2012 | 2580.84 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/10/2012 | 3000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/10/2012 | 873.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 13/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/10/2012 | 2274.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 13/60 DEBCD: 37.162.8903;371628920;371628911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/10/2012 | 1149.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 13/60.DEBCAD: 367980045: CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/10/2012 | 2196.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARTE SEGURADO CALCULADO SOBRE 0,3% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2010. COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/10/2012 | 8784.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE 1,2% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2010, COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 24/10/2012 | 14279.81 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA ICMS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/10/2012 | 3905.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 MES DA LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL TIPO SIENA 1.4 E UM AUTOMOVEL TIPO GOL 1.0 FLEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/10/2012 | 154.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ECOLAS MUNICIPAIS ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/10/2012 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/10/2012 | 600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/10/2012 | 1590.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/10/2012 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E NA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO EM DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, PRIVADAS E OUTRAS ENTIDADES, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/2012. NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/10/2012 | 430.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DOS DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/10/2012 | 430.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DOS DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/10/2012 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/2012.NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/10/2012 | 100.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO DE 2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/10/2012 | 316.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/10/2012 | 1500.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NUM VEICULO GOL DE PLACA MZE-0257, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/10/2012 | 1125.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NUM VEICULO GOL DE PLACA MZE-0257, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/10/2012 | 474.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/10/2012 | 422.00 | 00091852269472 | JOSIEL ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/10/2012 | 316.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/10/2012 | 264.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVUÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/10/2012 | 264.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/10/2012 | 343.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/10/2012 | 475.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/10/2012 | 370.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/10/2012 | 370.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/10/2012 | 212.00 | 00011190594455 | JOAO PEDRO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/10/2012 | 264.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/10/2012 | 370.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/10/2012 | 343.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/10/2012 | 316.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/10/2012 | 316.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/10/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/10/2012 | 370.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/10/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/10/2012 | 316.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/10/2012 | 370.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/10/2012 | 316.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DAS BOMBAS QUE ABASTECEM A CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/10/2012 | 40.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/10/2012 | 40.00 | 00002736906470 | LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/10/2012 | 100.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/10/2012 | 800.00 | 00091705339468 | IVANILDA RODRIGUES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE LIMPEZA DE PELE E MAQUIAGEM, NO PERIODO DE 30 DIAS. PARA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/10/2012 | 1900.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SEPULTAMENTOS COM URNAS E TRANSLADOS DE J.PESSOA PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/10/2012 | 208594.30 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DA OGU DE Nº 0247291-32/2007 PARA CONSTRUÇAO DE 39 UNIDADES HABITACIONAIS M. CIDADES DE INTERESSE SOCIAL. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/10/2012 | 480.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO APOIO NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/10/2012 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLORICA DO PETI DO JOAO LINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/10/2012 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NUCLEO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/10/2012 | 530.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/10/2012 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/10/2012 | 480.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA COMO DIGITADOR DA CADUNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/10/2012 | 700.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADUNICO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/10/2012 | 500.00 | 00008795597484 | LUCIENE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE OFICINAS DO GRUPO DE FLAUTAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/10/2012 | 600.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DIVERSIFICADAS COM GRUPO DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/10/2012 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA GRUPOS DE JOVEM DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/10/2012 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/10/2012 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/10/2012 | 300.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A NOVETECH EM JOAO PESSOA, E ESCRITORIO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/10/2012 | 2840.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL(PRE ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/10/2012 | 2767.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL MODALIDADE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/10/2012 | 8224.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/10/2012 | 1460.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/10/2012 | 622.00 | 00001192491467 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, SUBSTITUINDO A SRª MARIA SALETE DA SILVA, POR ESTA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/10/2012 | 800.00 | 00008869039471 | EDYLMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES, NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO SUBSTITUINDO A SRº LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/10/2012 | 800.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/10/2012 | 622.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAO LINS, SUBSTITUINDO A SRª MARIA MARREIRA XAVIER, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/10/2012 | 622.00 | 00002634467435 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2012 | 2324.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA ICMS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/10/2012 | 22242.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/10/2012 | 500.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZANDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/10/2012 | 50.00 | 00010743212436 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/10/2012 | 50.00 | 00009795524437 | MARIA GRACIELY ALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/10/2012 | 50.00 | 00001788746473 | RAFAEL MORAIS DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/10/2012 | 50.00 | 00004772325409 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/10/2012 | 50.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/10/2012 | 50.00 | 00003730019406 | ANTONIO RAMALHO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/10/2012 | 50.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/10/2012 | 50.00 | 00001788554485 | RODRIGO LUCAS DOMINGOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/10/2012 | 50.00 | 00001788640489 | JUNIOR CANDIDO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/10/2012 | 50.00 | 00001788565410 | EDSON SILVANO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/10/2012 | 50.00 | 00004523143480 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/10/2012 | 50.00 | 00009785285499 | VALMIR FERNANDES DE FREITAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/10/2012 | 50.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/10/2012 | 50.00 | 00005407712440 | MARLENE MARREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/10/2012 | 50.00 | 00010226845400 | REJANE GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/10/2012 | 50.00 | 00008875056439 | FABIANA MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/10/2012 | 50.00 | 00001788665473 | ADRIANE NAYARA LUCAS DOMINGOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/10/2012 | 50.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/10/2012 | 50.00 | 00002042138436 | RITA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/10/2012 | 50.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/10/2012 | 50.00 | 00060271906472 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/10/2012 | 50.00 | 00047576332468 | MARIA DAS NEVES DE LIMA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/10/2012 | 50.00 | 00009610721486 | JOSINALDO SERAFIM DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/10/2012 | 50.00 | 00001788968450 | ANATALIA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/10/2012 | 50.00 | 00010558260411 | CLENILSA DE SOUZA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/10/2012 | 50.00 | 00091665426420 | FERNANDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/10/2012 | 50.00 | 00001827043431 | ROSEANE BEZERRA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/10/2012 | 50.00 | 00007822303422 | MARIA DAURA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2012 | 50.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/10/2012 | 50.00 | 00009659622457 | ALINE CAVALCANTE TEXEIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/10/2012 | 50.00 | 00010383623421 | INGLIDY TAINAR DA SILVA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/10/2012 | 50.00 | 00011553010485 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/10/2012 | 50.00 | 00011607258455 | SILVIO RAMOS OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/10/2012 | 50.00 | 00011197705481 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/10/2012 | 50.00 | 00004425482492 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/10/2012 | 50.00 | 00001788812441 | GIRLENE DE FREITAS DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/10/2012 | 50.00 | 00002225033439 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/10/2012 | 50.00 | 00087374072449 | SEVERINA MARIA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/10/2012 | 50.00 | 00001329988400 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/10/2012 | 50.00 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/10/2012 | 50.00 | 00056863411415 | JOSE ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/10/2012 | 50.00 | 00009797723461 | MARCIELA CORDEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/10/2012 | 50.00 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/10/2012 | 50.00 | 00008930892493 | SEVERINO SERAFIM FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/10/2012 | 50.00 | 00011330261410 | ROSINEIDE BEZERRA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/10/2012 | 1977.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 28 - Efetivos da Ação Social, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 40 - Conselho Tutelar, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/10/2012 | 500.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO APOIO AO CADÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/10/2012 | 622.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/10/2012 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS o MESMo ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/10/2012 | 100.00 | 00003508872416 | TEREZA MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/10/2012 | 1293.38 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/10/2012 | 435.05 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA AÇAO SOCIAL, folha 28, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/10/2012 | 622.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/10/2012 | 2110.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 45 - COMISSIONADOS. Sec. de ESPORTE, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/10/2012 | 280.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SITUADA NA RUA RUI CARNEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/10/2012 | 3622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 43 - C. Sec. de Cultura e Turismo, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/10/2012 | 622.00 | 00001134748493 | MARIA DE FATIMA FEITOSA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/10/2012 | 13422.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 24 - Efetivos da Infra-Estrutura, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/10/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 31 - CONTRATADOS DA INFRA-ESTRUTURA, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/10/2012 | 3964.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de pagamento nº 21 - Comissionadosda Infra-estrutura, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/10/2012 | 872.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/10/2012 | 2952.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/10/2012 | 136.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS DA INFRAESTRUTURA, folha 31, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/10/2012 | 316.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA NO ASSENTAMENTO AMARELA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/10/2012 | 622.00 | 00056863411415 | JOSE ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/10/2012 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/10/2012 | 622.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/10/2012 | 622.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/10/2012 | 545.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CHAFARIZ PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/10/2012 | 622.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/10/2012 | 316.00 | 00001280208490 | ADELME JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AMARELA I, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/10/2012 | 622.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/10/2012 | 622.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/10/2012 | 545.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/10/2012 | 545.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/10/2012 | 2922.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 RELATIVO AO DARF/SRF DEBITADO NO DIA 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/10/2012 | 3761.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19 E 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC. EFETUADO NO DIA 29/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/10/2012 | 74.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/10/2012 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 I.T.R. EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AOS DIAS 10 E 19 DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/10/2012 | 2.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 01 E 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/10/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento de pensão alimentícia, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/10/2012 | 2914.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOLHA 18, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/10/2012 | 14872.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Comissionados da Administração (folha 19), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/10/2012 | 219.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/10/2012 | 622.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/10/2012 | 622.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/10/2012 | 100.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/10/2012 | 198.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM EM FAVOR DA UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/10/2012 | 702.24 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/10/2012 | 3258.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS da Administração folha 19. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/10/2012 | 684.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Conselho Tutelar, folha 40, referente a OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/10/2012 | 622.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/10/2012 | 700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 44 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/10/2012 | 4682.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 38 - Comissionados da Agricultura, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/10/2012 | 1030.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/10/2012 | 154.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS DA AGRICULTURA folha 20, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/10/2012 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos agentes políticos referente ao mês de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/10/2012 | 7924.17 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 37 - Comissionados do Gabinete, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/10/2012 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/10/2012 | 1743.31 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do COMISSIONADOS GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/10/2012 | 622.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANOEL INACIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/10/2012 | 622.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/10/2012 | 600.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/10/2012 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/10/2012 | 500.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/10/2012 | 500.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/10/2012 | 622.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO LINS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/10/2012 | 622.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/10/2012 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/10/2012 | 622.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/10/2012 | 622.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/10/2012 | 622.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/10/2012 | 500.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/10/2012 | 622.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA CIEM-HV, SUBSTITUINDO O SRº IBRAHIM GOMES SIMAO, QUE SE ENCONTR DE FERIAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/10/2012 | 1388.95 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/10/2012 | 343.60 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA EMILIA BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/10/2012 | 7514.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA CIEM, DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/10/2012 | 277.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/10/2012 | 962.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/10/2012 | 478.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MANOEL INACIO, DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/10/2012 | 65716.18 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 26 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/10/2012 | 78388.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 34 - Contratados Fundeb 60%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/10/2012 | 902.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 27 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/10/2012 | 7974.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/10/2012 | 644.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 42 - Comissionados da Educação FUNDEB 60%, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/10/2012 | 80441.15 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 29 - Fundeb MAGISTERIO Efetivos, que ora contabilizamos RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/10/2012 | 731.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9617-2 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/10/2012 | 2298.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do servidores da educação-MDE, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/10/2012 | 2394.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 39 - Comissionados da Educação, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/10/2012 | 505.59 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do MDE DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/10/2012 | 526.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do DO PESSOAL COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/10/2012 | 796.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/10/2012 | 1895.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS FUNDEB 60%, AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/10/2012 | 14856.63 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS FUNDEB 60%, folha 29, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/10/2012 | 17697.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS FUNDEB 60%, AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/10/2012 | 198.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS FUNDEB 40%, folha 26, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/10/2012 | 14457.55 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS Fundeb 40%, REFERENTE A OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/10/2012 | 464.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento dA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10313-6. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/10/2012 | 5879.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 23 - Comissionados da Ação Social, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/11/2012 | 5134.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/11/2012 | 694.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NO PROGRAMA DE ATENÇAO AO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/11/2012 | 2439.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/11/2012 | 421.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/11/2012 | 1224.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285 E PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/11/2012 | 12160.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/11/2012 | 766.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/11/2012 | 960.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/11/2012 | 2720.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA A950, TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/11/2012 | 749.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA/RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/11/2012 | 850.59 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA REFERENTE A 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/11/2012 | 850.59 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA REFERENTE A 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/11/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/11/2012 | 571.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/11/2012 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DUAS FOTOCOPIADORAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/11/2012 | 297.18 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA SIC( SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUE) REFERENTE O MES DE SETEMBRO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/11/2012 | 246.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/11/2012 | 760.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS.REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/11/2012 | 760.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 512 KBPS.REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/11/2012 | 588.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/11/2012 | 1560.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/11/2012 | 2400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS DE 8.000, PARA RETIRADA DE RESÍDOUS, TOTALIZANDO 02 CARRADAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/11/2012 | 1350.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | IMPORTANCIA REFERENTE AO SERVIÇO DE UM SHOW PIROTECNICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/11/2012 | 69.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA PARA A MOTO DE PLACA NQJ-4110 E PARA A MOTO DE PLACA OFG-3547, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/11/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, ACESSO À INTERNET DE ATÉ 1024KBPS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/11/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, ACESSO À INTERNET DE ATÉ 1024KBPS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 05/11/2012 | 315.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 05/11/2012 | 1718.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CISTERNAS NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO E AGUA BRANCA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 05/11/2012 | 804.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO NO ASSENTAMENTO AGUA BRANCA E ZE VICENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 05/11/2012 | 4032.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 05/11/2012 | 80.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/11/2012 | 148.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA SIC( SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUE) REFERENTE O MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 06/11/2012 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM ONIBUS, DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES, MOCOIS, NOVO TAIPI, AMARELA I E AMARELA II, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO NA ZONA RURAL,RETORNO NOS TURNOS ,MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 06/11/2012 | 5720.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUA BRANCA E AMARELA II PARA A ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NONA RURAL/RETORNO NOS TURNOS, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/11/2012 | 4980.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA A ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 06/11/2012 | 1400.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/11/2012 | 1040.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS( ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/11/2012 | 244.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/11/2012 | 1630.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/11/2012 | 1300.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/11/2012 | 490.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 07/11/2012 | 843.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO NO SITIO MOCOIS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/11/2012 | 6242.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO NO SITIO MOCOIS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/11/2012 | 2894.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, COM O CODIGO DA RECEITA DE 3703, PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/11/2012 | 2547.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, COM O CODIGO DA RECEITA DE 3703, PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 07/11/2012 | 1908.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, COM O CODIGO DA RECEITA DE 3703, PERIODO DE APURAÇAO 31/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 08/11/2012 | 502.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DO SITIO LAGOA PRETA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 08/11/2012 | 5938.75 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 09/11/2012 | 5284.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/11/2012 | 264.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/11/2012 | 264.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/11/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/11/2012 | 264.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVUÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/11/2012 | 475.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/11/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/11/2012 | 316.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/11/2012 | 370.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/11/2012 | 343.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/11/2012 | 264.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/11/2012 | 370.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/11/2012 | 316.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/11/2012 | 306.00 | 00091852269472 | JOSIEL ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/11/2012 | 264.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/11/2012 | 527.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/11/2012 | 343.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DAS BOMBAS QUE ABASTECEM A CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/11/2012 | 370.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/11/2012 | 370.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/11/2012 | 343.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/11/2012 | 316.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/11/2012 | 370.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/11/2012 | 422.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA ED INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/11/2012 | 150.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DAS RUAS E DO CAMAROTE PARA AS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/11/2012 | 150.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DAS RUAS E DO CAMAROTE PARA AS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/11/2012 | 150.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE APRESENTAÇAO QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/11/2012 | 6682.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/11/2012 | 100.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA AOS 10 NUCLEOS DO PETI. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/11/2012 | 50.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA AOS 10 NUCLEOS DO PETI. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/11/2012 | 100.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA AOS NUCLEOS DO PETI DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/11/2012 | 50.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA AOS NUCLEOS DO PETI DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/11/2012 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NESTE MES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 09/11/2012 | 53240.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/11/2012 | 150.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE ACORDO O PROCESSO Nº 028.2012.000.683-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/11/2012 | 685.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE ENTIDADE COORDENANDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/11/2012 | 343.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/11/2012 | 150.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 RECARGA TONER XEROX ML 2850 E 01 CARTUCHO HP 60P. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/11/2012 | 4000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEU SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO LEGALIDADE DOCUMENTAL E PROCEDIMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/11/2012 | 630.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/11/2012 | 3776.42 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/11/2012 | 316.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/11/2012 | 50.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/11/2012 | 622.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/11/2012 | 100.00 | 00018567649404 | SEVERINO DO RAMO FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO NA ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/11/2012 | 50.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ENTEGA DE MERENDA,NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/11/2012 | 150.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/11/2012 | 957.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL SOCIOEDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/11/2012 | 1365.21 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL SOCIOEDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/11/2012 | 160.66 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA BARLOMEU LINS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/11/2012 | 465.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO HP 122P, 02 CARTUCHO HP 60P, 04 TONER HP 85A E 01 TONER HP 35A. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/11/2012 | 600.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONER HP 35A E 02 TONER HP 85A. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 09/11/2012 | 700.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER HP 85A, 03 TONER HP 35A, 02 CARTUCHO HP 122P E 03 CARTUCHO HP 122C. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/11/2012 | 350.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS ROUPAS ESPORTIVAS DOS NUCLEOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/11/2012 | 490.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DO ARRAIÁ COLETIVO DOS PROGRAMAS SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/11/2012 | 350.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 14 COLCHONETE CAMPPING.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA OFF-2729/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/11/2012 | 276.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/11/2012 | 1623.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285 E PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/11/2012 | 6366.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/11/2012 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/11/2012 | 3339.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA A950, TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/11/2012 | 1683.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA/RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/11/2012 | 410.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO, SITUADA NO ENDEREÇO:RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/11/2012 | 300.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A NOVETECH EM JOAO PESSOA, E ESCRITORIO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.NOS DIAS 12 E 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/11/2012 | 100.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/11/2012 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 12 E 14 DE NOVEMBRO/2012.NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/11/2012 | 918.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/11/2012 | 684.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/11/2012 | 1200.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409/PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU/RETORNO NOS DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/11/2012 | 300.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A EXECUÇAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/11/2012 | 1630.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/11/2012 | 97.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA PARA A MOTO DE PLACA NQJ-4110 E PARA A MOTO DE PLACA OFG-3547, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/11/2012 | 785.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NUM VEICULO GOL DE PLACA MZE-0257, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/11/2012 | 590.40 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REVELAÇAO DE 328 FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 15x21, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/11/2012 | 900.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Viva São Miguel | Construção e Recuperação de Calçamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/11/2012 | 93407.14 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0180391-11/2005-PRO MUNICIPIO-PEQUENO PORTE. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/11/2012 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA:MNM-1563, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/11/2012 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE 1,0 HC DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇAO PROVISORIA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, RELATIVO AO PERIODO DE PAGAMENTO DE 10/09/2012 A 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/11/2012 | 1630.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/11/2012 | 4900.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/11/2012 | 432.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/11/2012 | 1410.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/11/2012 | 1152.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO E AGUA BRANCA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/11/2012 | 2007.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO NOVA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/11/2012 | 1456.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS LOCALIZADO NO SITIO ZEZINHO AURELIO E AMARELA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/11/2012 | 3554.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS LOCALIZADO NO SITIO ZEZINHO AURELIO E AMARELA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/11/2012 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/11/2012 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇAO NO DOU DA ALTERAÇAO NO VALOR DA CONTRAPARTIDA PARA R$ 21.911,69. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/11/2012 | 360.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A PARECER TECNICO GIDUR/JP 202/2012 DE 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/11/2012 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DUAS FOTOCOPIADORAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/11/2012 | 750.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO, PINTURAS DE ARMARIOS EM AÇO E CONFECÇAO DE UMA PORTA DO ARMARIO IMBUTIDO NA ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/11/2012 | 500.00 | 00010723159475 | KARLLISIO RENNAN CAETANO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ARQUIVOS E ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/11/2012 | 65.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/11/2012 | 37.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/11/2012 | 161.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/11/2012 | 173.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VICULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/11/2012 | 64.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/11/2012 | 350.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO DO CIEM-HV). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/11/2012 | 350.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO DO CIEM-HV). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/11/2012 | 37.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Construcao ,Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/11/2012 | 31307.00 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP | REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NA RUA RUBENS LINS, CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE Nº01/2012. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 14/11/2012 | 94.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, PRESTADOS A ESTA ENTIDADE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 14/11/2012 | 257.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1078, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 14/11/2012 | 194.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1078, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 14/11/2012 | 194.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1078, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/11/2012 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/11/2012 | 1680.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS - SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/11/2012 | 350.00 | 00069721963453 | MARCIO ABELARDO BARBOSA CAVALCANTE. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E MONTAGEM DE UM ENGATE NO TRATOR PARA ACOPLAGEM DE UMA CARROÇA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/11/2012 | 220.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VALTRA BM 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/11/2012 | 500.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO REALIZADO NA CAIXA DE MACHA DO TRATOR VALTRA BM 85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 14/11/2012 | 75.00 | 00004873398436 | PLINIO FABRICIO GOMES SIMAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NA PODAGEM DAS ARVORES DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 14/11/2012 | 300.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA A SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/11/2012 | 70.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DOS CARROS QUE FAZEM A COLETA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/11/2012 | 600.00 | 00002589288409 | LUCIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA TV RECORD(TV CORREIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/11/2012 | 19.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 14/11/2012 | 621.15 | 00006362262476 | JAKELINE VASCONCELOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SALAO ONDE SE REUNE OS JOVENS DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/11/2012 | 130.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/11/2012 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/11/2012 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI DE CAFE DO VENTO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/11/2012 | 600.00 | 00035312325848 | PAULO ROBERTO XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DO SRº MARCOS ANTONIO XAVIER. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 14/11/2012 | 200.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/11/2012 | 200.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/11/2012 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/11/2012 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/11/2012 | 220.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UAM CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/11/2012 | 220.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UAM CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/11/2012 | 400.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/11/2012 | 1410.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023. VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 16/11/2012 | 5699.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, COM O CODIGO DA RECEITA DE 3703, PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 16/11/2012 | 3804.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, COM O CODIGO DA RECEITA DE 3703, PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 16/11/2012 | 710.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA NQC-8285. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 16/11/2012 | 825.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-93025. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 16/11/2012 | 900.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/11/2012 | 840.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/11/2012 | 212.00 | 00004826898460 | ANA CRISTINA CAVALCANTE ALVES | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/11/2012 | 8407.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 13/60. REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/11/2012 | 2252.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 14/60. REFERENTE A OUTUBRO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/11/2012 | 8324.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 14/60. REFERENTE A OUTUBRO/2012.DEBCD: 37.162.880-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/11/2012 | 8550.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 2141, NUMERO DE REFERENCIA 14751-720.190/2011-68. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/11/2012 | 1598.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO DE REFERENCIA 10467-401.519/2010-68. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/11/2012 | 2575.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 2999, NUMERO DE REFERENCIA 14751-000.955/2008-44. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/11/2012 | 864.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 14/60, CODIGO DE PAGAMENTO 4103, OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 19/11/2012 | 864.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 15/60, CODIGO DE PAGAMENTO 4103, NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/11/2012 | 8324.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 15/60, CODIGO DE PAGAMENTO 4103, NOVEMBRO/2012.BEBCD: 37.162.880-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/11/2012 | 2252.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 15/60, CODIGO DE PAGAMENTO 4103, NOVEMBRO/2012.BEBCD: 37.162.8903;37168920;371628911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/11/2012 | 750.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO DA CUNHA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇAO DOCUMENTAL, JUNTO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/11/2012 | 212.00 | 00007626153464 | MARIA ANA TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/11/2012 | 11114.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/11/2012 | 16204.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 7.640-6, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/11/2012 | 1983.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/11/2012 | 198.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM EM FAVOR DA UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/11/2012 | 8819.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 21/11/2012 | 805.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/11/2012 | 1520.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS EM 40 HORAS DE CORTE DE TERRA (R$ 38,00), NOS ASSENTAMENTOS ANTONIO CONSELHEIRO,AGUA BRANCA E LAGOA PRETA. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 21/11/2012 | 3399.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA A950, TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/11/2012 | 1233.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA/RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 21/11/2012 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES DE PLACA:OFB-6695, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/11/2012 | 434.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/11/2012 | 298.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/11/2012 | 1439.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285 E PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/11/2012 | 100.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/11/2012 | 40.00 | 00001438754426 | MARIA DAS DORES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/11/2012 | 120.00 | 00008549799483 | Evanilda Dias da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGEUL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/11/2012 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/11/2012 | 100.00 | 00078908744487 | ANA LUCIA ANDRADE CARNEIRO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/11/2012 | 100.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/11/2012 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/11/2012 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/11/2012 | 120.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/11/2012 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/11/2012 | 100.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/11/2012 | 66.00 | 00047576243449 | TEREZINHA MASSAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/11/2012 | 70.00 | 00011254052445 | DANIELE CARDOSO DE BRITO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/11/2012 | 100.00 | 00009440005416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/11/2012 | 80.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/11/2012 | 100.00 | 00084024712420 | IVONETE DOMICIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/11/2012 | 80.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/11/2012 | 100.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/11/2012 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/11/2012 | 140.00 | 00010188122451 | TAISE DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/11/2012 | 75.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | MPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/11/2012 | 100.00 | 00005609484413 | JEAN ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/11/2012 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/11/2012 | 100.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/11/2012 | 100.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTENCIA, O BENEFICIÁRIO TRATA-SE DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/11/2012 | 100.00 | 00008537713406 | JOSE CARLOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/11/2012 | 100.00 | 00005214480423 | JOSILENE VIRGINIO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/11/2012 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/11/2012 | 100.00 | 00004210732419 | VALBER SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/11/2012 | 50.00 | 00007307887410 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/11/2012 | 40.00 | 00008538524488 | EDILMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/11/2012 | 50.00 | 00009012609402 | LUZIA FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/11/2012 | 100.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/11/2012 | 55.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ESTANDO APTA PARA RECEBER O BONEFICIO CONFORME PARECE DE ASSISTENTESOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/11/2012 | 80.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/11/2012 | 100.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/11/2012 | 50.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR 01 PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/11/2012 | 80.00 | 00009795522493 | JENEFFER DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/11/2012 | 76.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA PARA A MOTO DE PLACA NQJ-4110 E PARA A MOTO DE PLACA OFG-3547, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/11/2012 | 530.00 | 00047408529772 | JOSE SOARES ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 21/11/2012 | 238.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/11/2012 | 820.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/11/2012 | 680.00 | 00075992540482 | EUFRAZIO DE SOUZA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PRETA E FERTILIZANTE PARA IMPLANTAÇAO DO GRAMADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/11/2012 | 5326.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/11/2012 | 752.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NO PROGRAMA DE ATENÇAO AO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/11/2012 | 2722.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/11/2012 | 2400.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR REFERENTE A DUAS COLETA DE RESIDUOS, SENDO DUAS DIARIAS NA RUA GILDO NOBREGA E 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/11/2012 | 1120.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/11/2012 | 275.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/11/2012 | 316.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 23/11/2012 | 1800.00 | 15732854000130 | REFLORA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM MOTOR SUBMERSO DACOR MDS 5,5 TRIFASICO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 23/11/2012 | 3000.00 | 15732854000130 | REFLORA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 23/11/2012 | 3000.00 | 15732854000130 | REFLORA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/11/2012 | 370.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/11/2012 | 343.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/11/2012 | 370.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/11/2012 | 370.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/11/2012 | 212.00 | 00091852269472 | JOSIEL ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/11/2012 | 316.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DAS BOMBAS QUE ABASTECEM A CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/11/2012 | 343.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/11/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/11/2012 | 343.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/11/2012 | 506.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/11/2012 | 316.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/11/2012 | 264.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/11/2012 | 316.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/11/2012 | 370.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/11/2012 | 264.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/11/2012 | 290.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/11/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/11/2012 | 370.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/11/2012 | 264.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/11/2012 | 264.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVUÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/11/2012 | 530.00 | 00047576154420 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/11/2012 | 274.00 | 00018567649404 | SEVERINO DO RAMO FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/11/2012 | 186.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/11/2012 | 180.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/11/2012 | 244.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1121, REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/11/2012 | 184.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1121, REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/11/2012 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO OI CONTROLE NO PERIODO DE 23/09/2012 A 23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/11/2012 | 3905.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 MES DA LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL TIPO SIENA 1.4 E UM AUTOMOVEL TIPO GOL 1.0 FLEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/11/2012 | 325.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1078, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO.REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/11/2012 | 398.10 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO OI CONTROLE NO PERIODO DE 21/09/2012 A 13/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/11/2012 | 1950.00 | 00078871778472 | EMANOEL BORGES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DO CARTORIO ELEITORAL. QUE ESTABELECEU A PAGAR 03 DIARIAS SEMANAIS, EM 13 SEMANAS DE JULHO A OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/11/2012 | 3000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESSA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/11/2012 | 750.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO DA CUNHA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇAO DOCUMENTAL, JUNTO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/11/2012 | 110.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1088, REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/11/2012 | 74.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1088, REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/11/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1088, REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/11/2012 | 110.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1088, REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/11/2012 | 151.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/11/2012 | 134.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/11/2012 | 100.00 | 00001788545494 | JANYELLE ALVES SANTINO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/11/2012 | 50.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/11/2012 | 175.00 | 00007229110416 | NAUDILENIA LAURINDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/11/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, ACESSO À INTERNET DE ATÉ 1024KBPS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/11/2012 | 212.00 | 00004772835431 | JOSE ADERCIO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/11/2012 | 212.00 | 00004391256428 | ELIANE ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/11/2012 | 2100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO PARATY DE PLACA MNZ-9590. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/11/2012 | 2528.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/11/2012 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/11/2012 | 1015.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9302. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/11/2012 | 2258.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA NQC-8285. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/11/2012 | 390.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA OFG-3547. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/11/2012 | 113.71 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALMOÇO, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/11/2012 | 480.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA COMO DIGITADOR DA CADUNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/11/2012 | 480.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO APOIO NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/11/2012 | 700.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADUNICO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/11/2012 | 500.00 | 00008795597484 | LUCIENE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE OFICINAS DO GRUPO DE FLAUTAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/11/2012 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/11/2012 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/11/2012 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NUCLEO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/11/2012 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLORICA DO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/11/2012 | 530.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10760-3 FMASPVMC RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC. EFETUADO NO DIA 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2012 | 1999.60 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS SOCIOEDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2012 | 2002.75 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/11/2012 | 774.80 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/11/2012 | 2001.70 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS SOCIOEDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2012 | 5879.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 23 - Comissionados da Ação Social, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2012 | 100.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/11/2012 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/11/2012 | 622.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/11/2012 | 622.00 | 00099404230804 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA UNIDADE JURIDICA, SUBSTITUINDO A SRª MARIA VERONICA FAUSTINO DA ROCHA, POR ESTAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/11/2012 | 622.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2012 | 1858.03 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/11/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento de pensão alimentícia, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/11/2012 | 3192.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOLHA 18, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/11/2012 | 14872.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Comissionados da Administração (folha 19), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/11/2012 | 219.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/11/2012 | 702.24 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2012 | 3258.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS da Administração folha 19. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/11/2012 | 684.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos Conselho Tutelar, folha 40, referente a NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2012 | 15599.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA ICMS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2012 | 18.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8501-4 CEX, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 16/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2012 | 1.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2012 | 1.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 I.T.R. EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2012 | 68.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/11/2012 | 2935.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 RELATIVO AO DARF/SRF DEBITADO NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/11/2012 | 24361.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2012 | 760.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 512 KBPS.REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/11/2012 | 5083.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 09, 20, 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/11/2012 | 622.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/11/2012 | 700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 44 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/11/2012 | 4582.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 38 - Comissionados da Agricultura, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/11/2012 | 1008.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/11/2012 | 154.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS DA AGRICULTURA folha 20, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO NESTE MÊS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/11/2012 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos agentes políticos referente ao mês de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/11/2012 | 7635.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 37 - Comissionados do Gabinete, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/11/2012 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/11/2012 | 1679.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do COMISSIONADOS GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2012 | 1022.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 34 - Contratados Fundeb 60%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2012 | 784.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 27 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2012 | 1766.38 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS FUNDEB 60%, folha 29, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE 004610, EMITIDO EM 30/10/2012, DIGITADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2012 | 50.00 | 00011190594455 | JOAO PEDRO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/11/2012 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/11/2012 | 50.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/11/2012 | 500.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/11/2012 | 600.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/11/2012 | 622.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO LINS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/11/2012 | 500.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/11/2012 | 622.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/11/2012 | 622.00 | 00007626153464 | MARIA ANA TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/11/2012 | 622.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/11/2012 | 622.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/11/2012 | 622.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/11/2012 | 622.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/11/2012 | 622.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANOEL INACIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/11/2012 | 622.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAO LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2012 | 800.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/11/2012 | 622.00 | 00002634467435 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2012 | 650.34 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2012 | 2630.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/11/2012 | 622.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/11/2012 | 7418.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/11/2012 | 700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 42 - Comissionados da Educação FUNDEB 60%, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/11/2012 | 902.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 27 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/11/2012 | 80528.43 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 29 - Fundeb MAGISTERIO Efetivos, que ora contabilizamos RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/11/2012 | 77944.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 34 - Contratados Fundeb 60%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/11/2012 | 65139.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 26 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/11/2012 | 702.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9617-2 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/11/2012 | 2394.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 39 - Comissionados da Educação, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/11/2012 | 2699.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do servidores da educação-MDE, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/11/2012 | 593.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do MDE DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2012 | 14308.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS Fundeb 40%, REFERENTE A NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/11/2012 | 198.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS FUNDEB 40%, folha 26, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/11/2012 | 17716.24 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS FUNDEB 60%, AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/11/2012 | 17152.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS FUNDEB 60%, folha 29, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/11/2012 | 526.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do DO PESSOAL COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/11/2012 | 1785.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS FUNDEB 60%, AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/11/2012 | 796.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento do DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/11/2012 | 462.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. Patronal da folha de pagamento dA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/11/2012 | 600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/11/2012 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 12499-0 JUVENTUDE CIDADÃ, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS, EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2012 | 100.00 | 00003508872416 | TEREZA MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2012 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS o MESMo ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/11/2012 | 622.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/11/2012 | 50.00 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2012 | 50.00 | 00005407712440 | MARLENE MARREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/11/2012 | 50.00 | 00001788640489 | JUNIOR CANDIDO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2012 | 50.00 | 00001788665473 | ADRIANE NAYARA LUCAS DOMINGOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2012 | 50.00 | 00009797723461 | MARCIELA CORDEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2012 | 50.00 | 00007822303422 | MARIA DAURA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/11/2012 | 50.00 | 00009610721486 | JOSINALDO SERAFIM DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2012 | 50.00 | 00001329988400 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2012 | 50.00 | 00011607258455 | SILVIO RAMOS OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2012 | 50.00 | 00091665426420 | FERNANDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2012 | 50.00 | 00010558260411 | CLENILSA DE SOUZA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2012 | 50.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/11/2012 | 100.00 | 00001337788430 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/11/2012 | 50.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/11/2012 | 50.00 | 00001788968450 | ANATALIA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/11/2012 | 50.00 | 00008875056439 | FABIANA MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2012 | 50.00 | 00010226845400 | REJANE GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/11/2012 | 50.00 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/11/2012 | 50.00 | 00008930892493 | SEVERINO SERAFIM FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/11/2012 | 50.00 | 00010288611411 | LEILANE DIOMEDES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2012 | 50.00 | 00011119218497 | CHARLENE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/11/2012 | 50.00 | 00060271906472 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2012 | 50.00 | 00056863411415 | JOSE ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2012 | 50.00 | 00010743212436 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2012 | 50.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2012 | 50.00 | 00011553010485 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2012 | 50.00 | 00001788812441 | GIRLENE DE FREITAS DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2012 | 50.00 | 00004425482492 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2012 | 50.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2012 | 50.00 | 00001788565410 | EDSON SILVANO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2012 | 50.00 | 00001788746473 | RAFAEL MORAIS DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2012 | 50.00 | 00003730019406 | ANTONIO RAMALHO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2012 | 50.00 | 00002225033439 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2012 | 50.00 | 00047576332468 | MARIA DAS NEVES DE LIMA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2012 | 50.00 | 00010383623421 | INGLIDY TAINAR DA SILVA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2012 | 50.00 | 00004523143480 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2012 | 50.00 | 00011119218497 | CHARLENE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2012 | 50.00 | 00009659622457 | ALINE CAVALCANTE TEXEIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2012 | 50.00 | 00087374072449 | SEVERINA MARIA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2012 | 50.00 | 00001827043431 | ROSEANE BEZERRA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2012 | 50.00 | 00009795524437 | MARIA GRACIELY ALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2012 | 50.00 | 00011330261410 | ROSINEIDE BEZERRA DE ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2012 | 50.00 | 00004772325409 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2012 | 50.00 | 00009785285499 | VALMIR FERNANDES DE FREITAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2012 | 50.00 | 00001788554485 | RODRIGO LUCAS DOMINGOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2012 | 50.00 | 00002042138436 | RITA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2012 | 50.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2012 | 50.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2012 | 50.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2012 | 50.00 | 00011197705481 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2012 | 251.94 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2012 | 554.75 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/11/2012 | 1977.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 28 - Efetivos da Ação Social, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 40 - Conselho Tutelar, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/11/2012 | 1293.38 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA AÇAO SOCIAL, folha 28, REFERENTE A NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/11/2012 | 435.05 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA AÇAO SOCIAL, folha 28, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2012 | 622.00 | 00001134748493 | MARIA DE FATIMA FEITOSA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/11/2012 | 622.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/11/2012 | 622.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/11/2012 | 622.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/11/2012 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/11/2012 | 545.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2012 | 622.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/11/2012 | 545.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2012 | 545.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CHAFARIZ PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2012 | 622.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/11/2012 | 422.00 | 00001162522437 | ANTONIO ALVES DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA ED INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/11/2012 | 316.00 | 00001280208490 | ADELME JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AMARELA I, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2012 | 622.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/11/2012 | 622.00 | 00056863411415 | JOSE ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/11/2012 | 622.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/11/2012 | 13422.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 24 - Efetivos da Infra-Estrutura, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/11/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 31 - CONTRATADOS DA INFRA-ESTRUTURA, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/11/2012 | 3964.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de pagamento nº 21 - Comissionadosda Infra-estrutura, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/11/2012 | 872.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/11/2012 | 2952.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/11/2012 | 136.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal sobre a folha de pagamento dos CONTRATADOS DA INFRAESTRUTURA, folha 31, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/11/2012 | 280.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SITUADA NA RUA RUI CARNEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/11/2012 | 3622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 45 - COMISSIONADOS. Sec. de ESPORTE, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/11/2012 | 2100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 45 - COMISSIONADOS. Sec. de ESPORTE, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/12/2012 | 595.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/12/2012 | 2786.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS LOCALIZADOS NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO E AGUA BRANCA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 03/12/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, QUE SE ENCONTRA ATRASADO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/12/2012 | 100.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/12/2012 | 500.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO APOIO AO CADÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 03/12/2012 | 300.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | 0REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A EXECUÇAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/12/2012 | 1800.00 | 15732854000130 | REFLORA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM MOTOR SUBMERSO DACOR MDS 5,5 TRIFASICO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/12/2012 | 3000.00 | 15732854000130 | REFLORA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTINADO A ESCOLA DA COMUNIDADE AGUA BRANCA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/12/2012 | 3000.00 | 15732854000130 | REFLORA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/12/2012 | 2258.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA NQC-8285. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/12/2012 | 1015.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9302. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/12/2012 | 1040.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS( ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/12/2012 | 272.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/12/2012 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM ONIBUS, DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES, MOCOIS, NOVO TAIPI, AMARELA I E AMARELA II, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO NA ZONA RURAL,RETORNO NOS TURNOS ,MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 03/12/2012 | 4980.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA A ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 03/12/2012 | 5720.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUA BRANCA E AMARELA II PARA A ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NONA RURAL/RETORNO NOS TURNOS, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 03/12/2012 | 49.10 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM UMA IMPRESSAO PLOTAGEM COLOR 7,6m. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/12/2012 | 100.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO/2012. NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 03/12/2012 | 100.00 | 00044219040404 | Carlos Jose do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PELA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA EM ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 03/12/2012 | 100.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 03/12/2012 | 100.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO DIA 19 E 20 DE NOVEMBRO/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 03/12/2012 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A NOVETECH EM JOAO PESSOA, E ESCRITORIO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 03/12/2012 | 150.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2012.NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/12/2012 | 4000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEU SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO LEGALIDADE DOCUMENTAL E PROCEDIMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/12/2012 | 760.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 512 KBPS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.QUE SE ECONTRA ATRASADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/12/2012 | 850.59 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/12/2012 | 850.59 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/12/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/12/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/12/2012 | 600.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DIVERSIFICADAS COM GRUPO DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/12/2012 | 999.96 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 03/12/2012 | 288.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/12/2012 | 798.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 04/12/2012 | 630.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/12/2012 | 3861.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA A950, TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/12/2012 | 1653.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA/RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 04/12/2012 | 952.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES ATEGO DE PLACA:OFB-6695, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/12/2012 | 686.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/12/2012 | 332.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/12/2012 | 1438.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285 E PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 04/12/2012 | 700.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS INTERNO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/12/2012 | 622.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, SUBSTITUINDO A SRª MARIA SALETE DA SILVA, POR ESTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/12/2012 | 14.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA PARA A MOTO DE PLACA NQJ-4110 E PARA A MOTO DE PLACA OFG-3547, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/12/2012 | 411.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 04/12/2012 | 1590.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/12/2012 | 800.00 | 00008869039471 | EDYLMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES, NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO SUBSTITUINDO A SRº LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/12/2012 | 148.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA SIC( SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUE) REFERENTE O MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 05/12/2012 | 500.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZANDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10313-6. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/12/2012 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/12/2012 | 850.59 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/12/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ANOTAÇAO Resp. TECNICA-ART-2012.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/12/2012 | 100.00 | 00001150624400 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EMITIDO POR ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/12/2012 | 100.00 | 00001438754426 | MARIA DAS DORES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/12/2012 | 3352.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL MODALIDADE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/12/2012 | 11216.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/12/2012 | 3274.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL(PRE ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/12/2012 | 1669.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/12/2012 | 252.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72 LANCHES NO VALOR DE R$ 3,50 CADA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/12/2012 | 497.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71 ALMOÇO NO VALOR DE R$ 7,00 CADA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/12/2012 | 622.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/12/2012 | 933.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/12/2012 | 6000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/12/2012 | 2090.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO Á DEZEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/12/2012 | 2091.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285 E PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/12/2012 | 426.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/12/2012 | 430.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DOS DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/12/2012 | 685.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE ENTIDADE COORDENANDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/12/2012 | 420.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 70 ALMOÇO NO VALOR DE R$ 7,00 CADA. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/12/2012 | 210.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 60 LANCHES NO VALOR DE R$ 3,50 CADA. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/12/2012 | 3905.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 MES DA LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL TIPO SIENA 1.4 E UM AUTOMOVEL TIPO GOL 1.0 FLEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/12/2012 | 68.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, PRESTADOS A ESTA ENTIDADE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/12/2012 | 650.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/12/2012 | 283.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES ATEGO DE PLACA:OFB-6695, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/12/2012 | 1793.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA/RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/12/2012 | 3027.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA A950, TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/12/2012 | 88271.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/12/2012 | 19870.83 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/12/2012 | 846.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/12/2012 | 430.50 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 123 LANCHES NO VALOR DE R$ 3,50 CADA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/12/2012 | 553.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 79 ALMOÇOS NO VALOR DE R$ 7,00 CADA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/12/2012 | 25.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA PARA A MOTO DE PLACA NQJ-4110 E PARA A MOTO DE PLACA OFG-3547, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/12/2012 | 150.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/12/2012 | 1350.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/12/2012 | 202.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS IMPRESSOES E ARTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/12/2012 | 240.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/12/2012 | 1499.76 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/12/2012 | 1221.54 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS SOCIOEDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 12/12/2012 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/12/2012 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 12/12/2012 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/12/2012 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 12/12/2012 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 12/12/2012 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/12/2012 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 12/12/2012 | 100.00 | 00003501940416 | CELIO ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 12/12/2012 | 100.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 12/12/2012 | 100.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA AOS NUCLEOS DO PETI ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/12/2012 | 7338.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/12/2012 | 2000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/12/2012 | 2936.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/12/2012 | 622.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 12/12/2012 | 900.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/12/2012 | 622.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA BERENICE MINDELLO, SUBSTITUINDO O SRº VANDINALDO BARBOSA, POR ESTÁ DE FERIAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 13/12/2012 | 750.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA ENTIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 13/12/2012 | 18268.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRERNTE DE N. 8957-5, MSD FUNASA DO CONVENIO DE N. 0646/04, FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A FUNASA, EFETUADO NO DIA 13/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 13/12/2012 | 28641.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRERNTE DE N. 8564-2, MSD FUNASA DO CONVENIO DE N. 0362/03, FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A FUNASA, EFETUADO NO DIA 13/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 13/12/2012 | 20893.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRERNTE DE N. 9335-1, D-SSA FUNASA DO CONVENIO DE N. 1905/05, FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A FUNASA, EFETUADO NO DIA 13/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 13/12/2012 | 14118.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRERNTE DE N.11602-5 FUNASA DO CONVENIO DE N. 0144/05, FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A FUNASA, EFETUADO NO DIA 13/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 14/12/2012 | 100.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA AOS NUCLEOS DO PETI ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 14/12/2012 | 450.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 14/12/2012 | 450.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DAS BOMBAS QUE ABASTECEM A CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 14/12/2012 | 450.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/12/2012 | 450.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 14/12/2012 | 530.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 14/12/2012 | 530.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 14/12/2012 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 14/12/2012 | 395.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 14/12/2012 | 475.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/12/2012 | 555.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 14/12/2012 | 475.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 14/12/2012 | 475.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 14/12/2012 | 516.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/12/2012 | 635.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO POÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO ASSENTAMENTO AMARELA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/12/2012 | 740.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/12/2012 | 530.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/12/2012 | 395.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/12/2012 | 395.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/12/2012 | 1500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/12/2012 | 316.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/12/2012 | 422.00 | 00018567649404 | SEVERINO DO RAMO FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 14/12/2012 | 343.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/12/2012 | 395.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVUÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 14/12/2012 | 450.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/12/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 14/12/2012 | 629.54 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 14/12/2012 | 450.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/12/2012 | 850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 14/12/2012 | 404.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ECOLAS MUNICIPAIS ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 14/12/2012 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS LANCHES DO PESSOAL ATENDIDOS PELO PROGRAMA DOS IDOSOS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 14/12/2012 | 1000.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 14/12/2012 | 828.65 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 14/12/2012 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/12/2012 | 2450.01 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PLACAS DE INAUGURAÇAO DESTINADAS A DOS 02 GINÁSIOS E 09 ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/12/2012 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DUAS FOTOCOPIADORAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/12/2012 | 600.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DOS DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/12/2012 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/12/2012 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/12/2012 | 1900.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS EM 50 HORAS DE CORTE DE TERRA, NOS ASSENTAMENTOS ANTONIO CONSELHEIRO,AGUA BRANCA E LAGOA PRETA. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 18/12/2012 | 135.00 | 00010723159475 | KARLLISIO RENNAN CAETANO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ARQUIVOS E ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 18/12/2012 | 350.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO DO CIEM-HV). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 18/12/2012 | 350.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO DO CIEM-HV). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/12/2012 | 480.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/12/2012 | 68.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 18/12/2012 | 200.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 18/12/2012 | 200.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 18/12/2012 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/12/2012 | 157.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 18/12/2012 | 36.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 18/12/2012 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 18/12/2012 | 7.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, SITUADA NA RUA LUIS VAZ DE FIGUEREDO, S/N. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/12/2012 | 4900.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/12/2012 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA:MNM-1563, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/12/2012 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/12/2012 | 250.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOMBIAMENTO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA DE 2cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/12/2012 | 350.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOMBIAMENTO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA TRIFASICA DE 5cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/12/2012 | 390.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOMBIAMENTO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA TRIFASICA DE 3/4cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/12/2012 | 290.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOMBIAMENTO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA INJETORA TRIFASICA DE 3cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 18/12/2012 | 600.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOMBIAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 3/4cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/12/2012 | 370.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOMBIAMENTO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA TRIFASICA DE 1/2cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 18/12/2012 | 420.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOMBIAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1.0cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 18/12/2012 | 700.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOMBIAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 5.5cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/12/2012 | 200.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOMBIAMENTO, TROCA DE SELO MECANICO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA DE 1cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/12/2012 | 350.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOMBIAMENTO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA DE 5cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/12/2012 | 600.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOMBIAMENTO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 3/4cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/12/2012 | 560.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOMBIAMENTO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA INJETORA TRIFASICA DE 5cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/12/2012 | 300.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DUAS TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/12/2012 | 1225.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 18/12/2012 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 18/12/2012 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 18/12/2012 | 67.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NA COMUNIDADE AMARELA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 18/12/2012 | 8.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE AO PAGAMANTO, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 18/12/2012 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NA CIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 18/12/2012 | 22.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NA CIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/12/2012 | 118.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE AO PAGAMANTO, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTECNAI SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 18/12/2012 | 110.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE AO PAGAMANTO, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTECNAI SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 18/12/2012 | 97.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NA COMUNIDADE AMARELA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/12/2012 | 220.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UAM CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 18/12/2012 | 220.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UAM CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 18/12/2012 | 345.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 19/12/2012 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/12/2012 | 450.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A NOVETECH EM JOAO PESSOA, E ESCRITORIO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.NOS DIAS 17,18 E 19D E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/12/2012 | 150.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE ACORDO O PROCESSO Nº 028.2012.000.683-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/12/2012 | 3800.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEU SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO LEGALIDADE DOCUMENTAL E PROCEDIMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/12/2012 | 3905.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 MES DA LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL TIPO SIENA 1.4 E UM AUTOMOVEL TIPO GOL 1.0 FLEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/12/2012 | 1.16 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 I.T.R. EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/12/2012 | 298.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM EM FAVOR DA UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/12/2012 | 3299.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/12/2012 | 800.45 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/12/2012 | 599.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/12/2012 | 739.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NO PROGRAMA DE ATENÇAO AO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/12/2012 | 600.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DIVERSIFICADAS COM GRUPO DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/12/2012 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA GRUPOS DE JOVEM DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/12/2012 | 500.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZANDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/12/2012 | 700.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADUNICO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/12/2012 | 480.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO APOIO NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/12/2012 | 480.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA COMO DIGITADOR DA CADUNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/12/2012 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/12/2012 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/12/2012 | 500.00 | 00008795597484 | LUCIENE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE OFICINAS DO GRUPO DE FLAUTAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/12/2012 | 530.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/12/2012 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLORICA DO PETI, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/12/2012 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NUCLEO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/12/2012 | 136.22 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/12/2012 | 1000.90 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/12/2012 | 447.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/12/2012 | 1431.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285 E PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/12/2012 | 3906.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA A950, TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/12/2012 | 1944.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA/RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/12/2012 | 645.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES ATEGO DE PLACA:OFB-6695, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/12/2012 | 827.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/12/2012 | 907.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/12/2012 | 100.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/12/2012 | 88.60 | 00004210732419 | VALBER SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 21/12/2012 | 23.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA PARA A MOTO DE PLACA OFG-3547, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 21/12/2012 | 190.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 21/12/2012 | 390.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 21/12/2012 | 64.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/12/2012 | 1620.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 26/12/2012 | 4900.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/12/2012 | 1035.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA DO VEÍCULO PATATY DE PLACA:MNZ-9590, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/12/2012 | 1235.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/12/2012 | 240.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/12/2012 | 572.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/12/2012 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS REALIZADOS NA ELABORAÇAO DO LDO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/12/2012 | 285.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/12/2012 | 4546.94 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | IIMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DESTINADAS AO TRATOR VALMET 85 E TRATOR VALTRA BM 85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/12/2012 | 1461.80 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DESTINADAS AO TRATOR VALTRA BM 85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/12/2012 | 476.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DESTINADAS AO TRATOR VALMET 85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/12/2012 | 481.75 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DESTINADAS AO TRATOR VALTRA A-950, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/12/2012 | 376.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA A950, TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/12/2012 | 107.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA/RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 26/12/2012 | 13036.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA ICMS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/12/2012 | 2940.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9302. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/12/2012 | 3280.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMNTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-8285, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/12/2012 | 1332.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE MANUTENÇAO DESTINADA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406.VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/12/2012 | 5720.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUA BRANCA E AMARELA II PARA A ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NONA RURAL/RETORNO NOS TURNOS, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/12/2012 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM ONIBUS, DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES, MOCOIS, NOVO TAIPI, AMARELA I E AMARELA II, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO NA ZONA RURAL,RETORNO NOS TURNOS ,MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/12/2012 | 4980.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA A ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/12/2012 | 213.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/12/2012 | 103.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/12/2012 | 207.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/12/2012 | 1200.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 1024. RELATIVO A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/12/2012 | 300.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONER HP 35A E MANUTENÇAO PREVENTIVA DA IMPRESSORA HP LASERJET P1005. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/12/2012 | 500.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DO ARRAIÁ COLETIVO DOS PROGRAMAS SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/12/2012 | 600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/12/2012 | 1100.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PASSEIO REALIZADO COM ALUNOS DA EDUCAÇAO BASICA, DA ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/12/2012 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/12/2012 | 100.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/12/2012 | 139.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DOS PNEUS DO ONIBUS GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/12/2012 | 15.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO DO ONIBUS PEQUENO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/12/2012 | 40.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DOS PNEUS DO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/12/2012 | 622.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA BERENICE MINDELLO, POR ESTÁ DE FERIAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/12/2012 | 200.00 | 00011960456407 | ADRIANO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/12/2012 | 770.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR INTERNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/12/2012 | 933.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO LINS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/12/2012 | 933.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/12/2012 | 750.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/12/2012 | 750.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/12/2012 | 900.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/12/2012 | 933.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/12/2012 | 900.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/12/2012 | 800.00 | 00008869039471 | EDYLMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES, NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO SUBSTITUINDO A SRº LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/12/2012 | 800.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURADE 04 BIRÔ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/12/2012 | 800.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 04 ARMARIO DE AÇO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/12/2012 | 1800.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 04 ARMARIO EM FORMICA, PERTENCENTE A ESCOLA BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/12/2012 | 933.00 | 00002634467435 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/12/2012 | 1111.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/12/2012 | 933.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAO LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/12/2012 | 772.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/12/2012 | 772.00 | 00007626153464 | MARIA ANA TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/12/2012 | 622.00 | 00007202444470 | JOSENILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANOEL INACIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/12/2012 | 622.00 | 00007202444470 | JOSENILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/12/2012 | 808.30 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/12/2012 | 933.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/12/2012 | 933.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/12/2012 | 933.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANOEL INACIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/12/2012 | 210.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER HP 85A, 01 CARTUCHO HP 60C E 01 CARTUCHO HP 97A. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/12/2012 | 300.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/12/2012 | 250.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER SAMSUNG 3050. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/12/2012 | 450.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/12/2012 | 1300.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/12/2012 | 270.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DOS PNEUS DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/12/2012 | 450.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E LUBRIFICAÇAO DAS GRADES DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/12/2012 | 290.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/12/2012 | 933.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/12/2012 | 722.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NOS SITIOS TAIPU E LAGOA DOS MOCOIS. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/12/2012 | 4180.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NOS ASSENTAMENTOS AMARELA I, AMARELA II E AGUA BRANCA. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/12/2012 | 300.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/12/2012 | 933.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/12/2012 | 933.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESSA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESSA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/12/2012 | 685.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE ENTIDADE COORDENANDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/12/2012 | 685.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE ENTIDADE COORDENANDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/12/2012 | 430.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DOS DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/12/2012 | 100.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/12/2012 | 1149.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 15/60.DEBCAD: 367980045: CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/12/2012 | 1149.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 16/60.DEBCAD: 367980045: CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/12/2012 | 3924.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONTRIBUIÇAO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2012, CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/12/2012 | 2999.30 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/12/2012 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E NA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO EM DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, PRIVADAS E OUTRAS ENTIDADES, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO/2012. NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/12/2012 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/12/2012 | 1225.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/12/2012 | 95.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REMENDO DOS CARROS QUE FAZEM A COLETA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/12/2012 | 316.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/12/2012 | 316.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DAS BOMBAS QUE ABASTECEM A CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/12/2012 | 933.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/12/2012 | 622.00 | 00056863411415 | JOSE ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/12/2012 | 355.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOMBIAMENTO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA 5cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/12/2012 | 933.00 | 00001134748493 | MARIA DE FATIMA FEITOSA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/12/2012 | 772.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/12/2012 | 400.00 | 00001280208490 | ADELME JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AMARELA I, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/12/2012 | 818.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CHAFARIZ PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/12/2012 | 933.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/12/2012 | 933.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/12/2012 | 216.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS CARROS QUE FAZEM A COLETA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/12/2012 | 355.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOMBIAMENTO E TROCA DE ROLAMENTO DE UMA BOMBA TRIFASICA DE 5cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/12/2012 | 443.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/12/2012 | 933.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/12/2012 | 818.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/12/2012 | 818.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/12/2012 | 355.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOMBIAMENTO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA TRIFASICA DE 5cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/12/2012 | 700.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO ARTEZIANO NAS LOCALIDADES MOCOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/12/2012 | 215.00 | 00002870807490 | JOÇO ASCENDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/12/2012 | 410.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOMBIAMENTO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 5cv. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/12/2012 | 933.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/12/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/12/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/12/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/12/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/12/2012 | 422.00 | 00001162522437 | ANTONIO ALVES DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE AMARELA I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/12/2012 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA:MNM-1563, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE 1,0 HC DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇAO PROVISORIA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, RELATIVO AO PERIODO DE PAGAMENTO DE 10/12/2012 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE 1,0 HC DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇAO PROVISORIA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, RELATIVO AO PERIODO DE PAGAMENTO DE 10//10/2012 A 10/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/12/2012 | 822.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/12/2012 | 720.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NUM VEICULO GOL DE PLACA MZE-0257, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/12/2012 | 280.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SITUADA NA RUA RUI CARNEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/12/2012 | 450.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A EXECUÇAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/12/2012 | 750.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO APOIO AO CADÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/12/2012 | 933.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/12/2012 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKA-2028/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/12/2012 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KTC-2409/PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/12/2012 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KTC-2409/PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/12/2012 | 1400.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM ONIBUS DE PLACA KTC-2409/PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/12/2012 | 3360.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM 03 URNAS ADULTAS COM TRANSLADOS DE J.PESSOA PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU E CORTEJO FUNEBRE NA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/12/2012 | 5001.90 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/12/2012 | 475.00 | 00035312325848 | PAULO ROBERTO XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DO SRº MARCOS ANTONIO XAVIER. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/12/2012 | 1977.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 28 - Efetivos da Ação Social, que ora contabilizamos, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/12/2012 | 2488.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 40 - Conselho Tutelar, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/12/2012 | 1977.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 28 - Efetivos da Ação Social, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/12/2012 | 76.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/12/2012 | 50.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BENEFICIO DO PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE CIDADÃ, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/12/2012 | 3622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 43 - C. Sec. de Cultura e Turismo, que ora contabilizamos, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/12/2012 | 3522.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 43 - C. Sec. de Cultura e Turismo, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/12/2012 | 700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 31 - CONTRATADOS DA INFRA-ESTRUTURA, que ora contabilizamos, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/12/2012 | 9990.93 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 24 - Efetivos da Infra-Estrutura, RELATIVO AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/12/2012 | 4242.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de pagamento nº 21 - Comissionadosda Infra-estrutura, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/12/2012 | 11123.43 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 24 - Efetivos da Infra-Estrutura, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/12/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 31 - CONTRATADOS DA INFRA-ESTRUTURA, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/12/2012 | 3964.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de pagamento nº 21 - Comissionadosda Infra-estrutura, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/12/2012 | 28616.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 7.640-6, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/12/2012 | 603.12 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 45 - COMISSIONADOS. Sec. de ESPORTE, que ora contabilizamos, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/12/2012 | 2100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 45 - COMISSIONADOS. Sec. de ESPORTE, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE 1,0 HC DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇAO PROVISORIA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, RELATIVO AO PERIODO DE PAGAMENTO DE 10//11/2012 A 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/12/2012 | 687.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/12/2012 | 5828.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 37 - Comissionados do Gabinete, que ora contabilizamos, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/12/2012 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos agentes políticos referente ao mês de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/12/2012 | 6910.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 37 - Comissionados do Gabinete, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO NESTE MÊS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/12/2012 | 433.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DUAS FOTOCOPIADORAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/12/2012 | 571.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/12/2012 | 110.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA A950, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/12/2012 | 292.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES ATEGO DE PLACA:OFB-6695, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/12/2012 | 583.33 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 44 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/12/2012 | 4207.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 38 - Comissionados da Agricultura, que ora contabilizamos, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/12/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 44 - Secretaria de Agricultura, RELATIVO AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/12/2012 | 4382.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 38 - Comissionados da Agricultura, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/12/2012 | 137.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 28/12/2012 | 271.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/12/2012 | 281.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/12/2012 | 3795.19 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM 2409-0, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO I.N.S.S. JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITADO NO DIA 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/12/2012 | 8263.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 07, 10, 20, 27, 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/12/2012 | 2946.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 RELATIVO AO DARF/SRF DEBITADO NO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/12/2012 | 31138.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/12/2012 | 11660.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS 15% POR CENTO OBRIGATORIO, PARA O GASTO DA SAUDE EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/12/2012 | 210.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO, NO ENVIO DA REMASSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CORRESP. A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO, NO ENVIO DA REMASSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CORRESP. A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC/TED.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/12/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento de pensão alimentícia, que ora contabilizamos, RELATIVO AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/12/2012 | 2830.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOLHA 18, RELATIVO AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/12/2012 | 13519.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Comissionados da Administração (folha 19), RELATIVO AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/12/2012 | 186.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO, NO ENVIO DA REMASSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CORRESP. AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/12/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento de pensão alimentícia, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/12/2012 | 3530.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOLHA 18, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/12/2012 | 14072.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Comissionados da Administração (folha 19), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/12/2012 | 1.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/12/2012 | 137.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEM JUDI, EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NO DIA 14/12/2012, NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/12/2012 | 224.74 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEM JUDI, EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NO DIA 14/12/2012, NA C/C 4040-1 ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/12/2012 | 75.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/12/2012 | 958.11 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEM JUDI, EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NO DIA 14/12/2012, NA C/C 11399-9 IRRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/12/2012 | 4005.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/12/2012 | 550.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/12/2012 | 480.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/12/2012 | 6285.85 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/12/2012 | 32482.26 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 34 - Contratados Fundeb 60%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/12/2012 | 29004.84 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 29 - Fundeb MAGISTERIO Efetivos, que ora contabilizamos RELATIVO AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/12/2012 | 34204.38 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 26 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/12/2012 | 294.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9617-2 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, NA FOLHA DE PÁGAMENTO DO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/12/2012 | 69227.53 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 29 - Fundeb MAGISTERIO Efetivos, que ora contabilizamos RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/12/2012 | 55269.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 34 - Contratados Fundeb 60%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/12/2012 | 8405.35 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/12/2012 | 53074.17 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 26 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/12/2012 | 622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 27 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/12/2012 | 2694.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 39 - Comissionados da Educação, que ora contabilizamos, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/12/2012 | 2398.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do servidores da educação-MDE, que ora contabilizamos, RELATIVO AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/12/2012 | 175.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 39 - Comissionados da Educação, que ora contabilizamos, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/12/2012 | 2394.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 39 - Comissionados da Educação, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/12/2012 | 2248.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do servidores da educação-MDE, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/12/2012 | 700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento nº 39 - Comissionados da Educação, que ora contabilizamos, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8490-5 QSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC REALIZADO NO DIA 04/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/12/2012 | 423.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEM JUDI, EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NO DIA 14/12/2012, NA C/C 8554-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/12/2012 | 731.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9617-2 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/12/2012 | 784.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 27 - Fundeb 40%, que ora contabilizamos, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/12/2012 | 722.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do servidores da educação-MDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/12/2012 | 5671.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 23 - Comissionados da Ação Social, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/12/2012 | 5766.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento nº 23 - Comissionados da Ação Social, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 31/12/2012 | 622.00 | 00079897584404 | NEUZA ALVES DOS SANTOS VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 31/12/2012 | 2500.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE MANUTENÇAO DESTINADA PARA O CELTA PRATA DE PLACA NPZ-3406.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/12/2012 | 86.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/12/2012 | 110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/12/2012 | 32.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1088, REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 31/12/2012 | 430.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VISITA TECNICA E SUPORTE DE INFORMATICA REALIZADA NOS DIAS 28 E 31 DE DEZEMBRO/2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/12/2012 | 2588.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, NUMERO DE REFERENCIA: 14751-000.955/2008-44, CODIGO DA RECEITA: 2999 E PERIODO DE APURAÇAO: 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/12/2012 | 1605.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, NUMERO DE REFERENCIA: 14751-401.519/2010-68, CODIGO DA RECEITA: 3703 E PERIODO DE APURAÇAO: 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/12/2012 | 1613.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, NUMERO DE REFERENCIA: 14751-401.519/2010-68, CODIGO DA RECEITA: 3703 E PERIODO DE APURAÇAO: 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/12/2012 | 2604.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, NUMERO DE REFERENCIA: 14751-000.955/2008-44, CODIGO DA RECEITA: 2999 E PERIODO DE APURAÇAO: 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/12/2012 | 8640.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, NUMERO DE REFERENCIA: 14751-720.190/2011-68, CODIGO DA RECEITA: 2141 E PERIODO DE APURAÇAO: 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/12/2012 | 1620.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, NUMERO DE REFERENCIA: 14751-401.519/2012-68, CODIGO DA RECEITA: 3703 E PERIODO DE APURAÇAO: 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/12/2012 | 2618.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, NUMERO DE REFERENCIA: 14751-000.955/2008-44, CODIGO DA RECEITA: 2999 E PERIODO DE APURAÇAO: 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/12/2012 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO OI CONTROLE NO PERIODO DE 23/10/2012 A 23/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/12/2012 | 194.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1078, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO.REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 31/12/2012 | 500.00 | 00003984549490 | GILVANETE BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 31/12/2012 | 173.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1121, REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 31/12/2012 | 169.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024