| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 2500.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DÉBITO BANCÁRIO EFETUADO EM CONTA CORRENTE E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1520.00 | 14322389000104 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA 72657375472 | IMPORTE RELATIVOS AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA RECARGA DE TONNER´S E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Pró- Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2012 | 3575.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PRO-CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 905.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2012 | 5350.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA DEDETIZAÇÃO DOS SEGUINTES PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SEDRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TELECENTRO, ESCOLA MUN. JOSE B. DE CARVALHO, ESCOLA MARIACAXIAS DE LIMA, ESCOLA MUN. FRANCISCO DA COSTA, ESCOLA PARAISO DO SABER, ESCOLA JOÃO BENJAMIN, ESCOLA MUN. SIMPLICIO DE M. E ESCOLA MUN. A. PEREIRA BORGES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2012 | 12834.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E DIESEL ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2012 | 5985.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2012 | 260.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR E CARRO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE Nº001/2012 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2012 | 12006.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM E DIESEL ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2012 | 14947.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2012 | 1542.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2012 | 550.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO NA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2012 | 2550.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA DEDETIZAÇÃO DOS SEGUINTES PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE PROFESSORA MARIA DOLORES RAMOS, UBS JENIPAPO, UBS LAGOA DE PEDRA E UBS PATÚ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2012 | 2878.50 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9202 E MOI-0755, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2012 | 236.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORE DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNCÍPIO, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2012 | 1682.48 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA - PEÇAS E ACESSÓRIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOIDADE DE MEGA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2012 | 3602.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2012 | 1700.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2012 | 500.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2012 | 2000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2012 | 450.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÕES DURANTE EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2012 | 1120.00 | 12655595000100 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CONSERTO DE PNEUS E CAIXAS DE AR DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOG-2883, LIP-3204, MNC-6778 E GTK-2702, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2012 | 350.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DO MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELÉTRICA DO TRATOR MF 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2012 | 300.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS DE PLACA:MMU-6512, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00013152432453 | TELMILSON JOSE LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW FOX DE PLACA:MMZ-6991/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2012 | 584.85 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 5518.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2012 | 596.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 2800.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KHE-8979, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2012 | 1396.11 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:JGK-1355, PARA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 2601.05 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 2/60, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP003/11 EM 28 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00084017147453 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-3416, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 14410.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 1024.49 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 599.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2012 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2012 | 737.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA TREK, ANO 2007/2008, DE PLACA:KGH-9517, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2012 | 359.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2012 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 219.82 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 1100.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA (24 HORAS) NO CENTRO DE SAUDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME OFICIO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:MMV-8901, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 780.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PARA TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES SAINDO DO SITIO GENIPAPO, PARA HOSPITAIS DE ITABAIANA E DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILE SMART DE PLACA:KIT-2270, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00097780499472 | MARIA IVETE BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA:MXO-2025, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 900.00 | 00027448207415 | JOSEZITO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEMS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE ITABAIANA E JOÃO PESSOA/PB, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 250.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTIANDA AO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 250.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 545.00 | 00009306580436 | REBLESON MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CAPINAGEM DOS ARREDORES DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 250.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HONDA CIVIC, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 2333.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2012 | 1770.75 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2012 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2012 | 305.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2012 | 189.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TRATOR VALMET COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2012 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LORADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 298.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2012 | 124.18 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 483.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 144.45 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2012 | 79.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 250.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SXRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 150.00 | 00002812947470 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MORADIA PROVISÓRIA DA SRª CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS E SUA FAMILIA, ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS CAIDAS NO ANO DE 2011, TENDO COMPROMETIDO SUA RESIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 150.00 | 00007047579400 | PRISCILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DO ANO DE 2011, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 150.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DO ANO DE 2011, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:9369, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2012 | 474.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2012 | 69.94 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2012 | 269.78 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2012 | 452.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | FUNSOCIAL- Fundo de Combate a Erradicação da Probreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2012 | 150.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO A SRª MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA DEVIDO ÀS CHUVAS QUE ACOMETERAM O MUNICIPIO NO ANO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº009/2011 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO À DISPOSIÇÃO DESTA ENTIDADE PARA FINS TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS EM EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL DE PLACA:MNI-7333, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL DE PLACA:MNC-3112, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2012 | 545.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL DE PLACA:DFE-5823, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 880.00 | 00002340407427 | WILLAMES REGIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CORSA SEDAN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2012 | 100.00 | 00051950154491 | IVANEIDE MARIA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇÓIS E FRONHAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2012 | 2000.00 | 00032323123491 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGEMS DOS EVENTOS RELACIONADOS NO OFICIO DE Nº254/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2012 | 1100.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE PRIVADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2012 | 2500.00 | 00085473650449 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE N°048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2012 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 03/11 EM 28/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2012 | 155.79 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGINAÇÃOS PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO LUIZ ADELINO DOS SANTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2012 | 135.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGINAÇÃOS PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2012 | 118.35 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGINAÇÃOS PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO ANTERO DE PAIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2012 | 281.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGINAÇÃOS PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2012 | 135.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGINAÇÃOS PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO RONILDO RAMOS DA SILVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutenção das Festividades e Comemorações Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2012 | 545.00 | 00036541974420 | WILLIAM VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA DECORAÇÃO NATALINA LOCALIZADA NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2012 | 2246.32 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2012 | 836.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2012 | 872.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2012 | 430.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2012 | 2179.36 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2012 | 1130.66 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROPGRAMA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2012 | 292.00 | 06885566000124 | HVR TACÓGRAFOS - SEVERINO HERCULANO DA S. FILHO ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE PLACA:MMV-6512, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2012 | 3543.89 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2012 | 1728.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2012 | 8399.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2012 | 3020.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2012 | 1347.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2012 | 1260.22 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2012 | 4465.98 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2012 | 4446.59 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2012 | 1202.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2012 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF BUCAL II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2012 | 283.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2012 | 381.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2012 | 1203.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2012 | 2333.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2012 | 1360.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRÔNOMO, ASSESSORANDO ACOMPANHANDO E IMPLEMENTANDO PROJETOS AGRICOLAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2012 | 447.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2012 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2012 | 2275.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2012 | 806.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF BUCAL I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2012 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2012 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2012 | 638.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2012 | 1229.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PROPGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2012 | 2154.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2012 | 449.33 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2012 | 4020.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2012 | 164.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2012 | 396.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2012 | 297.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2012 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2012 | 359.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2012 | 8600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2012 | 1866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2012 | 21911.63 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2012 | 6369.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2012 | 2421.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2012 | 33788.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2012 | 11753.96 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2012 | 525.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO 21 PIPAS DE AGUA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2012 | 2530.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 VIAGEMS DE EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA:KHI-4354/PB, DESTINADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2012 | 300.00 | 00003670563482 | MARICLEIDE DE FARIAS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 3(TRÊS) CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS NO SITIO IPOEIRA CERCADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2012 | 105130.46 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2012 | 12254.64 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2012 | 40473.73 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2012 | 4679.26 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2012 | 8244.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2012 | 1813.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2012 | 4070.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2012 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL PARA O SITIO JENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2012 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2012 | 2527.20 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO SITIO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULS DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2012 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE PATÚ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2012 | 4560.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE SITIO PATÚ COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2012 | 1779.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2012 | 135.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: RONILDO RAMOS DA SILVA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2012 | 135.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOSE SILVANO ANTERO DE PAIVA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2012 | 844.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2012 | 3648.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2012 | 768.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2012 | 22807.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2012 | 2764.21 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2012 | 11353.96 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2012 | 2502.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2012 | 5500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2012 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2012 | 2266.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2012 | 498.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2012 | 1444.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2012 | 317.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2012 | 1966.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2012 | 8700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2012 | 10345.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2012 | 3665.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2012 | 10495.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2012 | 3715.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2012 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2012 | 2275.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2012 | 806.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2012 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2012 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2012 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2012 | 298.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2012 | 1976.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2012 | 483.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2012 | 2126.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2012 | 305.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2012 | 1901.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2012 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPÁRTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2012 | 622.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2012 | 599.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2012 | 490.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPÁRTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2012 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPÁRTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2012 | 474.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2012 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2012 | 5744.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2012 | 2977.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2012 | 1263.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2012 | 654.94 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2012 | 3110.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2012 | 3160.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO DERT. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2012 | 432.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2012 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2012 | 215.00 | 00096431334434 | MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FIGURINOS E PADRÕES DE FUTEBOL DE CAMPO, UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRARAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2012 | 350.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2011 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2012 | 155.78 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: LUIZ ADELINO DOS SANTOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2012 | 118.35 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2012 | 281.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2012 | 236.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOAZE FERREIRA DE LIMA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2012 | 169.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2012 | 1200.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PACOTE DESOFTWARE CONTENDO: SISTEMA DE INVENTÁRIO, NFISC EMISSÃO E IMPRESSÃO DE NOTA FISCAIS, RECIBO EMISSÃO E IMPRESSÃO DE RECIBOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFOME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVÇOS E RECIBO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2012 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO AOS PACIENTES DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2012 | 3830.00 | 00009570111488 | JOAZE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFS-1957, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS CORÉIA E IPOEIRA CERCADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2012 | 135.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOAZE FERREIRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2012 | 203.00 | 08261248000118 | LUICIANO CORREIA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETERIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2012 | 3176.53 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2012 | 6540.27 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2012 | 3500.00 | 00071485082404 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2012 | 540.00 | 00013703471468 | AGILDO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO EIXO DO CARROÇÃO DO TRATOR QUE FAZ A COLETA DE LIXO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2012 | 450.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA DESTINADA A VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2012 | 2121.35 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA DESTINADA A VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2012 | 2749.57 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2012 | 1401.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16814-9 ITR, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-DESONERACAO, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C - 12046-4 FNS-BLINV, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2012 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2012 | 700.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, EM FAVOR DO I.N.S.S. DEBITADO NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2012 | 1217.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2012 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERÍSSIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE UMA ÁREA DE 27.373,60m2, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2012 | 4128.28 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2012 | 2590.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2012 | 1170.00 | 00007103136408 | DJAELSON JOSE ARAUJO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2012 | 895.55 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2012 | 802.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2012 | 69.61 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2012 | 11.44 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16814-9 ITR, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2012 | 0.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2012 | 3617.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2012 | 4972.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 27, 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2012 | 434.87 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2012 | 467.87 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2012 | 372.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO DEPART. DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2012 | 2275.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE PSF I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2012 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2012 | 806.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EQUIPE PSF I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2012 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2012 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EQUIPE PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2012 | 317.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2012 | 498.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2012 | 695.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO DEPART. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2012 | 474.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2012 | 40.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10759-X FMASPVMC, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2012 | 42.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C - 9371-8 FMASIG,, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2012 | 32.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C - 9224-X,FMASPBF, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C - 10312-8 FMASPJOV, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2012 | 1700.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2012 | 60.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA PARA SEREM UTILIZADAS NA FEIRA DE SAUDE NO DIA 09 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2012 | 500.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2012 | 530.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO, TIPO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE MEGA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2012 | 895.55 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2012 | 1801.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2012 | 1160.00 | 14322389000104 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA 72657375472 | IMPORTE RELATIVOS AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA RECARGA DE TONNER´S E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2012 | 2500.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2012 | 2000.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TRATOR VALMET COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2012 | 4755.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2012 | 400.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2012 | 855.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÕES EM 25/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2012 | 800.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCIAS DESTE MUNICIPIO VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, COMFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2012 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA E ELABORAÇÃO DA PLANILHA E SERVIÇOS CONTÁBEIS DESTA ENTIDADE REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2012 | 6916.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2012 | 12813.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2012 | 887.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTIDA CARRO, REPOSIÇÃO DO TRATOR, SERVIÇO DE AR-AQUECIMENTO AMBULANICA, SERVIÇO DO GIRO-FLEX AMBULANCIA, SERVIÇO DE FREIO COM REPOSIÇÃO AMBULANCIA, SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA COM REPOSIÇÃO AMBULANCIA, COMFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2012 | 10143.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM E ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2012 | 15270.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2012 | 1862.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2012 | 4871.12 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2012 | 6679.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2012 | 7997.37 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2012 | 622.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SEERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2012 | 15641.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO CONCURSO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2012 | 972.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL DE PLACA:DFE-5823, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2012 | 840.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PARA TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES SAINDO DO SITIO GENIPAPO, PARA HOSPITAIS DE ITABAIANA E DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2012 | 545.00 | 00088477436487 | JOAO PATRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2012 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2012 | 2000.00 | 00027448207415 | JOSEZITO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEMS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE ITABAIANA E JOÃO PESSOA/PB, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2012 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO AOS PACIENTES DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:9369, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2012 | 250.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SXRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2012 | 150.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DO ANO DE 2011, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2012 | 150.00 | 00007047579400 | PRISCILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DO ANO DE 2011, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2012 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2012 | 350.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2011 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2012 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2012 | 180.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) FAIXAS PARA SEREM UTILIZADAS NA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2012 | 150.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO A SRª MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA DEVIDO ÀS CHUVAS QUE ACOMETERAM O MUNICIPIO NO ANO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº009/2011 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2012 | 150.00 | 00002812947470 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MORADIA PROVISÓRIA DA SRª CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS E SUA FAMILIA, ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS CAIDAS NO ANO DE 2011, TENDO COMPROMETIDO SUA RESIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2012 | 320.00 | 00005883955444 | ARIVALDO QUIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO MUSICAL A INAUGURAÇÃO DA CASA DE CULTURA ZÉ PRETO, COMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2012 | 1360.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRÔNOMO, ASSESSORANDO ACOMPANHANDO E IMPLEMENTANDO PROJETOS AGRICOLAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2012 | 2000.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2012 | 900.00 | 00006798090400 | CLAUDJANE DA COSTA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS DA CAPITAL, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2012 | 250.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2012 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILE SMART DE PLACA:KIT-2270, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2012 | 250.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTIANDA AO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HONDA CIVIC, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL DE PLACA:MNI-7333, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2012 | 600.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA (12 HORAS) NO CENTRO DE SAUDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME OFICIO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNC 3112 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2012 | 250.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2012 | 1060.00 | 00002340407427 | WILLAMES REGIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CORSA SEDAN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2012 | 2000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2012 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO À DISPOSIÇÃO DESTA ENTIDADE PARA FINS TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS EM EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2012 | 2000.00 | 00097780499472 | MARIA IVETE BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA:MXO-2025, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2012 | 500.00 | 00002324038480 | MARCILENE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ESCOVAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2012 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA TREK, ANO 2007/2008, DE PLACA:KGH-9517, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:JGK-1355, PARA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2012 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2012 | 219.00 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 73(SETENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIOCÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2012 | 290.00 | 00004324874417 | MARCELO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) ALMOÇOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2012 | 1200.00 | 00084017147453 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-3416, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2012 | 600.00 | 09079279000115 | TÚLIO HOSTÍLIO PLACAS EM METAL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2012 | 220.00 | 00030701635487 | JOAO BATISTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTALAÇÃO ELETRICA DE 02 CASAS NO SITIO E UMA NO POSTO DE SAUDE DE JENIPAPO, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2012 | 2800.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KHE-8979, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2012 | 250.00 | 00003670563482 | MARICLEIDE DE FARIAS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 2/5(DUAS E MEIA) CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS NO SITIO IPOEIRA CERCADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2012 | 3905.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS EM POÇOS E LAVANDERIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2012 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2012 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2012 | 1090.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00013152432453 | TELMILSON JOSE LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW FOX DE PLACA:MMZ-6991/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2012 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2012 | 3127.64 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2012 | 19450.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM NO DIA 10/02/2012, EM FAVOR DO I.N.S.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2012 | 6750.00 | 11490075000114 | MANOEL GONCALVES SANTOS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CHASSI DO TANQUE INSTALADO NO VEICULO MAR M. BENZ DE PLACA GTK-2702,COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2012 | 320.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME (PORTO DIESEL) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA DE CARCAÇA E SERVIÇO DE BOMBA E BICOS INJETORES, DE VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2012 | 3185.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME (PORTO DIESEL) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2012 | 1770.75 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2012 | 620.00 | 00001230543465 | JOSE MARCOS PRUDENCIO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE PROFESSORA MARIA DOLORES DE ARAUJO RAMOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) JENIPAPO E LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2012 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EQUIPE PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2012 | 283.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2012 | 381.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2012 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2012 | 447.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2012 | 2275.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE PSF I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2012 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2012 | 806.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EQUIPE PSF I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2012 | 144.45 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2012 | 189.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2012 | 7998.05 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2012 | 7494.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2012 | 452.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2012 | 69.94 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2012 | 600.00 | 12730586000129 | P. V. REFRIGERAÇÃO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVUIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE (01)UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO GENIPAPO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EFETUADOS EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2012 | 737.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICNIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2012 | 219.82 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2012 | 1198.82 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2012 | 4092.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2012 | 105974.72 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2012 | 4154.46 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2012 | 39679.75 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2012 | 8332.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2012 | 584.85 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2012 | 844.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2012 | 1779.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2012 | 1260.22 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2012 | 1198.82 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2012 | 6247.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2012 | 596.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2012 | 596.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2012 | 737.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2012 | 768.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2012 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2012 | 2966.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2012 | 22111.59 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2012 | 4442.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2012 | 2950.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2012 | 32466.03 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2012 | 11541.96 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2012 | 3000.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2012 | 1396.11 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2012 | 2421.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2012 | 638.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2012 | 1229.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2012 | 269.78 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2012 | 5213.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2012 | 4642.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2012 | 5744.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2012 | 2466.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2012 | 1866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2012 | 490.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2012 | 1544.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2012 | 189.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2012 | 2126.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2012 | 1976.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2012 | 124.18 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2012 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2012 | 1322.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2012 | 79.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2012 | 8700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2012 | 10345.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2012 | 4415.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2012 | 10495.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2012 | 3715.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2012 | 23385.54 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2012 | 11333.22 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2012 | 6222.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2012 | 2245.27 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2012 | 1444.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2012 | 1924.53 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2012 | 1930.67 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2012 | 2500.00 | 00085473650449 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE N°048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2012 | 6995.30 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2012 | 2512.35 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2012 | 6244.62 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2012 | 6665.10 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2012 | 897.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2012 | 5978.24 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2012 | 7773.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2012 | 138.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2012 | 285.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2012 | 341.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2012 | 430.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DÉBITO BANCÁRIO EFETUADO EM CONTA CORRENTE E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2012 | 8236.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2012 | 3136.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2012 | 1553.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2012 | 300.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2012 | 200.00 | 00096431334434 | MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FIGURINOS E PADRÕES DE FUTEBOL DE CAMPO, UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRARAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2012 | 2041.08 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG. E TRAT. D. CARD. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE ANA JOANA DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2012 | 345.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2012 | 2385.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2012 | 1200.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PACOTE DESOFTWARE CONTENDO: SISTEMA DE INVENTÁRIO, NFISC EMISSÃO E IMPRESSÃO DE NOTA FISCAIS, RECIBO EMISSÃO E IMPRESSÃO DE RECIBOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFOME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVÇOS E RECIBO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2012 | 1411.89 | 77636074000143 | ROBSON ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA SAINDO DE JOAO PESSOA-PB, A BRASILIA-DF E VICE VERSA NO PERIODO DE 27/02/2012 E RETORNO NO DIA 02/03/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2012 | 3300.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 VIAGEMS DE EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA:KHI-4354/PB, DESTINADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2012 | 1650.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 VIAGEMS DE EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA:KHI-4354/PB, DESTINADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2012 | 400.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 VIAGEMS DE EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA:KHI-4354/PB, DESTINADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2012 | 350.00 | 08261248000118 | LUICIANO CORREIA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETERIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2012 | 1190.00 | 08261248000118 | LUICIANO CORREIA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/02/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10759-X FMASPVMC, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C - 9224-X,FMASPBF, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/02/2012 | 42.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C - 9371-8 FMASIG,, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2012 | 1283.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2012 | 1021.39 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2012 | 290.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2012 | 434.87 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2012 | 467.87 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2012 | 339.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2012 | 350.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO, TIPO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2012 | 209.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.410-3, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2012 | 639.90 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2012 | 1665.48 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2012 | 513.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2012 | 1105.00 | 00007250299433 | LUIZ FERNANDO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DE ITABAIANA E JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2012 | 750.01 | 05052456000119 | COMERCIAL NÓBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS ESTRUTURAIS NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2012 | 2596.72 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2012 | 2502.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2012 | 1368.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2012 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO P.A.C.S. REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2012 | 2275.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO P.S.F. I REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2012 | 971.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL I REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2012 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO P.S.F.II REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2012 | 498.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2012 | 317.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2012 | 432.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2012 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL II, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2012 | 1347.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2012 | 1263.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO DEPART. ASSIST.. SOCIAL PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2012 | 542.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO DEPART. ASSIST.. SOCIAL PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO DEPART. ASSIST.. SOCIAL P.E.T.I., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2012 | 3798.14 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2012 | 2543.79 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/02/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2012 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16003-2 ARRECADAÇÃO, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/02/2012 | 600.00 | 00001307044409 | ALLAN JHONES RIBEIRO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ARQUIVAMENTO, ENVIO DE BALANCETES PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/02/2012 | 37.00 | 00060307420434 | VANJA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM CARTÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2012 | 2512.43 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2012 | 977.39 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DÉBITO BANCÁRIO EFETUADO EM CONTA CORRENTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2012 | 13.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2012 | 93.75 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 760502-1 F.M.A.SOCIAL, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2012 | 652.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2012 | 700.00 | 00021044996404 | GILVAN FURTUOSO DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 5 MIMIÓGRAFOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2012 | 460.00 | 00043687660400 | EDILSON AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 3 VENTILADORES E 3 CAIXAS DE SOM, DE USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2012 | 4656.23 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2012 | 11953.09 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2012 | 900.39 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2012 | 1833.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2012 | 913.98 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/02/2012 | 0.16 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16814-9 ITR, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2012 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2012 | 1374.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2012 | 74.53 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2012 | 6014.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 10, 16, 17, 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2012 | 622.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SEERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2012 | 800.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCIAS DESTE MUNICIPIO VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, COMFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA E ELABORAÇÃO DA PLANILHA E SERVIÇOS CONTÁBEIS DESTA ENTIDADE REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2012 | 400.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº46 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2012 | 500.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº47 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2012 | 1700.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 2 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº48 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº44 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº45 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2012 | 10184.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUN E ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2012 | 556.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/03/2012 | 1645.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS DE CONZINHA EM BOTIJÕES DE 30kg, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2012 | 7022.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2012 | 2200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE PREGÕES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08/12 E RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2012 | 11612.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUN E ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2012 | 2367.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Pró- Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2012 | 754.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PRO-CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2012 | 15663.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN, DIESEL COMUM E ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Pró- Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2012 | 160.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PRO-CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 07/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2012 | 1910.00 | 14322389000104 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA 72657375472 | IMPORTE RELATIVOS AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA RECARGA DE TONNER´S E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2012 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2012 | 760.00 | 12730586000129 | P. V. REFRIGERAÇÃO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVUIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE (01)UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2012 | 225.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/03/2012 | 258.00 | 00001186394471 | CAMILA ROBERTA ELEUTÉRIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CAMISAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/03/2012 | 200.00 | 00008135112408 | LIDIANNY CLAUDIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (LIMPEZA E FAXINA), NA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/03/2012 | 1360.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRÔNOMO, ASSESSORANDO ACOMPANHANDO E IMPLEMENTANDO PROJETOS AGRICOLAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2012 | 150.00 | 00028152786420 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS CORTES DE TERRA REALIZADOS EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2012 | 200.00 | 00008607390406 | FLAVIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/03/2012 | 2500.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2012 | 14410.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2012 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 - MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS GASTOS DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICÍO DE 2009 E 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/03/2012 | 300.00 | 00001114223450 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPIBAGEM NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2012 | 150.00 | 00001258821494 | HERBERTH DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGENS NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2012 | 420.00 | 00036541974420 | WILLIAM VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2012 | 150.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2012 | 200.00 | 00008538503480 | SERGIO ARAÚJO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/03/2012 | 460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00013152432453 | TELMILSON JOSE LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW FOX DE PLACA:MMZ-6991/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/03/2012 | 500.00 | 12730586000129 | P. V. REFRIGERAÇÃO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE (01)UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12000 BTUS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2012 | 340.00 | 00056925328400 | JOSUE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PLATO DE EMBREAGEM, TROCA DE CILINDRO, HASTE DE EMBREAGEM, VAZAMENTO DO MOTOR E TROCA DO BALÃO DE AR E TROCA DE TAMPA DE TUCHO DO MOTOR, DO VEICULO DE PLACA MMU-6512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/03/2012 | 3174.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2012 | 14410.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960 ATUALIZADO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011. CODIGO DE PAGAMENTO 4103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2012 | 19450.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM NO DIA 09/03/2012, EM FAVOR DO I.N.S.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/03/2012 | 1407.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2012 | 400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE PRIVADAS NA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2012 | 1240.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/03/2012 | 574.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2012 | 7718.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/03/2012 | 710.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/03/2012 | 600.00 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROIDUÇÃO DE MINI DOCUMENTÁRIOS, SOBRE AS MULHERES QUE MAIS SE DESTACARAM NO BRASIL E NA PARAIBA EM RAZÃO DE HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/03/2012 | 900.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD. MED E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/03/2012 | 1000.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD. MED E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/03/2012 | 4587.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD. MED E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2012 | 7999.39 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2012 | 6927.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2012 | 886.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2012 | 2800.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KHE-8979, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2012 | 2931.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA:MOI-0755 E MMV-6512, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2012 | 2500.00 | 00085473650449 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE N°048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2012 | 11700.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 128hrs DE CORTE DE TERRA EM ROÇAS DE PEQUENOS AGRCULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2012 | 17528.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMAS E REPAROS EFETUADOS NO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2012 | 2075.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD. MED E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2012 | 20067.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2012 | 3149.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 - MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO DOS PCS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELECENTRO E DO CENTRO DE INFORMÁTICA DO COLÉGIO DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA, REESTRUTURAÇÃO DAS TABELAS COM INDEXAÇÃO DE ÍNDICES DE BASE DE DADOS DO SISTEMA INSTALADO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2012 | 19043.45 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2012 | 15063.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2012 | 2015.00 | 12655595000100 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CONSERTO DE PNEUS E CAIXAS DE AR DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/03/2012 | 150.00 | 00013300709415 | JOSE DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/03/2012 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Pró- Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2012 | 2854.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PRO-CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2012 | 2400.00 | 13098842000170 | LIMP. E DESEN. SANTANA - ROSECLER S. DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2012 | 7769.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2012 | 3054.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2012 | 244.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2012 | 600.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTE CONSORCIO, CONFORME DÉBITO BANCÁRIO EFETUADO EM CONTA CORRENTE EFETUADO NO DIA 14/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DÉBITO BANCÁRIO EFETUADO EM CONTA CORRENTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2012 | 67.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2012 | 430.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2012 | 390.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2012 | 948.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2012 | 500.00 | 00071483799468 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IUMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSERTO DE ROUPAS USADAS PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutenção das Festividades e Comemorações Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2012 | 80000.00 | 05794384000185 | RR ESTUDIO AUDIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS FORRÓ DA XÊTA, FORRÓ DA PEGAÇÃO E BANDA ENCANTUS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº003/2012, DURANTE AS REALIZAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutenção das Festividades e Comemorações Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2012 | 39500.00 | 10584747000198 | A-R-K- PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, CAMAROTES, GRUPO GERADOR, FECHAMENTO E SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA, DURANTE OS DIAS 23 E 24 E MARÇO DE 2012, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutenção das Festividades e Comemorações Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2012 | 39500.00 | 10584747000198 | A-R-K- PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2012 | 1338.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2012 | 700.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO, TIPO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2012 | 161.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2012 | 6.36 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2012 | 10934.83 | 12756670000111 | CONSTRUTORA TREME TERRA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ESCUTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MÃO-OBRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2012 | 10934.83 | 12756670000111 | CONSTRUTORA TREME TERRA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PATÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MÃO-OBRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2012 | 11567.06 | 12756670000111 | CONSTRUTORA TREME TERRA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO IPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MÃO-OBRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/03/2012 | 10433.87 | 12756670000111 | CONSTRUTORA TREME TERRA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MÃO-OBRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/03/2012 | 14388.85 | 12756670000111 | CONSTRUTORA TREME TERRA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MÃO-OBRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/03/2012 | 20325.69 | 12756670000111 | CONSTRUTORA TREME TERRA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MÃO-OBRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/03/2012 | 1750.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2012 | 2671.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2012 | 3341.01 | 03030200000185 | L.D.L DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTU]INADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2012 | 700.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÕES DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2012 | 790.00 | 12730586000129 | P. V. REFRIGERAÇÃO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 05 BRBEDOUROS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA (12 HORAS) NO CENTRO DE SAUDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS NOS DIAS 09, 10, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME OFICIO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2012 | 926.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2012 | 5669.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2012 | 2766.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2012 | 2166.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2012 | 3110.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2012 | 7752.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2012 | 1705.59 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2012 | 821.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2012 | 1263.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.I.F., DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2012 | 608.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2012 | 476.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C -10759-X,FMASPMVC, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2012 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9224-X FMASPBF RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2012 | 43.23 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C - 9371-8 FMASIG,, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10312-8 FMASPJOV RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2012 | 157.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 199-0 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2012 | 23049.76 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2012 | 12046.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2012 | 10088.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2012 | 2266.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2012 | 1444.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2012 | 1966.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2012 | 8700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2012 | 10345.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2012 | 4415.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2012 | 10495.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2012 | 3715.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2012 | 2651.26 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2012 | 2650.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2012 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2012 | 2275.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2012 | 2219.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2012 | 971.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2012 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO P.S.F. II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2012 | 498.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2012 | 317.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2012 | 432.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2012 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO P.S.F. II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2012 | 1944.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2012 | 622.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2012 | 1976.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2012 | 434.87 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2012 | 1544.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2012 | 2126.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2012 | 31578.39 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2012 | 11562.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2012 | 3626.23 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2012 | 2543.79 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2012 | 1400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO VEICULAÇAO DE INFORME PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTE EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2012 | 5500.00 | 01173594000103 | TECNOSOFWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PCA, SISTN, SIOP E SIOPS DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2012 | 21089.64 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2012 | 4442.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2012 | 2512.43 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2012 | 977.39 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2012 | 467.87 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2012 | 339.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2012 | 1456.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C - 7642-2 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2012 | 693.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C - 16809-2 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2012 | 61.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C - 16809-2 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2012 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2012 | 3866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2012 | 850.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2012 | 1494.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2012 | 111569.15 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2012 | 40776.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2012 | 9752.46 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2012 | 8082.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2012 | 622.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2012 | 5336.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2012 | 12581.23 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2012 | 4709.05 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2012 | 1174.07 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2012 | 427.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2012 | 1778.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2012 | 2145.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2012 | 328.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2012 | 14.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10920-7 MERENDA RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NO DIA 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8489-1 Q.S.E. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2012 | 14.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8552-9 PNAT RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2012 | 14.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10820-0 TRANSP ESCOLAR RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2012 | 4085.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 09, 20, 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2012 | 6619.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2012 | 0.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16814-9 ITR, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2012 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2012 | 75.58 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº45 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2012 | 800.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCIAS DESTE MUNICIPIO VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, COMFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2012 | 16228.43 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2012 | 622.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SEERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2012 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA E ELABORAÇÃO DA PLANILHA E SERVIÇOS CONTÁBEIS DESTA ENTIDADE REALTIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DÉBITO BANCÁRIO EFETUADO EM CONTA CORRENTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº50 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2012 | 17630.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, TALÕES DE GUIA DE MERENDA, TALÕES DE GUIA DE MATERIAL E HISTÓRICO ESCOLAR, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2012 | 500.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº52 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2012 | 643.91 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº51 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2012 | 8857.50 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES, BLOCOS RECEITUÁRIOS, FICHAS E FOLHAS DE ATENDIMENTO, RECEITUÁRIOS E BOLETIMS DE PRODUÇÃO AMBULATÓRIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2012 | 400.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2012 | 18346.44 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2012 | 1700.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 2 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº53 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/04/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 204-0 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Pró- Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2012 | 3122.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PRO-CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Pró- Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2012 | 3093.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PRO-CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2012 | 21578.68 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/04/2012 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/04/2012 | 2500.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/04/2012 | 8268.22 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/04/2012 | 7554.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2012 | 305.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, LIMPEZA DE BICOS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/04/2012 | 703.44 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/04/2012 | 10950.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/04/2012 | 479.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/04/2012 | 40721.68 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/04/2012 | 28078.46 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/04/2012 | 10391.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2012 | 15246.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLNA E DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/04/2012 | 129.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 199-0 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/04/2012 | 2074.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/04/2012 | 1069.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Dist. Cestas Basicas Inclus. Carnes, Frangos e Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2012 | 20335.00 | 08821355000234 | FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE A SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/04/2012 | 2025.00 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/04/2012 | 636.86 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/04/2012 | 1165.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2012 | 1275.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2012 | 380.00 | 00033812586487 | LEONARDO MENDONÇA MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2012 | 350.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2012 | 220.00 | 00009241322489 | LUCIANO AUGUSTO DA SILVA RODRGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2012 | 300.00 | 00008056791469 | JULIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2012 | 300.00 | 00001114223450 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPIBAGEM NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2012 | 150.00 | 00001258821494 | HERBERTH DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2012 | 150.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2012 | 180.00 | 00010189754460 | VALDEIR BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2012 | 2800.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KHE-8979, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2012 | 1372.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 49 VIAGEMS DE EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA:KHI-4354/PB, DESTINADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2012 | 380.00 | 00003664469402 | JOÃO ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2012 | 210.00 | 00033812586487 | LEONARDO MENDONÇA MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 7 DIAS DIAS CORRIDOS DO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2012 | 420.00 | 00036541974420 | WILLIAM VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2012 | 2400.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA TREK, ANO 2007/2008, DE PLACA:KGH-9517, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO A TACA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICÍIPIO NA COPA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2012 | 2400.00 | 00084017147453 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-3416, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:JGK-1355, PARA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2012 | 500.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2012 | 500.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2012 | 1244.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00013152432453 | TELMILSON JOSE LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW FOX DE PLACA:MMZ-6991/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2012 | 3748.00 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2012 | 19450.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM NO DIA 10/04/2012, EM FAVOR DO I.N.S.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2012 | 300.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DO ANO DE 2011, RELATIVO AOs MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2012 | 700.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2011 RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2012 | 300.00 | 00002812947470 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MORADIA PROVISÓRIA DA SRª CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS E SUA FAMILIA, ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS CAIDAS NO ANO DE 2011, TENDO COMPROMETIDO SUA RESIDÊNCIA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2012 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO A SRª MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA DEVIDO ÀS CHUVAS QUE ACOMETERAM O MUNICIPIO NO ANO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº009/2011 RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2012 | 500.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SXRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2012 | 300.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO AOS PACIENTES DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2012 | 1090.00 | 00088477436487 | JOAO PATRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2012 | 800.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO À DISPOSIÇÃO DESTA ENTIDADE PARA FINS TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS EM EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2012 | 4000.00 | 00097780499472 | MARIA IVETE BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA:MXO-2025, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2012 | 500.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, REALTIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2012 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTIANDA AO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2012 | 980.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PARA TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES SAINDO DO SITIO GENIPAPO, PARA HOSPITAIS DE ITABAIANA E DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2012 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNC 3112 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL DE PLACA:MNI-7333, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HONDA CIVIC, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2012 | 2200.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO NESTE MUNICÍIPO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL DE PLACA:DFE-5823, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2012 | 3000.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2012 | 500.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2012 | 500.00 | 00092902480415 | MARCELO SIMPLICIO DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILE SMART DE PLACA:KIT-2270, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2012 | 4000.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TRATOR VALMET COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2012 | 150.00 | 00028152786420 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS CORTES DE TERRA REALIZADOS EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2012 | 1360.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRÔNOMO, ASSESSORANDO ACOMPANHANDO E IMPLEMENTANDO PROJETOS AGRICOLAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2012 | 2275.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (EQUIPE PSF I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/04/2012 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/04/2012 | 200.00 | 11826448000185 | ADRIANA PAULA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA:JZX-1671, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2012 | 10933.45 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960, COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2012 | 2601.05 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 4/60, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2012 | 2601.05 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 5/60, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/04/2012 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO VEICULAÇAO DE INFORME PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTE EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2012 | 2543.79 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2012 | 985.50 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 - MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM 05 PLACAS MÃE COM SUBUSTITUIÇÃO DE PROCESSADOR DUAL CORE E MEMÓRIA DE 2GB EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2012 | 2006.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/04/2012 | 3707.42 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2012 | 6471.38 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/04/2012 | 591.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/04/2012 | 1216.36 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/04/2012 | 556.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDE SERVIDA NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/04/2012 | 430.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/04/2012 | 2929.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/04/2012 | 1470.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/04/2012 | 1626.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/04/2012 | 5866.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/04/2012 | 2500.00 | 00085473650449 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE N°048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/04/2012 | 800.00 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2012 | 139.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2012 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/04/2012 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2012 | 324.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2012 | 399.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2012 | 1194.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/04/2012 | 4330.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/04/2012 | 396.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MUK-9202-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/04/2012 | 23235.32 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/04/2012 | 11855.52 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/04/2012 | 11246.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/04/2012 | 2166.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/04/2012 | 1444.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/04/2012 | 1966.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/04/2012 | 1357.50 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD. MED E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/04/2012 | 15880.44 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/04/2012 | 583.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDE SERVIDA NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/04/2012 | 3913.38 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/04/2012 | 23636.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/04/2012 | 111983.21 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/04/2012 | 1200.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PACOTE DESOFTWARE CONTENDO: SISTEMA DE INVENTÁRIO, NFISC EMISSÃO E IMPRESSÃO DE NOTA FISCAIS, RECIBO EMISSÃO E IMPRESSÃO DE RECIBOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFOME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVÇOS E RECIBO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/04/2012 | 1228.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/04/2012 | 8147.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/04/2012 | 31163.11 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/04/2012 | 11521.22 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/04/2012 | 2488.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/04/2012 | 1400.00 | 14322389000104 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA 72657375472 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/04/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/04/2012 | 21443.99 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/04/2012 | 4764.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/04/2012 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/04/2012 | 3866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/04/2012 | 40434.46 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/04/2012 | 17016.92 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/04/2012 | 8704.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/04/2012 | 6098.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/04/2012 | 6619.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/04/2012 | 4415.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/04/2012 | 10495.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/04/2012 | 3715.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/04/2012 | 8675.83 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/04/2012 | 36.00 | 00003357897490 | MARIA DENIZE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PMAQ, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/04/2012 | 10345.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/04/2012 | 622.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/04/2012 | 3331.34 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/04/2012 | 1944.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/04/2012 | 3026.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/04/2012 | 2898.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/04/2012 | 5706.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/04/2012 | 2766.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/04/2012 | 2466.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/04/2012 | 3110.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/04/2012 | 8374.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2012 | 5088.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/04/2012 | 821.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/04/2012 | 1263.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.I.F., DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/04/2012 | 608.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/04/2012 | 542.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/04/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/04/2012 | 732.89 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/04/2012 | 2651.26 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/04/2012 | 2513.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/04/2012 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/04/2012 | 2275.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/04/2012 | 2480.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/04/2012 | 971.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/04/2012 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO P.S.F. II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/04/2012 | 13230.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 28853-8 COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/04/2012 | 476.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/04/2012 | 317.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/04/2012 | 432.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/04/2012 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO P.S.F. II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/04/2012 | 8644.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/04/2012 | 7720.70 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/04/2012 | 12778.42 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/04/2012 | 4730.87 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/04/2012 | 5199.92 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/04/2012 | 427.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2012 | 3743.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/04/2012 | 1341.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/04/2012 | 1914.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/04/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/04/2012 | 850.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/04/2012 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE PREGÕES 009/2012 E CHAMADA PÚBLICA 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/04/2012 | 2512.43 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/04/2012 | 637.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/04/2012 | 1456.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/04/2012 | 1842.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/04/2012 | 665.87 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/04/2012 | 1048.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/04/2012 | 3662.59 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/04/2012 | 2543.79 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/04/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/04/2012 | 2040.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/04/2012 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL PARA O SITIO JENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/04/2012 | 2527.20 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO SITIO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULS DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/04/2012 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE PATÚ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/04/2012 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/04/2012 | 795.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2012 | 600.00 | 04215677000106 | RAPIDO CAPAS ALMEIDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 1/2 PONTA DE CAPA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2012 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C - 16499-2 IRRF, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2012 | 53.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C - 16809-2 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2012 | 600.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTE CONSORCIO, CONFORME DÉBITO BANCÁRIO EFETUADO EM CONTA CORRENTE EFETUADO NO DIA 11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8489-1 Q.S.E. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2012 | 70.31 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2012 | 28.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8607-X CIDE, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2012 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2012 | 5148.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 27, E 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2012 | 840.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MNC-6778, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2012 | 1255.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2012 | 82.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9633-4 MSD, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2012 | 48.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS-BB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C -10759-X,FMASPMVC, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2012 | 32.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9224-X FMASPBF RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2012 | 43.23 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C - 9371-8 FMASIG,, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10312-8 FMASPJOV RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Construção de Posto de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/05/2012 | 30000.00 | 00079768571420 | LUIS ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TERRENO MEDINDO 20mX40m DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA E RECIBO EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/05/2012 | 4500.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO. | IMPORTANCIA REFERENTE A AMPLIAÇAO 100X150 E 67X100 DE FOTOS AEREAS DO MUNICIPIO COM CD DIGITALIZADO PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2012 | 434.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | REFERENTE A CONFECÇAO DE 31 CAMISAS GOLA CARECA E SERIGRAFIA PARA CAMPANHA DE VACINA CONTRA GRIPE NO PERIODO DE 05 Á 25 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2012 | 644.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS MODELO PÓLO E BONÉS DESTINADOS ÀS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2012 | 420.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA REFERENTE A 10 UNIDADES DE CAMISA PÓLO PIQUE BORDADA A 10 BONÉS COM PERSONALIZAÇAO PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2012 | 400.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº56 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2012 | 154.84 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO FONTE PRÓPRIA CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 28853-5, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2012 | 1700.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 2 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº58 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Pró- Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2012 | 3156.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PRO-CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2012 | 500.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2012 | 3824.73 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2012 | 169.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: LUIZ ADELINO DOS SANTOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2012 | 305.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, COMPETÊNCIA 02/2012, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2012 | 256.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOAZE FERREIRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2012 | 4560.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE SITIO PATÚ COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2012 | 3830.00 | 00009570111488 | JOAZE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFS-1957, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS CORÉIA E IPOEIRA CERCADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2012 | 4752.00 | 00001292210400 | WILDSON FERREIRA PONTUAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIP-3204, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2012 | 5616.00 | 00001292210400 | WILDSON FERREIRA PONTUAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNC-0201 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº55 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2012 | 128.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2012 | 376.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO GPS, DO PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR. O SRº WILDSON FERREIRA PONTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2012 | 318.38 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: WILDSON FERREIRA PONTUAL, CPF:012.922.104-00, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2012 | 210.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS, DO PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR O SRº JOSE SILVANO ANTERO DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2012 | 210.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: RONILDO RAMOS DA SILVA, CPF:037.494.784-81 RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2012 | 622.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SEERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PACOTE DESOFTWARE CONTENDO: SISTEMA DE INVENTÁRIO, NFISC EMISSÃO E IMPRESSÃO DE NOTA FISCAIS, RECIBO EMISSÃO E IMPRESSÃO DE RECIBOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFOME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVÇOS E RECIBO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA E ELABORAÇÃO DA PLANILHA E SERVIÇOS CONTÁBEIS DESTA ENTIDADE REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2012 | 800.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCIAS DESTE MUNICIPIO VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, COMFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2012 | 500.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº54 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2012 | 350.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº54 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2012 | 1000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRSTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2012 | 6052.23 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2012 | 583.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IORGUT DESTINADO AS ESCOLAS ESTADUAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2012 | 1343.50 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA - PEÇAS E ACESSÓRIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2012 | 610.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA - PEÇAS E ACESSÓRIOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2012 | 178.00 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 21 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIOCÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2012 | 6000.00 | 15406961000178 | ECILA MARIA BARBOSA LADISLAO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS PERTENCENTES A TODOS OS ÓRGÃOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A OS ANOS DE 2009, 2010, 2011 COM IMPRESSÃO DE LIVRO CONFORME LEI 4.320/64 E RESOLUÇÃO TC Nº 04/04, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2012 | 1078.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA - PEÇAS E ACESSÓRIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2012 | 310.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA - PEÇAS E ACESSÓRIOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2012 | 2660.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 95 VIAGEMS DE EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA:KHI-4354/PB, DESTINADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/05/2012 | 10867.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/05/2012 | 8485.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/05/2012 | 10453.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/05/2012 | 3623.00 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutenção das Festividades e Comemorações Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/05/2012 | 7800.00 | 10838728000140 | SANDRA PAULINO F. VENÂNCIO - SANDRA PROMOÇÕES ART. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 30(TRINTA) UNIDADES SANITÁRIAS QUIMICAS, COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 23 E 24 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/05/2012 | 2181.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/05/2012 | 15524.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLNA E DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/05/2012 | 7630.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/05/2012 | 473.97 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/05/2012 | 2655.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/05/2012 | 310.00 | 12730586000129 | P. V. REFRIGERAÇÃO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇAO DE GAS EM UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000BTUS E COLOCAÇAO DE 01 TIME NA MAQUINA DE LAVAR MARCA BRASTEMP DE 9KG, SITUADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DOLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/05/2012 | 300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA MOQ-2383, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/05/2012 | 1395.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÕES DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/05/2012 | 2560.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/05/2012 | 40.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CORREIA AUTOMOTIVA 6PK 1375, DESTINA AO VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/05/2012 | 3411.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2012 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2012 | 622.00 | 00006482971440 | JOSEFA ERIVALDA FÉLIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MARIA CAXIAS DE LIMA NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2012 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2012 | 622.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00013152432453 | TELMILSON JOSE LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW FOX DE PLACA:MMZ-6991/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2012 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA TREK, ANO 2007/2008, DE PLACA:KGH-9517, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:JGK-1355, PARA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2012 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00084017147453 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-3416, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:JGK-1355, PARA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2012 | 440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2012 | 180.00 | 00010189754460 | VALDEIR BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2012 | 150.00 | 00008056791469 | JULIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2012 | 2800.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KHE-8979, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2012 | 150.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2012 | 380.00 | 00033812586487 | LEONARDO MENDONÇA MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2012 | 420.00 | 00036541974420 | WILLIAM VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2012 | 150.00 | 00001258821494 | HERBERTH DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2012 | 200.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº429 DE 15/02/2012, EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO DE VALORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2012 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2012 | 250.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SXRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MESES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2012 | 150.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DO ANO DE 2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2012 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2012 | 150.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO A SRª MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA DEVIDO ÀS CHUVAS QUE ACOMETERAM O MUNICIPIO NO ANO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº009/2011 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2012 | 150.00 | 00002812947470 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MORADIA PROVISÓRIA DA SRª CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS E SUA FAMILIA, ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO, TENDO COMPROMETIDO SUA RESIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TRATOR VALMET COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2012 | 150.00 | 00028152786420 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS CORTES DE TERRA REALIZADOS EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2012 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2012 | 900.00 | 00092902480415 | MARCELO SIMPLICIO DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00092902480415 | MARCELO SIMPLICIO DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2012 | 2700.00 | 00027448207415 | JOSEZITO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2012 | 625.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PARA TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES SAINDO DO SITIO GENIPAPO, PARA HOSPITAIS DE ITABAIANA E DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2012 | 545.00 | 00088477436487 | JOAO PATRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2012 | 615.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PARA TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES SAINDO DO SITIO GENIPAPO, PARA HOSPITAIS DE ITABAIANA E DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2012 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO À DISPOSIÇÃO DESTA ENTIDADE PARA FINS TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS EM EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL DE PLACA:DFE-5823, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL DE PLACA:MNI-7333, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2012 | 860.00 | 00007292801447 | JOSENILTON PEREIRA FIRMINO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DE ITABAIANA, PILAR E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILE SMART DE PLACA:KIT-2270, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILE SMART DE PLACA:KIT-2270, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00097780499472 | MARIA IVETE BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA:MXO-2025, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2012 | 250.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2012 | 250.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTIANDA AO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2012 | 150.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | REFEREBTE A LOCAÇAO DE UMA CASA SITUADA NA AVENIDA PIO GONÇALVES CHAVES PARA CASA JOSEANE JOSE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNC 3112 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNC 3112 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA DOLORES DE ARAUJO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME OFICIO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00027448207415 | JOSEZITO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2012 | 550.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HONDA CIVIC, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2012 | 2200.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO NESTE MUNICÍIPO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2012 | 2200.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO NESTE MUNICÍIPO, RELATIVO AO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2012 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO AOS PACIENTES DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2012 | 1090.00 | 00007250299433 | LUIZ FERNANDO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DE ITABAIANA E JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2012 | 685.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E PILAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA DOLORES DE ARAUJO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME OFICIO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2012 | 350.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2011 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00001371914486 | JOECIO DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES COM DESTINO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E PILAR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2012 | 1062.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/05/2012 | 17.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1110, EMITIDO NO DIA 11/05/2012, DIGITADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2012 | 1062.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/05/2012 | 295.00 | 12730586000129 | P. V. REFRIGERAÇÃO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL COM COLOCAÇÃO DE PROTETOR, CAPACITOR, RESISTÊNCIAS E CARGA DE GÁS EM 02 BEBEDOOUROS,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2012 | 2500.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/05/2012 | 1505.80 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/05/2012 | 2295.00 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2012 | 367.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL (2012) DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MOK-9202, PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/05/2012 | 221.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL (2012) DO VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/05/2012 | 1200.00 | 00002340407427 | WILLAMES REGIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/05/2012 | 2500.00 | 00085473650449 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME MEMORANDO DE Nº 111/212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/05/2012 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ESTUDO URODINAMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/05/2012 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/05/2012 | 971.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EQUIPE PSF I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/05/2012 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EQUIPE PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/05/2012 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/05/2012 | 427.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/05/2012 | 583.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/05/2012 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DÉBITO BANCÁRIO EFETUADO EM CONTA CORRENTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/05/2012 | 15880.44 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/05/2012 | 7717.44 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/05/2012 | 5316.09 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/05/2012 | 9480.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Construção de Posto de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/05/2012 | 19916.86 | 12756670000111 | CONSTRUTORA TREME TERRA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, SENDO 60% MÃO DE OBRA E 40% DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/05/2012 | 650.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇAO E INSTALAÇAO DE BARRAS FIXAS CIRCULARES NOS ESPAÇOS DE DANÇA DA CASA DE CULTURA ZE PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/05/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO VEICULAÇAO DE INFORME PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTE EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/05/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO PP Nº 010/12-D.O 18/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/05/2012 | 1314.64 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/05/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/05/2012 | 1125.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MOQ-2383, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/05/2012 | 5197.82 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/05/2012 | 385.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/05/2012 | 1960.00 | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO-ME. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSAO E COST EM 1400 PORTA MOEDA EM NYLON MODELO BARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/05/2012 | 1360.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRÔNOMO, ASSESSORANDO ACOMPANHANDO E IMPLEMENTANDO PROJETOS AGRICOLAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/05/2012 | 270.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA E SEMANA BEBÊ COM PALHAÇO E ALGODAO DOCE PARA CRIANÇAS E GESTANTES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2012 | 168.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2012 | 326.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/05/2012 | 1020.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇAO DEM PORTOES DE FERRO PARA LAVANDEIRA LOCALIZADA A RUA JOAO CRISOSTOMO RAMOS E DOIS MASTROS PARA SUSTENTAÇAO DE BANDEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/05/2012 | 220.00 | 00001230543465 | JOSE MARCOS PRUDENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/05/2012 | 250.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/05/2012 | 700.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMPINTURA DOS BANCOS E POSTE DA PRAÇA CENTRAL DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/05/2012 | 500.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E LIMPEZA EM GERAL DOS VEICULOS VINCULADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/05/2012 | 300.00 | 00096446307420 | JOSE CARLOS GENEROSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/05/2012 | 450.00 | 00010352712490 | RAMESON GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/05/2012 | 220.00 | 00079030530430 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGENS NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/05/2012 | 160.00 | 00007188104492 | JOSAFA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/05/2012 | 200.00 | 00008765655427 | VALDEZ PAIVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/05/2012 | 300.00 | 00010606671420 | SEBASTIAO JEFFERSON DE FARIAS PAIVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGENS NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção dos Serviços de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/05/2012 | 120.00 | 00002645272401 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGENS NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/05/2012 | 370.00 | 00003099134465 | UBIRATAM CLEMENTE DE CARVALHO. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/05/2012 | 220.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA RAMPA NA AV: PIO GONÇALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/05/2012 | 165.00 | 00006798090400 | CLAUDJANE DA COSTA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03m(METROS) DE BRITA DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/05/2012 | 170.00 | 00000876778490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/05/2012 | 250.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/05/2012 | 220.00 | 00000849190436 | ANTONIO TAVARES CHAVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/05/2012 | 300.00 | 00001244847437 | HERALDO FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/05/2012 | 300.00 | 00003670563482 | MARICLEIDE DE FARIAS RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA A MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA SILVINO SILVANO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/05/2012 | 450.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DO TRATOR E REPAROS EM ANDAIMES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE Nº010/2012 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/05/2012 | 300.00 | 00032478968487 | ANTONIO CORREIA DANTAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM COMPRA DE 03 CARRADAS DE AREIA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/05/2012 | 4936.96 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/05/2012 | 4195.82 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/05/2012 | 400.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE CADEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/05/2012 | 1097.00 | 00004324874417 | MARCELO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, SALGADOS E TORTAS DESTINADOS A EVENTOS PEDAGÓGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00023670851453 | GENILDO CAETANO DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UM VEICULO GM CORSA 04 PORTAS CLASSIC LIFE COR PRETA, MOVIDO A ALCOOL E GASOLINA DE PLACA MNY-6475-PB, ANO E MODELO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Basica a População | Programa de Vigilância Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/05/2012 | 945.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135 REFEIÇOES, DESTINADO AOS IDOSO QUE FAZEM PARTE DO GRUPO REVIVENDO A JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/05/2012 | 7123.28 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutenção das Festividades e Comemorações Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/05/2012 | 190.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) FAIXAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/05/2012 | 600.00 | 00069193487487 | JOSEFA VICENTE DA ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CRONOGRAMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO A MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/05/2012 | 370.00 | 00010137151446 | PATRICIA MOREIRA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGEMENTO PELO MEU SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E FAXINA NA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/05/2012 | 365.00 | 00012247529453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/05/2012 | 385.00 | 00003116640408 | MARIA ELSA NUNES DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 55 ALMOÇO COM VALOR UNITARIO DE R$: 7,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/05/2012 | 840.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/05/2012 | 3200.00 | 00033833621400 | WILLIAME ANDRADE PORTO | REFERENTE A CORRESPONDENTE COMPRA DE INGRESSOS DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 14 A 16 DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/05/2012 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL PARA O SITIO JENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/05/2012 | 5616.00 | 00001292210400 | WILDSON FERREIRA PONTUAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNC-0201 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/05/2012 | 4560.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE SITIO PATÚ COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/05/2012 | 4560.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE SITIO PATÚ COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/05/2012 | 376.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO GPS, DO PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR. O SRº WILDSON FERREIRA PONTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/05/2012 | 600.00 | 11828990000177 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ANALISE, CONTROLE, LANCAMENTO, E CONFERENCIA DA BOLSA DO PRO-CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/05/2012 | 600.00 | 11828990000177 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ANALISE, CONTROLE, LANCAMENTO, E CONFERENCIA DA BOLSA DO PRO-CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/05/2012 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/05/2012 | 376.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: WILDSON FERREIRA PONTUAL, CPF:012.922.104-00, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/05/2012 | 169.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: LUIZ ADELINO DOS SANTOS, CPF:323.426.694-49, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/05/2012 | 169.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: LUIZ ADELINO DOS SANTOS, CPF:323.426.694-49, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/05/2012 | 305.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/05/2012 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE PATÚ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/05/2012 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE PATÚ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/05/2012 | 2527.20 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO SITIO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULS DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/05/2012 | 2527.20 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO SITIO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULS DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/05/2012 | 305.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/05/2012 | 210.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS, DO PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR O SRº JOSE SILVANO ANTERO DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/05/2012 | 5616.00 | 00001292210400 | WILDSON FERREIRA PONTUAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNC-0201 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/05/2012 | 210.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOSE SILVANO ANTERO DE PAIVA, CPF:023.853.194-54, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/05/2012 | 210.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS, DO PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR O SRº RONILDO RAMOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/05/2012 | 128.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/05/2012 | 128.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/05/2012 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/05/2012 | 1505.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS DE CONZINHA EM BOTIJÕES DE 30kg, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/05/2012 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL PARA O SITIO JENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/05/2012 | 210.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: RONILDO RAMOS DA SILVA, CPF:037.494.784-81 RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/05/2012 | 10725.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMAS E REPAROS EFETUADOS NO EM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/05/2012 | 10019.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMAS E REPAROS EFETUADOS NO EM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/05/2012 | 881.24 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGEMENTO PELA A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇAO DE CARRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/05/2012 | 940.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DE CARRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/05/2012 | 550.00 | 00005462334494 | ADALCINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/05/2012 | 1950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/05/2012 | 160.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TAMPA DO TANQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/05/2012 | 622.00 | 00008670370409 | AUDERBENIA ARAUJO DE SOUZA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO COM ATRIBUIÇOES DE MINISTRAR AULAS EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/05/2012 | 583.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/05/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/05/2012 | 990.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO, TIPO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/05/2012 | 200.00 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA FESTA EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MÃES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/05/2012 | 3830.00 | 00009570111488 | JOAZE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFS-1957, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS CORÉIA E IPOEIRA CERCADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/05/2012 | 256.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOAZE FERREIRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/05/2012 | 3830.00 | 00009570111488 | JOAZE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFS-1957, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS CORÉIA E IPOEIRA CERCADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/05/2012 | 256.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOAZE FERREIRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2012 | 2575.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 6/60, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2012 | 10710.38 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960, COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2012 | 6816.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2012 | 23208.35 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2012 | 10652.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2012 | 12520.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2012 | 2266.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2012 | 1444.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2012 | 1966.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2012 | 8700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2012 | 3615.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2012 | 4415.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2012 | 10495.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2012 | 3715.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2012 | 622.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2012 | 2754.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2012 | 2343.59 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2012 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2012 | 795.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (EQUIPE PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2012 | 971.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (EQUIPE PSF I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2012 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2012 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EQUIPE PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2012 | 498.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2012 | 317.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2012 | 432.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2012 | 2645.35 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2012 | 1121.02 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2012 | 3732.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2012 | 9696.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2012 | 2466.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2012 | 5744.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2012 | 2766.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2012 | 32.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C -10759-X,FMASPMVC, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2012 | 64.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9224-X FMASPBF RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2012 | 43.23 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C - 9371-8 FMASIG,, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10312-8 FMASPJOV RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2012 | 957.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2012 | 2133.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2012 | 542.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2012 | 608.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2012 | 1263.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2012 | 129.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 199-0 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2012 | 129.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 199-0 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2012 | 1944.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2012 | 622.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2012 | 1976.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2012 | 434.87 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2012 | 2898.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2012 | 3648.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2012 | 6619.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2012 | 76.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2012 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2012 | 5758.24 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 10, 18, 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2012 | 20619.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM NO DIA 10/05/2012, EM FAVOR DO I.N.S.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2012 | 24258.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2012 | 114952.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2012 | 39958.22 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2012 | 15594.44 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2012 | 8384.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2012 | 6098.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2012 | 4614.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2012 | 12918.58 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2012 | 1341.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2012 | 427.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2012 | 1844.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2012 | 5336.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2012 | 3430.78 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2012 | 21806.81 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2012 | 4514.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2012 | 1456.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2012 | 993.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2012 | 637.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2012 | 802.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C - 7682-2, ICMS-BB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2012 | 2519.97 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2012 | 149.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2012 | 834.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2012 | 971.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2012 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2012 | 3866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2012 | 850.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2012 | 31251.37 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2012 | 12785.96 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2012 | 2488.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2012 | 2817.47 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2012 | 3675.80 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2012 | 15654.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2012 | 1605.91 | 12642896000191 | ROBSON ALBUQUERQUE DE CARVALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEMS DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA/DF, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS EM MINISTÉRIOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº59 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2012 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº60 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2012 | 500.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº62 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2012 | 1700.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 2 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº63 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº61 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/06/2012 | 14779.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/06/2012 | 1200.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) LONAS CONFECCIONADAS EM LONA SINTÉTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/06/2012 | 2101.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/06/2012 | 9894.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/06/2012 | 10846.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/06/2012 | 8698.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/06/2012 | 2500.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/06/2012 | 8429.50 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/06/2012 | 400.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/06/2012 | 3000.00 | 00002325098400 | JOSE OLAVO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:NPV-7204/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/06/2012 | 4565.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/06/2012 | 3425.00 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA TREK, ANO 2007/2008, DE PLACA:KGH-9517, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/06/2012 | 622.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SEERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/06/2012 | 800.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCIAS DESTE MUNICIPIO VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, COMFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/06/2012 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/06/2012 | 20619.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, EM FAVOR DO I.N.S.S. DEBITADO NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/06/2012 | 3000.00 | 00002325098400 | JOSE OLAVO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:NPV-7204/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00003068084474 | MARIA ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO ANO 2008 DE PLACA:MNT-3642, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/06/2012 | 2200.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO NESTE MUNICÍIPO, RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/06/2012 | 1277.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E ATENÇÃO A IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNC 3112 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00002683529414 | ANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA:NQJ-8679/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILE SMART DE PLACA:KIT-2270, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/06/2012 | 3000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA DOLORES DE ARAUJO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME OFICIO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/06/2012 | 545.00 | 00088477436487 | JOAO PATRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/06/2012 | 1397.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PROFESSORA MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/06/2012 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00097780499472 | MARIA IVETE BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA:MXO-2025, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00023670851453 | GENILDO CAETANO DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UM VEICULO GM CORSA 04 PORTAS CLASSIC LIFE COR PRETA, MOVIDO A ALCOOL E GASOLINA DE PLACA MNY-6475-PB, ANO E MODELO 2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/06/2012 | 591.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº10, DE 16 DE MAIO DE 2012 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº002 E 003/2012 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00084017147453 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-3416, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/06/2012 | 2800.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KHE-8979, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/06/2012 | 2640.00 | 12655595000100 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00013152432453 | TELMILSON JOSE LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW FOX DE PLACA:MMZ-6991/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/06/2012 | 5703.90 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/06/2012 | 2510.40 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/06/2012 | 583.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADO À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/06/2012 | 556.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDE SERVIDA NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/06/2012 | 6316.09 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/06/2012 | 3850.00 | 00004324874417 | MARCELO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFEIÇÕES, BOLOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A REUNIÕES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FESTA DAS MÃES NA ESCOLA MARIA CAXIAS, ESCOLA JOSÉ B. DE CARVALHO, ESCOLA SIMPLICIO JOSÉ DE MENDONÇA, ESCOLA JOÃO BENJAMIM DE ARAÚJO, ESCOLA ANISIO PEREIRA BORGES E ESCOLA JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/06/2012 | 1000.00 | 13098842000170 | LIMP. E DESEN. SANTANA - ROSECLER S. DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/06/2012 | 2543.79 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/06/2012 | 2400.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PACOTE DESOFTWARE CONTENDO: SISTEMA DE INVENTÁRIO, NFISC EMISSÃO E IMPRESSÃO DE NOTA FISCAIS, RECIBO EMISSÃO E IMPRESSÃO DE RECIBOS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFOME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/06/2012 | 8985.30 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/06/2012 | 4782.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/06/2012 | 1250.00 | 13098842000170 | LIMP. E DESEN. SANTANA - ROSECLER S. DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DE PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/06/2012 | 100.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTOS DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSORA MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/06/2012 | 1160.00 | 00013152432453 | TELMILSON JOSE LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃOI DE FORRO EM PVC NA CASA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA SILVANO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/06/2012 | 7138.86 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/06/2012 | 2500.00 | 00085473650449 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS MAIO DE 2012, CONFORME MEMORANDO DE Nº 156/212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/06/2012 | 1900.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MAPA DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO, RESULTADO DE EXAMES, ANAMNESE E EXAME FISICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/06/2012 | 5700.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNOS EM ESPIRAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/06/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/06/2012 | 2620.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/06/2012 | 1670.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/06/2012 | 583.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADO À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2012 | 6098.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2012 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/06/2012 | 25502.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/06/2012 | 116134.51 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2012 | 40258.22 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2012 | 15594.44 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2012 | 8384.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/06/2012 | 180.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) FAIXAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA DO COMBATE AO TABAGISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/06/2012 | 500.00 | 00010062558420 | GENILSON BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DOS SITIOS: PATU, LAGOA DE PEDRA E JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/06/2012 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/06/2012 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/06/2012 | 1298.31 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVODADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/06/2012 | 385.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2012 | 6619.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2012 | 29863.07 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2012 | 12765.22 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2012 | 2488.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2012 | 500.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO E CONSERTO DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/06/2012 | 220.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE Nº031/2012 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2012 | 192.00 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2012 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2012 | 72.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRA CITADA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS/PETI, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2012 | 21520.08 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2012 | 72.00 | 00056766920491 | OLGA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRA CITADA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS/PETI, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2012 | 1910.00 | 14322389000104 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA 72657375472 | IMPORTE RELATIVOS AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER´S E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2012 | 3160.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/06/2012 | 401.85 | 09299868000109 | CARTORIO DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS, CÓPIAS DE ESCRITURAS E DE REGISTROS DE IMÓVEIS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2012 | 72.00 | 00006837764446 | GLEYDSON LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRA CITADA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS/PETI, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/06/2012 | 287.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2012 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2012 | 3866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2012 | 622.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2012 | 8700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2012 | 10345.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2012 | 4415.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2012 | 10495.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2012 | 3715.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2012 | 21775.87 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2012 | 11561.22 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2012 | 13276.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2012 | 2266.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/06/2012 | 1444.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2012 | 1966.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/06/2012 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO AOS PACIENTES DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/06/2012 | 450.00 | 00000553206869 | RIVALDO ALFREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS) PORTÕES DE FERRO PERTENCENTES AO POSTO DE SAÚDE DO SITIO PATU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/06/2012 | 550.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/06/2012 | 250.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTIANDA AO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/06/2012 | 160.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/06/2012 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO À DISPOSIÇÃO DESTA ENTIDADE PARA FINS TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS EM EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/06/2012 | 473.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/06/2012 | 150.00 | 00002812947470 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MORADIA PROVISÓRIA DA SRª CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS E SUA FAMILIA, ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO, TENDO COMPROMETIDO SUA RESIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/06/2012 | 150.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO A SRª MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA DEVIDO ÀS CHUVAS QUE ACOMETERAM O MUNICIPIO NO ANO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº009/2011 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2012 | 5744.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2012 | 2766.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2012 | 1544.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2012 | 3110.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2012 | 9696.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2012 | 300.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | IMPORTE RELATIVO IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, PARA ATENDER A SRª JOSEANE JOSÉ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA, DEVIDO AS CHUVAS CAIDAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2012 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/06/2012 | 350.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2011 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/06/2012 | 150.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DO ANO DE 2011, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/06/2012 | 250.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SXRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/06/2012 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2012 | 2598.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2012 | 1944.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2012 | 3648.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2012 | 2898.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/06/2012 | 5116.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO TURBO 2004, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/06/2012 | 708.37 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/06/2012 | 1330.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/06/2012 | 3058.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/06/2012 | 550.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/06/2012 | 1435.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS DE CONZINHA EM BOTIJÕES DE 41kg, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/06/2012 | 3972.20 | 09229672000148 | COPIADORA ALIANÇA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/06/2012 | 900.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/06/2012 | 283.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL (2012) DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA:GTK-2702 PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/06/2012 | 375.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL (2012) DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMU-6512 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/06/2012 | 366.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL (2012) DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA:MOI-0755 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/06/2012 | 3713.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/06/2012 | 234.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL (2012) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA:JZX-1671 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2012 | 2459.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/06/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2012 | 2689.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2012 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/06/2012 | 2275.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE PSF I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/06/2012 | 2920.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/06/2012 | 971.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF BUCAL I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/06/2012 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/06/2012 | 498.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/06/2012 | 317.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/06/2012 | 432.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/06/2012 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF BUCAL II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/06/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624035-0 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/06/2012 | 73.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-9 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/06/2012 | 2500.00 | 00085473650449 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/06/2012 | 396.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/06/2012 | 440.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/06/2012 | 637.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/06/2012 | 802.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2012 | 571.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/06/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/06/2012 | 1263.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/06/2012 | 608.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/06/2012 | 339.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/06/2012 | 2133.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/06/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C -10759-X,FMASPMVC, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/06/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9224-X FMASPBF RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/06/2012 | 43.23 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C - 9371-8 FMASIG,, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2012 | 1456.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/06/2012 | 73.03 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/06/2012 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/06/2012 | 4913.78 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 08, 20, 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/06/2012 | 12970.91 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/06/2012 | 5610.44 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/06/2012 | 427.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/06/2012 | 3430.78 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/06/2012 | 1341.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/06/2012 | 1844.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/06/2012 | 3523.70 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/06/2012 | 2817.47 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/06/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/06/2012 | 18481.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/06/2012 | 2437.04 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2012 | 695.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/06/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/06/2012 | 16.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8607-X CIDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/06/2012 | 801.64 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/06/2012 | 32.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/06/2012 | 1164.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DÉBITO BANCÁRIO EFETUADO EM CONTA CORRENTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/06/2012 | 37.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/06/2012 | 850.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/07/2012 | 262.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/07/2012 | 111.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/07/2012 | 194.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/07/2012 | 7423.20 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/07/2012 | 2059.00 | 01475521000168 | REMA- MANUT. EM EQUIP. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/07/2012 | 5784.38 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/07/2012 | 4205.92 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/07/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CC: 10.312-8, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/07/2012 | 2527.20 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO SITIO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULS DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/07/2012 | 305.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/07/2012 | 376.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: WILDSON FERREIRA PONTUAL, CPF:012.922.104-00, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/07/2012 | 5616.00 | 00001292210400 | WILDSON FERREIRA PONTUAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNC-0201 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/07/2012 | 5363.06 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/07/2012 | 147.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: RONILDO RAMOS DA SILVA, CPF:037.494.784-81 RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/07/2012 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL PARA O SITIO JENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/07/2012 | 169.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: LUIZ ADELINO DOS SANTOS, CPF:323.426.694-49, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/07/2012 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE PATÚ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/07/2012 | 9504.00 | 00001292210400 | WILDSON FERREIRA PONTUAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIP-3204 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/07/2012 | 4560.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE SITIO PATÚ COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/07/2012 | 318.38 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: WILDSON FERREIRA PONTUAL, CPF:012.922.104-00, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/07/2012 | 318.38 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: WILDSON FERREIRA PONTUAL, CPF:012.922.104-00, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/07/2012 | 9504.00 | 00001292210400 | WILDSON FERREIRA PONTUAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIP-3204 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/07/2012 | 2884.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 103(CENTO E TRÊS) VIAGEMS, TRANSPORTANDO AGUA PORTÁVEM EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA:KHI-4354/PB, DESTINADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/07/2012 | 1120.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E SEMANO DO BEBÊ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 25 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/07/2012 | 2185.54 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/07/2012 | 400.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/07/2012 | 14552.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/07/2012 | 43.23 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/07/2012 | 2314.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/07/2012 | 600.00 | 00049880128400 | MARIA JOSÉ DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/07/2012 | 9522.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/07/2012 | 360.00 | 00010189754460 | VALDEIR BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/07/2012 | 1500.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/07/2012 | 300.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/07/2012 | 455.50 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA - PEÇAS E ACESSÓRIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/07/2012 | 130.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA - PEÇAS E ACESSÓRIOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/07/2012 | 450.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE PAU-A-PIQUE E SALGADINHO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/07/2012 | 600.00 | 00001244847437 | HERALDO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIUCÍPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/07/2012 | 480.00 | 00009359226440 | EDILSON DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE PAU-A-PIQUE A SALGADINHO, DURANTE 16 DIAS DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/07/2012 | 480.00 | 00002868094430 | DAMIÃO SEBASTIÃO FELINTO | IMPORTE RELATIVO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE PAU-A-PIQUE A SALGADINHO, DURANTE 15 DIAS DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/07/2012 | 240.00 | 00002645272401 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGENS NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/07/2012 | 440.00 | 00079030530430 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGENS NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/07/2012 | 600.00 | 00010606671420 | SEBASTIAO JEFFERSON DE FARIAS PAIVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGENS NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/07/2012 | 250.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/07/2012 | 300.00 | 00001258821494 | HERBERTH DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/07/2012 | 660.00 | 00076816265491 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/07/2012 | 570.00 | 00003714099425 | ANTONIO DA COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 19 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2012, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/07/2012 | 320.00 | 00007188104492 | JOSAFA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/07/2012 | 580.00 | 00049445049772 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/07/2012 | 400.00 | 00008765655427 | VALDEZ PAIVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/07/2012 | 800.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/07/2012 | 740.00 | 00003099134465 | UBIRATAM CLEMENTE DE CARVALHO. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/07/2012 | 300.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/07/2012 | 840.00 | 00036541974420 | WILLIAM VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/07/2012 | 600.00 | 00001518153488 | CLAUDIA CRISTINA MOREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/07/2012 | 300.00 | 00008056791469 | JULIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/07/2012 | 300.00 | 00028152786420 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/07/2012 | 280.00 | 00003666447422 | JOSENILDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/07/2012 | 190.00 | 00061480690406 | SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/07/2012 | 900.00 | 00010352712490 | RAMESON GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/07/2012 | 150.00 | 00030275040453 | JOSE GERMANO CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/07/2012 | 760.00 | 00033812586487 | LEONARDO MENDONÇA MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE MAIO, JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/07/2012 | 500.00 | 00009799658454 | JARDELINE SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE MAIO, JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/07/2012 | 150.00 | 00002981037455 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS DO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/07/2012 | 220.00 | 00000849190436 | ANTONIO TAVARES CHAVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/07/2012 | 600.00 | 00096446307420 | JOSE CARLOS GENEROSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/07/2012 | 740.00 | 00010137151446 | PATRICIA MOREIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/07/2012 | 240.00 | 00005170393466 | SEVERINO BENVINDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/07/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/07/2012 | 8831.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/07/2012 | 800.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCIAS DESTE MUNICIPIO VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, COMFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/07/2012 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/07/2012 | 622.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SEERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/07/2012 | 2500.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/07/2012 | 10826.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/07/2012 | 3830.00 | 00009570111488 | JOAZE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFS-1957, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS CORÉIA E IPOEIRA CERCADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/07/2012 | 750.00 | 13098842000170 | LIMP. E DESEN. SANTANA - ROSECLER S. DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/07/2012 | 750.00 | 13098842000170 | LIMP. E DESEN. SANTANA - ROSECLER S. DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DO FOSSÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/07/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº64 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/07/2012 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/07/2012 | 147.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOSE SILVANO ANTERO DE PAIVA, CPF:023.853.194-54, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/07/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº65 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/07/2012 | 1472.65 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/07/2012 | 802.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/07/2012 | 937.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/07/2012 | 1700.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 2 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº68 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Pró- Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/07/2012 | 3116.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PRO-CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/07/2012 | 1360.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRÔNOMO, ASSESSORANDO ACOMPANHANDO E IMPLEMENTANDO PROJETOS AGRICOLAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/07/2012 | 500.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº67 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/07/2012 | 1212.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PROFESSORA MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/07/2012 | 750.00 | 13098842000170 | LIMP. E DESEN. SANTANA - ROSECLER S. DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/07/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº66 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/07/2012 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/07/2012 | 4406.84 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00013152432453 | TELMILSON JOSE LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW FOX DE PLACA:MMZ-6991/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/07/2012 | 128.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/07/2012 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/07/2012 | 10710.38 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960, COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/07/2012 | 2575.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 7/60, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/07/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVUIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, CONFORME OBJETO PREVISTO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001/2012 NO PERÍDO DE 06/01/12 A 06/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/07/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVUIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, CONFORME OBJETO PREVISTO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001/2012 NO PERÍDO DE 06/02/12 A 06/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/07/2012 | 20619.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, EM FAVOR DO I.N.S.S. DEBITADO NO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/07/2012 | 2800.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KHE-8979, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/07/2012 | 600.00 | 11828990000177 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ANALISE, CONTROLE, LANCAMENTO, E CONFERENCIA DA BOLSA DO PRO-CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/07/2012 | 600.00 | 11828990000177 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ANALISE, CONTROLE, LANCAMENTO, E CONFERENCIA DA BOLSA DO PRO-CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/07/2012 | 30.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8607-X CIDE, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/07/2012 | 54.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEBITADA NA C/C:8607-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/07/2012 | 256.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOAZE FERREIRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/07/2012 | 256.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOAZE FERREIRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/07/2012 | 15880.44 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/07/2012 | 3016.02 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/07/2012 | 3000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA DOLORES DE ARAUJO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME OFICIO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/07/2012 | 2200.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO NESTE MUNICÍIPO, RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/07/2012 | 6970.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/07/2012 | 3739.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD. MED E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/07/2012 | 971.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF BUCAL I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/07/2012 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/07/2012 | 476.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/07/2012 | 2275.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE PSF I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/07/2012 | 317.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/07/2012 | 2513.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/07/2012 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/07/2012 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF BUCAL II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/07/2012 | 2480.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/07/2012 | 432.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/07/2012 | 583.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/07/2012 | 396.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/07/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9224-X FMASPBF RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/07/2012 | 320.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA O FÓRUM UNICEF II, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00085473650449 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/07/2012 | 1474.33 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE REALTIVO A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:OEY-9160, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/07/2012 | 1025.67 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVIÇOS MERCÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:OEY-9160, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/07/2012 | 77.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/07/2012 | 530.00 | 00096440597434 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/07/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/07/2012 | 2000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/07/2012 | 3042.01 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/07/2012 | 300.00 | 00069193487487 | JOSEFA VICENTE DA ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CRONOGRAMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/07/2012 | 10466.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMAS E REPAROS EFETUADOS NO EM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/07/2012 | 11243.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMAS E REPAROS EFETUADOS NO EM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/07/2012 | 2635.00 | 14322389000104 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA 72657375472 | IMPORTE RELATIVOS AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER´S E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/07/2012 | 1433.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/07/2012 | 2807.18 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/07/2012 | 6404.16 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/07/2012 | 583.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/07/2012 | 13011.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/07/2012 | 4221.07 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/07/2012 | 5747.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/07/2012 | 427.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/07/2012 | 3430.78 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/07/2012 | 1341.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/07/2012 | 1844.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/07/2012 | 1544.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/07/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/07/2012 | 2461.28 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/07/2012 | 2133.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/07/2012 | 783.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/07/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/07/2012 | 3574.04 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/07/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/07/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/07/2012 | 1274.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF, RELATIVO AO MES DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/07/2012 | 608.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/07/2012 | 613.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/07/2012 | 1403.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVO A SAFRA 2011/2012 CONFORME LEI FEDERAL NO 10420/2002 E DECRETO NO 4962/2004, RELATIVO À 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/07/2012 | 1403.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVO A SAFRA 2011/2012 CONFORME LEI FEDERAL NO 10420/2002 E DECRETO NO 4962/2004, RELATIVO À 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/07/2012 | 1403.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVO A SAFRA 2011/2012 CONFORME LEI FEDERAL NO 10420/2002 E DECRETO NO 4962/2004, RELATIVO À 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/07/2012 | 1403.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVO A SAFRA 2011/2012 CONFORME LEI FEDERAL NO 10420/2002 E DECRETO NO 4962/2004, RELATIVO À 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/07/2012 | 1403.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVO A SAFRA 2011/2012 CONFORME LEI FEDERAL NO 10420/2002 E DECRETO NO 4962/2004, RELATIVO À 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/07/2012 | 571.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/07/2012 | 802.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/07/2012 | 637.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/07/2012 | 2451.11 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/07/2012 | 2404.75 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/07/2012 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/07/2012 | 2275.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE PSF I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/07/2012 | 2898.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/07/2012 | 972.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF BUCAL I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/07/2012 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/07/2012 | 498.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/07/2012 | 317.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/07/2012 | 432.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/07/2012 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF BUCAL II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/07/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2012 | 22114.82 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2012 | 11782.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2012 | 13176.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2012 | 2266.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2012 | 1844.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2012 | 1966.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2012 | 8700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2012 | 13534.94 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2012 | 4620.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2012 | 10495.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2012 | 3715.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2012 | 45.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624038-5 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2012 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624039-3 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2012 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-9 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2012 | 2898.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2012 | 3948.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2012 | 2598.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2012 | 1944.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/07/2012 | 3110.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/07/2012 | 9696.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/07/2012 | 5795.32 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2012 | 2766.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2012 | 2788.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2012 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORETE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 10.759-X, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO NO MÊS JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2012 | 129.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 199-0 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/07/2012 | 12806.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/07/2012 | 29519.63 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/07/2012 | 2488.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2012 | 19788.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2012 | 849.60 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2012 | 69.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-7 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/07/2012 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/07/2012 | 3866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/07/2012 | 21145.76 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/07/2012 | 3560.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2012 | 1228.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DÉBITO BANCÁRIO EFETUADO EM CONTA CORRENTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/07/2012 | 7019.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/07/2012 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2012 | 3669.44 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/07/2012 | 6098.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/07/2012 | 26124.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/07/2012 | 113556.56 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/07/2012 | 40089.72 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/07/2012 | 15594.44 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/07/2012 | 8384.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2012 | 97.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2012 | 244.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Basica a População | Programa de Vigilância Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2012 | 170.00 | 00003778344404 | IVONE TEREZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPTURADOR, MARTELO DE FERRO E BANDEIRA DE LOCALIZAÇÃO DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2012 | 189.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/08/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/08/2012 | 370.00 | 00010137151446 | PATRICIA MOREIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/08/2012 | 3400.00 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/08/2012 | 43.23 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/08/2012 | 2101.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMNUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/08/2012 | 7000.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/08/2012 | 1700.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 2 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº79 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/08/2012 | 500.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº78 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/08/2012 | 13555.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMNUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/08/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº77 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/08/2012 | 2502.15 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/08/2012 | 9211.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMNUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/08/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº76 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/08/2012 | 300.00 | 00096446307420 | JOSE CARLOS GENEROSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/08/2012 | 13082.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMNUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/08/2012 | 1400.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME (PORTO DIESEL) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA:JZX-1671, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/08/2012 | 8538.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMNUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/08/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº75 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/08/2012 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/08/2012 | 2168.58 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/08/2012 | 420.00 | 00036541974420 | WILLIAM VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/08/2012 | 158.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA -EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/08/2012 | 850.00 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE CAPACITAÇÃO DO IDOSO REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/08/2012 | 295.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DP IDOSO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/08/2012 | 1062.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇÕES SERVIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRANALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/08/2012 | 2030.00 | 00003116640408 | MARIA ELSA NUNES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/08/2012 | 661.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRAZO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/08/2012 | 1415.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/08/2012 | 5836.02 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/08/2012 | 1904.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 68 VIAGEMS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA:KHI-4354/PB, TRANSPORTANDO AGUA POTÁVEL PARA RESERVATÓRIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/08/2012 | 1604.84 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/08/2012 | 1310.40 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/08/2012 | 756.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRAZO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/08/2012 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/08/2012 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2012 | 4735.80 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2012 | 12854.51 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2012 | 298.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2012 | 1341.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2012 | 1844.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2012 | 3439.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2012 | 5747.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2012 | 9210.27 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2012 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2012 | 2609.94 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 8/60, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2012 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/08/2012 | 2592.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 9/60, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2012 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/08/2012 | 11193.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960, COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2012 | 11112.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960, COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2012 | 11042.78 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960, COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2012 | 1500.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2012 | 3102.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2012 | 3650.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2012 | 450.00 | 00010352712490 | RAMESON GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/08/2012 | 622.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SEERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/08/2012 | 800.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCIAS DESTE MUNICIPIO VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, COMFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2012 | 2461.28 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2012 | 783.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00084017147453 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-3416, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA TREK, ANO 2007/2008, DE PLACA:KGH-9517, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2012 | 850.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2012 | 3586.16 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2012 | 2817.47 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2012 | 180.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME (PORTO DIESEL) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA:JZX-1671, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/08/2012 | 250.00 | 00005025283469 | AURICLEIDE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:OEX-0455, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00003068084474 | MARIA ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO ANO 2008 DE PLACA:MNT-3642, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2012 | 2490.00 | 00007292801447 | JOSENILTON PEREIRA FIRMINO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DE ITABAIANA, PILAR E JOAO PESSOA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00006492050495 | RICARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, PILAR E ITABAIANA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00002683529414 | ANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA:NQJ-8679/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2012 | 545.00 | 00088477436487 | JOAO PATRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILE SMART DE PLACA:KIT-2270, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2012 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO AOS PACIENTES DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00092902480415 | MARCELO SIMPLICIO DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2012 | 400.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNC 3112 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2012 | 737.00 | 00002340407427 | WILLAMES REGIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PILAR E ITABAIANA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2012 | 2496.49 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2012 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EQUIPE PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2012 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2012 | 972.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF BUCAL I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2012 | 2275.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE PSF I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2012 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2012 | 432.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2012 | 317.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2012 | 498.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2012 | 2898.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00097780499472 | MARIA IVETE BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA:MXO-2025, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2012 | 1364.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PARA TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES SAINDO DO SITIO GENIPAPO, PARA HOSPITAIS DE ITABAIANA E DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2012 | 2100.00 | 00027448207415 | JOSEZITO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2012 | 7178.06 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2012 | 380.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO À DISPOSIÇÃO DESTA ENTIDADE PARA FINS TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS EM EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2012 | 250.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTIANDA AO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/08/2012 | 350.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2011 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/08/2012 | 150.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DO ANO DE 2011, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2012 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2012 | 2144.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2012 | 1274.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF, RELATIVO AO MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2012 | 608.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2012 | 476.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2012 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2012 | 150.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | IMPORTE RELATIVO IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, PARA ATENDER A SRª JOSEANE JOSÉ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA, DEVIDO AS CHUVAS CAIDAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2012 | 250.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SXRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2012 | 150.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO A SRª MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA DEVIDO ÀS CHUVAS QUE ACOMETERAM O MUNICIPIO NO ANO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº009/2011 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2012 | 150.00 | 00002812947470 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MORADIA PROVISÓRIA DA SRª CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS E SUA FAMILIA, ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO, TENDO COMPROMETIDO SUA RESIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2012 | 1340.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÕES DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2012 | 571.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2012 | 427.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2012 | 802.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2012 | 637.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00023670851453 | GENILDO CAETANO DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UM VEICULO GM CORSA 04 PORTAS CLASSIC LIFE COR PRETA, MOVIDO A ALCOOL E GASOLINA DE PLACA MNY-6475-PB, ANO E MODELO 2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/08/2012 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL PARA O SITIO JENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/08/2012 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL PARA O SITIO JENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/08/2012 | 7940.22 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/08/2012 | 2527.20 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO SITIO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULS DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/08/2012 | 2527.20 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO SITIO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULS DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/08/2012 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/08/2012 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/08/2012 | 4560.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE SITIO PATÚ COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/08/2012 | 4560.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE SITIO PATÚ COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/08/2012 | 1121.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/08/2012 | 600.00 | 00001413238416 | LEONARDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/08/2012 | 150.00 | 00008056791469 | JULIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/08/2012 | 500.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/08/2012 | 300.00 | 00001518153488 | CLAUDIA CRISTINA MOREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/08/2012 | 150.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/08/2012 | 250.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/08/2012 | 100.00 | 00007975618462 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/08/2012 | 220.00 | 00002645272401 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGENS NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/08/2012 | 300.00 | 00079030530430 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGENS NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/08/2012 | 330.00 | 00076816265491 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/08/2012 | 150.00 | 00028152786420 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/08/2012 | 600.00 | 00003099134465 | UBIRATAM CLEMENTE DE CARVALHO. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/08/2012 | 180.00 | 00010189754460 | VALDEIR BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/08/2012 | 275.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/08/2012 | 622.00 | 00008401848407 | GILVAN RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/08/2012 | 400.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MES JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/08/2012 | 150.00 | 00001258821494 | HERBERTH DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/08/2012 | 300.00 | 00049880128400 | MARIA JOSÉ DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/08/2012 | 740.00 | 00009954545409 | SEVERINO DO RAMO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIUÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/08/2012 | 320.00 | 00007188104492 | JOSAFA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/08/2012 | 370.00 | 00010137151446 | PATRICIA MOREIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/08/2012 | 6820.71 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/08/2012 | 6186.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/08/2012 | 1800.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA DOLORES DE ARAUJO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME OFICIO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/08/2012 | 2400.00 | 00032423683472 | RÔMULO ANTONIO PIRES LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES CAXIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/08/2012 | 2000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/08/2012 | 2200.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO NESTE MUNICÍIPO, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/08/2012 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/08/2012 | 2400.00 | 00013185950453 | CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/08/2012 | 300.00 | 00069193487487 | JOSEFA VICENTE DA ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CRONOGRAMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/08/2012 | 600.00 | 11828990000177 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ANALISE, CONTROLE, LANCAMENTO, E CONFERENCIA DA BOLSA DO PRO-CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/08/2012 | 2085.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME (PORTO DIESEL) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA:JZX-1671, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/08/2012 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE PATÚ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/08/2012 | 3075.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/08/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 624.035-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/08/2012 | 2568.00 | 13098947000129 | ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES ASSENT. NOVA CONQUISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/08/2012 | 1089.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00013152432453 | TELMILSON JOSE LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW FOX DE PLACA:MMZ-6991/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/08/2012 | 3774.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/08/2012 | 466.18 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/08/2012 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/08/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/08/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/08/2012 | 430.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DÉBITO BANCÁRIO EFETUADO EM CONTA CORRENTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/08/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/08/2012 | 352.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/08/2012 | 7276.03 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/08/2012 | 10756.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/08/2012 | 3879.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/08/2012 | 100.00 | 00007975618462 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/08/2012 | 396.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/08/2012 | 7279.15 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/08/2012 | 1166.25 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/08/2012 | 128.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/08/2012 | 128.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/08/2012 | 147.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: RONILDO RAMOS DA SILVA, CPF:037.494.784-81 RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/08/2012 | 147.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOSE SILVANO ANTERO DE PAIVA, CPF:023.853.194-54, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/08/2012 | 147.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: RONILDO RAMOS DA SILVA, CPF:037.494.784-81 RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/08/2012 | 352.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/08/2012 | 169.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: LUIZ ADELINO DOS SANTOS, CPF:323.426.694-49, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/08/2012 | 169.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: LUIZ ADELINO DOS SANTOS, CPF:323.426.694-49, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/08/2012 | 470.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) FAIXAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/08/2012 | 5834.40 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/08/2012 | 583.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDE SERVIDA NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/08/2012 | 7777.80 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/08/2012 | 3000.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A CIDADÃOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/08/2012 | 878.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA -EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/08/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/08/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2012 | 1240.00 | 14322389000104 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA 72657375472 | IMPORTE RELATIVOS AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER´S E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2012 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2012 | 6523.19 | 12756670000111 | CONSTRUTORA TREME TERRA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MÃO-OBRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2012 | 1086.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/08/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 624.038-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/08/2012 | 21373.04 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/08/2012 | 10455.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2012 | 13122.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2012 | 2266.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/08/2012 | 1444.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/08/2012 | 1966.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/08/2012 | 8700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/08/2012 | 9799.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/08/2012 | 4420.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/08/2012 | 10495.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/08/2012 | 3715.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/08/2012 | 2300.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2012 | 75.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-9 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2012 | 32.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.759-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2012 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.224-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.312-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/08/2012 | 3110.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/08/2012 | 9746.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/08/2012 | 5794.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/08/2012 | 2766.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/08/2012 | 2166.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/08/2012 | 2898.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/08/2012 | 3648.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/08/2012 | 1944.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/08/2012 | 2598.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/08/2012 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ENTIDADE, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2012 | 3530.48 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2012 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.759-X, RELATIVO A COTA DAF-DÉBITO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2012 | 18.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16498-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/08/2012 | 40.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA SOBVRE EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.642-2, RELATIVOI AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/08/2012 | 49.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.642-2, RELATIVOI AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/08/2012 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/08/2012 | 3866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/08/2012 | 20753.92 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/08/2012 | 3560.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2012 | 30241.64 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/08/2012 | 12765.22 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/08/2012 | 2488.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/08/2012 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2012 | 6098.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/08/2012 | 26124.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/08/2012 | 112153.77 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/08/2012 | 39189.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2012 | 15635.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/08/2012 | 8384.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/08/2012 | 6819.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/08/2012 | 67.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/08/2012 | 0.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16814-9 ITR, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/09/2012 | 1225.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS DE CONZINHA EM BOTIJÕES DE 13kg, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/09/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/09/2012 | 8671.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMNUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/09/2012 | 12356.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMNUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/09/2012 | 8880.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMNUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/09/2012 | 1463.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMNUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/09/2012 | 12709.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMNUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/09/2012 | 3790.78 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/09/2012 | 622.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SEERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/09/2012 | 32910.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. DEBITADO NO DIA 10/09/2012 NA C/C FPM 16.809-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/09/2012 | 7940.22 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/09/2012 | 2505.00 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/09/2012 | 2000.00 | 00002683529414 | ANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA:NQJ-8679/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/09/2012 | 583.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/09/2012 | 690.00 | 01475521000168 | REMA- MANUT. EM EQUIP. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PELAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/09/2012 | 1170.00 | 01475521000168 | REMA- MANUT. EM EQUIP. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PELAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/09/2012 | 3233.24 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/09/2012 | 5767.93 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/09/2012 | 400.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/09/2012 | 2500.00 | 00085473650449 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/09/2012 | 2000.00 | 00097780499472 | MARIA IVETE BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA:MXO-2025, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/09/2012 | 250.00 | 00005025283469 | AURICLEIDE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:OEX-0455, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/09/2012 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO À DISPOSIÇÃO DESTA ENTIDADE PARA FINS TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS EM EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/09/2012 | 2000.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/09/2012 | 550.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/09/2012 | 545.00 | 00088477436487 | JOAO PATRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/09/2012 | 250.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTIANDA AO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/09/2012 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/09/2012 | 1585.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇÕES SERVIDAS NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/09/2012 | 800.00 | 00071483799468 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSERTO DE ROUPAS USADAS PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/09/2012 | 1360.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRÔNOMO, ASSESSORANDO ACOMPANHANDO E IMPLEMENTANDO PROJETOS AGRICOLAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/09/2012 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE PATÚ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/09/2012 | 2527.20 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO SITIO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL AVULS DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/09/2012 | 147.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOSE SILVANO ANTERO DE PAIVA, CPF:023.853.194-54, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/09/2012 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL PARA O SITIO JENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/09/2012 | 147.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: RONILDO RAMOS DA SILVA, CPF:037.494.784-81 RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/09/2012 | 147.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOSE SILVANO ANTERO DE PAIVA, CPF:023.853.194-54, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/09/2012 | 169.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: LUIZ ADELINO DOS SANTOS, CPF:323.426.694-49, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/09/2012 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE PATÚ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/09/2012 | 622.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/09/2012 | 1904.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 68 VIAGEMS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA:KHI-4354/PB, TRANSPORTANDO AGUA POTÁVEL PARA RESERVATÓRIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/09/2012 | 800.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCIAS DESTE MUNICIPIO VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, COMFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/09/2012 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/09/2012 | 4300.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/09/2012 | 396.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/09/2012 | 929.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/09/2012 | 4127.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/09/2012 | 10670.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DÉBITO BANCÁRIO EFETUADO EM CONTA CORRENTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/09/2012 | 125.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/09/2012 | 2500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, AUTUAÇÃO E ENCADERNAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NOS ANOS DE 2011 E 2012, DE ACORDO COM CLAUSULA 2ª DO CONTRATO DE Nº00125/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/09/2012 | 8547.84 | 12756670000111 | CONSTRUTORA TREME TERRA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO 40% DE MATERIAL E 60% DE MÃO-OBRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/09/2012 | 610.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO, TIPO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/09/2012 | 200.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/09/2012 | 2703.84 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/09/2012 | 6019.11 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/09/2012 | 347.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/09/2012 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/09/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/09/2012 | 1397.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/09/2012 | 101.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/09/2012 | 298.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/09/2012 | 6721.75 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/09/2012 | 354.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRAZO DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA PRÉDI OÚBLICO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/09/2012 | 7642.90 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/09/2012 | 300.00 | 00069193487487 | JOSEFA VICENTE DA ARAUJO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS USADAS EM APRESENTAÇÕES POR CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/09/2012 | 4537.36 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/09/2012 | 400.00 | 00008765655427 | VALDEZ PAIVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/09/2012 | 100.00 | 00007975618462 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/09/2012 | 220.00 | 00002645272401 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGENS NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/09/2012 | 180.00 | 00010189754460 | VALDEIR BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/09/2012 | 600.00 | 00010606671420 | SEBASTIAO JEFFERSON DE FARIAS PAIVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGENS NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/09/2012 | 150.00 | 00028152786420 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/09/2012 | 1011.00 | 00010352712490 | RAMESON GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/09/2012 | 370.00 | 00010137151446 | PATRICIA MOREIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/09/2012 | 150.00 | 00008056791469 | JULIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/09/2012 | 380.00 | 00079030530430 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGENS NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/09/2012 | 150.00 | 00001258821494 | HERBERTH DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/09/2012 | 300.00 | 00001518153488 | CLAUDIA CRISTINA MOREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/09/2012 | 330.00 | 00076816265491 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/09/2012 | 150.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/09/2012 | 500.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/09/2012 | 370.00 | 00000876778490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/09/2012 | 600.00 | 00003099134465 | UBIRATAM CLEMENTE DE CARVALHO. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/09/2012 | 300.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/09/2012 | 760.00 | 00033812586487 | LEONARDO MENDONÇA MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/09/2012 | 270.00 | 00011202659403 | JOÃO CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/09/2012 | 300.00 | 00049880128400 | MARIA JOSÉ DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/09/2012 | 420.00 | 00036541974420 | WILLIAM VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/09/2012 | 583.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADO À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/09/2012 | 700.00 | 00001133696465 | MARIA JOSÉ DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/09/2012 | 10960.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMAS E REPAROS EFETUADOS NO EM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/09/2012 | 1550.00 | 00006837764446 | GLEYDSON LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPÁCITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/09/2012 | 7259.90 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/09/2012 | 6085.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD. MED E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/09/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/09/2012 | 3254.68 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/09/2012 | 3119.32 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/09/2012 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/09/2012 | 3732.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/09/2012 | 25460.53 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/09/2012 | 39645.82 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/09/2012 | 8384.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/09/2012 | 110258.39 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/09/2012 | 14369.88 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/09/2012 | 12799.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/09/2012 | 1364.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/09/2012 | 821.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/09/2012 | 3169.99 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/09/2012 | 5610.44 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/09/2012 | 298.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/09/2012 | 5897.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/09/2012 | 1297.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/09/2012 | 69.34 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/09/2012 | 0.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16814-9 ITR, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/09/2012 | 3542.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 27 E 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/09/2012 | 3407.47 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/09/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/09/2012 | 2504.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/09/2012 | 28420.99 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/09/2012 | 11363.96 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/09/2012 | 1866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/09/2012 | 19858.93 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/09/2012 | 2488.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/09/2012 | 2321.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/09/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/09/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/09/2012 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16500-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/09/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.642-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/09/2012 | 430.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/09/2012 | 53.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-7 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/09/2012 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/09/2012 | 3866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/09/2012 | 850.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/09/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/09/2012 | 17614.15 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/09/2012 | 10030.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/09/2012 | 11554.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/09/2012 | 1866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/09/2012 | 1244.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/09/2012 | 1866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/09/2012 | 8700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/09/2012 | 10345.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/09/2012 | 4622.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/09/2012 | 10495.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/09/2012 | 3715.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/09/2012 | 1061.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/09/2012 | 2060.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/09/2012 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EQUIPE PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/09/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/09/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/09/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/09/2012 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/09/2012 | 1038.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/09/2012 | 2541.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/09/2012 | 2275.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE PSF I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/09/2012 | 2206.75 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/09/2012 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/09/2012 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-9 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/09/2012 | 2766.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/09/2012 | 5794.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/09/2012 | 1544.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/09/2012 | 3110.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/09/2012 | 8352.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/09/2012 | 1837.59 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/09/2012 | 339.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/09/2012 | 608.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/09/2012 | 1274.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF, RELATIVO AO MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/09/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/09/2012 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.759-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/09/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.224-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/09/2012 | 43.23 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/09/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.312-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/09/2012 | 3220.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/09/2012 | 708.55 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/09/2012 | 1944.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/09/2012 | 427.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/09/2012 | 2876.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/09/2012 | 632.87 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/09/2012 | 2598.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/09/2012 | 571.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/09/2012 | 4735.80 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Aquisição de Ônibus Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2012 | 473680.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 - COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$236.840,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS), CONFORME CONTRATO E OFICIO DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Aquisição de Ônibus Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2012 | 224880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 - COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA, CONFORME CONTRATO E OFICIO DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/10/2012 | 88556.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO DE REPASSE COM FNDE Nº27531, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/10/2012 | 12775.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) COMPUTADORES INTERATIVOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE FNDE Nº35550. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/10/2012 | 5315.62 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/10/2012 | 5834.79 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/10/2012 | 2760.59 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/10/2012 | 7940.22 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/10/2012 | 75.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA (PJS DISTRIBUIDORA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO MÉDICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/10/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº89 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/10/2012 | 1700.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº91 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/10/2012 | 500.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº92 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/10/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº87 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/10/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº86 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/10/2012 | 1501.26 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA (PJS DISTRIBUIDORA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/10/2012 | 349.14 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA (PJS DISTRIBUIDORA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/10/2012 | 2535.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/10/2012 | 1515.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/10/2012 | 2532.20 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇÕES SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/10/2012 | 36948.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM NO DIA 10/10/2012, EM FAVOR DO I.N.S.S, RELATIVO À PARTE PATRONAL DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/10/2012 | 3200.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/10/2012 | 3015.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/10/2012 | 11017.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNOS EM ESPIRAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/10/2012 | 380.00 | 00003316369481 | RONILDO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATVIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES, DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA NACIONAL DO IDOSO, REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/10/2012 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RELATIVOS AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES E DEFESAS JUNTO AO TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/10/2012 | 430.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/10/2012 | 4097.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/10/2012 | 2387.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/10/2012 | 1342.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/10/2012 | 10406.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/10/2012 | 4086.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DÉBITO BANCÁRIO EFETUADO EM CONTA CORRENTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/10/2012 | 622.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SEERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/10/2012 | 800.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCIAS DESTE MUNICIPIO VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, COMFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/10/2012 | 4542.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/10/2012 | 400.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/10/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/10/2012 | 1135.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/10/2012 | 93.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/10/2012 | 174.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/10/2012 | 186.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/10/2012 | 158.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA -EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/10/2012 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/10/2012 | 150.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO A SRª MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA DEVIDO ÀS CHUVAS QUE ACOMETERAM O MUNICIPIO NO ANO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº009/2011 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/10/2012 | 250.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SXRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/10/2012 | 150.00 | 00002812947470 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MORADIA PROVISÓRIA DA SRª CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS E SUA FAMILIA, ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO, TENDO COMPROMETIDO SUA RESIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/10/2012 | 350.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2011 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/10/2012 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/10/2012 | 150.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DO ANO DE 2011, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/10/2012 | 150.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | IMPORTE RELATIVO IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, PARA ATENDER A SRª JOSEANE JOSÉ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA, DEVIDO AS CHUVAS CAIDAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/10/2012 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO AOS PACIENTES DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/10/2012 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/10/2012 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/10/2012 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/10/2012 | 1200.00 | 00084017147453 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-3416, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/10/2012 | 900.00 | 14322389000104 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA 72657375472 | IMPORTE RELATIVOS AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER´S E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/10/2012 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Educação da Criança | Manutenção da Biblioteca Muncipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/10/2012 | 14360.51 | 12756670000111 | CONSTRUTORA TREME TERRA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO 40% DE MATERIAL E 60% DE MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/10/2012 | 4752.00 | 00001292210400 | WILDSON FERREIRA PONTUAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIP-3204 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/10/2012 | 5616.00 | 00001292210400 | WILDSON FERREIRA PONTUAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIP-3204 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/10/2012 | 4752.00 | 00001292210400 | WILDSON FERREIRA PONTUAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIP-3204 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/10/2012 | 15352.92 | 12756670000111 | CONSTRUTORA TREME TERRA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO 40% DE MATERIAL E 60% DE MÃO-OBRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/10/2012 | 342.00 | 00004324874417 | MARCELO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, SALGADOS E TORTAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/10/2012 | 5950.00 | 09092889000159 | RENASCER - JACCIANE TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:KGC-5732, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/10/2012 | 1257.00 | 00006837764446 | GLEYDSON LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPÁCITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/10/2012 | 1260.00 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE TRABALHOS REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/10/2012 | 208.00 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 52(CINQUENTA E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/10/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/10/2012 | 3761.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 10, 19 E 30/10/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/10/2012 | 1.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16814-9 ITR, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 01 E 31/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/10/2012 | 1297.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/10/2012 | 2321.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/10/2012 | 5897.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/10/2012 | 74.21 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/10/2012 | 5.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8607-X CIDE, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEP, NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/10/2012 | 6.61 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16814-9 ITR, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 10, 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/10/2012 | 3241.34 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/10/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/10/2012 | 1885.69 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/10/2012 | 298.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/10/2012 | 1094.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/10/2012 | 1558.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/10/2012 | 12791.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/10/2012 | 4603.11 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/10/2012 | 622.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/10/2012 | 112807.45 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2012 | 40580.77 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2012 | 8571.31 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2012 | 7084.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/10/2012 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/10/2012 | 4976.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/10/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/10/2012 | 600.00 | 00010352712490 | RAMESON GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/10/2012 | 2592.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/10/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/10/2012 | 3407.47 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2012 | 28350.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2012 | 11162.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2012 | 622.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/10/2012 | 1119.07 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2012 | 20269.45 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/10/2012 | 5086.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/10/2012 | 46.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/10/2012 | 56.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/10/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/10/2012 | 608.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2012 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2012 | 2766.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/10/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/10/2012 | 1274.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF, RELATIVO AO MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/10/2012 | 608.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/10/2012 | 339.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/10/2012 | 1700.75 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/10/2012 | 5756.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/10/2012 | 2766.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/10/2012 | 1544.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/10/2012 | 3110.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/10/2012 | 7730.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/10/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.759-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/10/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.224-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/10/2012 | 571.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/10/2012 | 2598.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/10/2012 | 427.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/10/2012 | 1944.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/10/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/10/2012 | 1244.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/10/2012 | 769.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/10/2012 | 3498.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/10/2012 | 1620.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/10/2012 | 2060.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/10/2012 | 2069.91 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/10/2012 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/10/2012 | 2275.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE PSF I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/10/2012 | 2541.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REALTIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/10/2012 | 972.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF BUCAL I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/10/2012 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/10/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/10/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/10/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/10/2012 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EQUIPE PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/10/2012 | 8700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2012 | 10345.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/10/2012 | 4322.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/10/2012 | 10495.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/10/2012 | 3715.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/10/2012 | 17713.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/10/2012 | 9408.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/10/2012 | 11554.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/10/2012 | 1866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/10/2012 | 1244.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/10/2012 | 1866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/10/2012 | 396.09 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MUK-9202-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/10/2012 | 33.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-9 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/11/2012 | 1513.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/11/2012 | 622.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SEERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/11/2012 | 4309.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/11/2012 | 2895.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/11/2012 | 7816.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/11/2012 | 2200.00 | 00048661538491 | ELINOR LIMA LIMA AYRES | IMPORTÂNCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROGRAMAS PETI, PROPJOVEM, CRAS E IDOSO REALIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/11/2012 | 7833.80 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/11/2012 | 10000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/11/2012 | 450.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DÉBITO BANCÁRIO EFETUADO EM CONTA CORRENTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/11/2012 | 950.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MOQ-2383, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/11/2012 | 1845.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/11/2012 | 1866.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/11/2012 | 3000.00 | 00013152432453 | TELMILSON JOSE LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW FOX DE PLACA:MMZ-6991/PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/11/2012 | 3000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/11/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº94 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/11/2012 | 750.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/11/2012 | 750.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/11/2012 | 8400.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KHE-8979, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/11/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº93 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/11/2012 | 3600.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA TREK, ANO 2007/2008, DE PLACA:KGH-9517, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/11/2012 | 3600.00 | 00084017147453 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-3416, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/11/2012 | 3600.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PACOTE DE SOFTWARE CONTENDO: SISTEMA DE INVENTÁRIO, NFISC EMISSÃO E IMPRESSÃO DE NOTA FISCAIS, RECIBO EMISSÃO E IMPRESSÃO DE RECIBOS RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012, CONFOME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/11/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº95 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/11/2012 | 9000.00 | 00002325098400 | JOSE OLAVO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:NPV-7204/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/11/2012 | 300.00 | 16722952000159 | L & E REFRIGERAÇÃO - LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, MODELO SPLIT 12.000 BTUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/11/2012 | 3000.00 | 00023670851453 | GENILDO CAETANO DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UM VEICULO GM CORSA 04 PORTAS CLASSIC LIFE COR PRETA, MOVIDO A ALCOOL E GASOLINA DE PLACA MNY-6475-PB, ANO E MODELO 2008, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/11/2012 | 3000.00 | 00003068084474 | MARIA ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO ANO 2008 DE PLACA:MNT-3642, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/11/2012 | 450.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO AOS PACIENTES DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/11/2012 | 3000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/11/2012 | 4500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/11/2012 | 3000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/11/2012 | 3000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILE SMART DE PLACA:KIT-2270, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/11/2012 | 3000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/11/2012 | 450.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO A SRª MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA DEVIDO ÀS CHUVAS QUE ACOMETERAM O MUNICIPIO NO ANO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº009/2011 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/11/2012 | 450.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DO ANO DE 2011, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/11/2012 | 450.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | IMPORTE RELATIVO IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, PARA ATENDER A SRª JOSEANE JOSÉ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA, DEVIDO AS CHUVAS CAIDAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/11/2012 | 450.00 | 00002812947470 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MORADIA PROVISÓRIA DA SRª CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS E SUA FAMILIA, ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO, TENDO COMPROMETIDO SUA RESIDÊNCIA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/11/2012 | 1050.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2011 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/11/2012 | 750.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SXRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/11/2012 | 5700.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TRATOR VALMET COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/11/2012 | 500.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº96 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/11/2012 | 4080.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRÔNOMO, ASSESSORANDO ACOMPANHANDO E IMPLEMENTANDO PROJETOS AGRICOLAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/11/2012 | 2000.00 | 00002683529414 | ANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA:NQJ-8679/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/11/2012 | 500.00 | 13098842000170 | LIMP. E DESEN. SANTANA - ROSECLER S. DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/11/2012 | 400.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/11/2012 | 6000.00 | 00097780499472 | MARIA IVETE BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA:MXO-2025, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/11/2012 | 800.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCIAS DESTE MUNICIPIO VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, COMFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/11/2012 | 500.00 | 13098842000170 | LIMP. E DESEN. SANTANA - ROSECLER S. DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/11/2012 | 450.00 | 00010352712490 | RAMESON GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/11/2012 | 800.00 | 00003099134465 | UBIRATAM CLEMENTE DE CARVALHO. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/11/2012 | 300.00 | 00001518153488 | CLAUDIA CRISTINA MOREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/11/2012 | 600.00 | 00049880128400 | MARIA JOSÉ DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/11/2012 | 500.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/11/2012 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/11/2012 | 7940.22 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/11/2012 | 4560.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE SITIO PATÚ COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/11/2012 | 3967.40 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/11/2012 | 464.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/11/2012 | 1130.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MOQ-2383, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/11/2012 | 4099.30 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES SERVIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/11/2012 | 3251.20 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES SERVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/11/2012 | 1990.00 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/11/2012 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE PATÚ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/11/2012 | 147.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOSE SILVANO ANTERO DE PAIVA, CPF:023.853.194-54, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/11/2012 | 90.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/11/2012 | 229.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/11/2012 | 156.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/11/2012 | 300.00 | 00001230543465 | JOSE MARCOS PRUDENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/11/2012 | 420.00 | 00036541974420 | WILLIAM VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/11/2012 | 4405.00 | 12655595000100 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/11/2012 | 1000.00 | 00001628981423 | AGOSTINHO BANDEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/11/2012 | 15000.00 | 12756670000111 | CONSTRUTORA TREME TERRA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MÃO-OBRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/11/2012 | 650.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/11/2012 | 1397.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/11/2012 | 1080.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/11/2012 | 2648.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 41 VIAGEMS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA:KHI-4354/PB, TRANSPORTANDO AGUA POTÁVEL PARA RESERVATÓRIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/11/2012 | 800.00 | 00032478968487 | ANTONIO CORREIA DANTAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM COMPRA DE 03 CARRADAS DE AREIA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/11/2012 | 310.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/11/2012 | 800.00 | 00003670563482 | MARICLEIDE DE FARIAS RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 20(VINTE) CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/11/2012 | 1330.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS DE CONZINHA EM BOTIJÕES DE 13kg, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/11/2012 | 2500.00 | 00085473650449 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/11/2012 | 1360.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRÔNOMO, ASSESSORANDO ACOMPANHANDO E IMPLEMENTANDO PROJETOS AGRICOLAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/11/2012 | 840.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/11/2012 | 128.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/11/2012 | 305.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/11/2012 | 147.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: RONILDO RAMOS DA SILVA, CPF:037.494.784-81 RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/11/2012 | 147.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOSE SILVANO ANTERO DE PAIVA, CPF:023.853.194-54, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/11/2012 | 305.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/11/2012 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE PATÚ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/11/2012 | 4560.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE SITIO PATÚ COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/11/2012 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL PARA O SITIO JENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/11/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/11/2012 | 59.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/11/2012 | 81.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/11/2012 | 113.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/11/2012 | 24757.15 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. DEBITADO NO DIA 09/11/2012 NA C/C FPM 16.809-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/11/2012 | 20706.92 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/11/2012 | 4464.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/11/2012 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/11/2012 | 2766.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/11/2012 | 30.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10820-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO BANCARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/11/2012 | 1468.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/11/2012 | 113195.45 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/11/2012 | 39698.76 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/11/2012 | 7681.07 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/11/2012 | 7334.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/11/2012 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/11/2012 | 4976.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/11/2012 | 1.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16814-9 ITR, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEP, NO DIA 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/11/2012 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16814-9 ITR, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/11/2012 | 68.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 FEP, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/11/2012 | 5083.61 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 09, 20, 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/11/2012 | 5275.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/11/2012 | 7246.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/11/2012 | 27689.11 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/11/2012 | 11273.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/11/2012 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-9 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/11/2012 | 9200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/11/2012 | 11345.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/11/2012 | 4670.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/11/2012 | 11495.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/11/2012 | 3715.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/11/2012 | 18439.49 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/11/2012 | 8136.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/11/2012 | 6788.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/11/2012 | 1244.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/11/2012 | 1866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2012 | 1866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/11/2012 | 2598.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes Muncipal | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/11/2012 | 1944.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria do Municipio | Administração | Controle Externo | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/11/2012 | 3498.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/11/2012 | 1244.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/11/2012 | 30.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11436-7, FMASPBVII, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/11/2012 | 44.36 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/11/2012 | 37.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8, FMASIG, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/11/2012 | 37.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.312-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/11/2012 | 37.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.759-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/11/2012 | 37.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.224-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/11/2012 | 1544.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2012 | 2766.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/11/2012 | 5794.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/11/2012 | 3110.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/11/2012 | 7730.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/12/2012 | 5794.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/12/2012 | 1544.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/12/2012 | 2766.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/12/2012 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.224-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/12/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.312-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/12/2012 | 17730.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/12/2012 | 7286.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/12/2012 | 6788.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/12/2012 | 1866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/12/2012 | 1244.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/12/2012 | 1866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/12/2012 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16814-9 ITR, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/12/2012 | 105087.94 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/12/2012 | 5546.83 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/12/2012 | 38846.63 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/12/2012 | 7084.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/12/2012 | 622.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/12/2012 | 81163.72 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/12/2012 | 33957.86 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/12/2012 | 5958.35 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/12/2012 | 10022.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMAS E REPAROS EFETUADOS NO EM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/12/2012 | 12419.55 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMAS E REPAROS EFETUADOS NO EM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/12/2012 | 4387.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMAS E REPAROS EFETUADOS NO EM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/12/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº99 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/12/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº98 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/12/2012 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº100 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/12/2012 | 1700.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 2 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº102 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/12/2012 | 500.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCÍPIO, NO ACESSO À CONEXÃO DE INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 1 MEGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº101 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/12/2012 | 400.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/12/2012 | 1455.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/12/2012 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RELATIVOS AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES E DEFESAS JUNTO AO TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/12/2012 | 800.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCIAS DESTE MUNICIPIO VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, COMFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/12/2012 | 147.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: RONILDO RAMOS DA SILVA, CPF:037.494.784-81 RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/12/2012 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL PARA O SITIO JENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/12/2012 | 256.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOAZE FERREIRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/12/2012 | 3830.00 | 00009570111488 | JOAZE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFS-1957, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS CORÉIA E IPOEIRA CERCADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/12/2012 | 318.38 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: WILDSON FERREIRA PONTUAL, CPF:012.922.104-00, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/12/2012 | 256.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOAZE FERREIRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/12/2012 | 256.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOAZE FERREIRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/12/2012 | 256.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOAZE FERREIRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/12/2012 | 256.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOAZE FERREIRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/12/2012 | 305.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/12/2012 | 15320.00 | 00009570111488 | JOAZE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFS-1957, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS CORÉIA E IPOEIRA CERCADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/12/2012 | 4560.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE SITIO PATÚ COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/12/2012 | 2527.20 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO SITIO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL AVULS DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/12/2012 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE PATÚ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/12/2012 | 147.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: JOSE SILVANO ANTERO DE PAIVA, CPF:023.853.194-54, RELATIVO À COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/12/2012 | 169.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: LUIZ ADELINO DOS SANTOS, CPF:323.426.694-49, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/12/2012 | 169.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: LUIZ ADELINO DOS SANTOS, CPF:323.426.694-49, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/12/2012 | 376.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: WILDSON FERREIRA PONTUAL, CPF:012.922.104-00, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/12/2012 | 376.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: WILDSON FERREIRA PONTUAL, CPF:012.922.104-00, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/12/2012 | 16848.00 | 00001292210400 | WILDSON FERREIRA PONTUAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIP-3204 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/12/2012 | 376.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS: WILDSON FERREIRA PONTUAL, CPF:012.922.104-00, RELATIVO À COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/12/2012 | 2280.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PACOTE DE SOFTWARE CONTENDO: SISTEMA DE INVENTÁRIO, NFISC EMISSÃO E IMPRESSÃO DE NOTA FISCAIS, RECIBO EMISSÃO E IMPRESSÃO DE RECIBOS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFOME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/12/2012 | 3500.00 | 13654495000114 | AB PONDE DINIZ MAPAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MAPA DA ÁREA RURAL EM BANNER PARA SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/12/2012 | 600.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/12/2012 | 3252.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMNUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/12/2012 | 530.00 | 14322389000104 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA 72657375472 | IMPORTE RELATIVOS AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER´S E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/12/2012 | 4968.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMNUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/12/2012 | 3105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMNUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/12/2012 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LOA 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/12/2012 | 5500.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE/SIOPS, 1º E 2º SEMESTRE DE 2012 E SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 E 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/12/2012 | 1200.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO À DISPOSIÇÃO DESTA ENTIDADE PARA FINS TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS EM EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/12/2012 | 8360.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA DOLORES DE ARAUJO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME OFICIO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/12/2012 | 6720.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO NESTE MUNICÍIPO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/12/2012 | 3707.42 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/12/2012 | 5700.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/12/2012 | 6460.00 | 00032423683472 | RÔMULO ANTONIO PIRES LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES CAXIAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/12/2012 | 7410.00 | 00013185950453 | CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/12/2012 | 11400.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/12/2012 | 300.00 | 00005454745405 | VANESSA MAXIMO DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DURANTE 01(UM) PLANTÃO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DOLORES CAXIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/12/2012 | 4000.00 | 00007933234445 | CAMILA CAROLINE DE AMORIM PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSORA MARIA DOLORES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00056881592434 | AMERICO MUNIZ DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/12/2012 | 865.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/12/2012 | 622.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SEERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/12/2012 | 4936.96 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/12/2012 | 4195.82 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/12/2012 | 1620.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/12/2012 | 550.00 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/12/2012 | 4752.00 | 00001292210400 | WILDSON FERREIRA PONTUAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIP-3204 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/12/2012 | 399.00 | 00036541974420 | WILLIAM VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/12/2012 | 703.44 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/12/2012 | 1040.00 | 12655595000100 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/12/2012 | 3812.67 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/12/2012 | 1181.80 | 00003665448450 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/12/2012 | 622.00 | 00002182239430 | MARIA DA GLÓRIA DIAS DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/12/2012 | 7717.44 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/12/2012 | 2755.26 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/12/2012 | 3029.12 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/12/2012 | 5363.06 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/12/2012 | 7279.15 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/12/2012 | 4205.92 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/12/2012 | 1513.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/12/2012 | 1400.00 | 00027448207415 | JOSEZITO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/12/2012 | 3119.32 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Educação da Criança | Manutenção da Biblioteca Muncipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/12/2012 | 4814.21 | 12756670000111 | CONSTRUTORA TREME TERRA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO 40% DE MATERIAL E 60% DE MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Educação da Criança | Manutenção da Biblioteca Muncipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/12/2012 | 8824.63 | 12756670000111 | CONSTRUTORA TREME TERRA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO 40% DE MATERIAL E 60% DE MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/12/2012 | 622.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencão do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/12/2012 | 1400.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/12/2012 | 4000.00 | 00008459995402 | ERIS GOMES PEREIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS Á COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/12/2012 | 83.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/12/2012 | 2500.00 | 00068953526787 | JOSE MARCUS DE ARAUJO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SITIO MENDONÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/12/2012 | 191.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/12/2012 | 49.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.759-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencão da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/12/2012 | 149.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencão Básica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/12/2012 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624039-3 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/12/2012 | 4000.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/12/2012 | 37.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.759-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/12/2012 | 740.00 | 00071483799468 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSERTO DE ROUPAS USADAS PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/12/2012 | 3000.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/12/2012 | 89.61 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social ao Idoso | Piso Basico de Transição - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/12/2012 | 2264.71 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/12/2012 | 2100.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, RELATIVO A IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MONITORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DE DADOS CONTIDOS NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/12/2012 | 2800.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEMONSTRATIVO FISICO-FINANCEIRO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL(SUAS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/12/2012 | 2100.00 | 00010163338469 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE BANCO DE DADOS E ARMAZENAMENTO DE TODOS OS CADASTROS ATUALIZADOS DO CADUNICO, RELATIVO AO PERÍODO DE 2009 À 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/12/2012 | 11638.44 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Construção de Posto de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/12/2012 | 36877.23 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS NA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAZER NO MUNICIPIO, RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS N. 0004-2012. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Construção de Posto de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/12/2012 | 122781.33 | 12756670000111 | CONSTRUTORA TREME TERRA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, SENDO 60% MÃO DE OBRA E 40% DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/12/2012 | 2300.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA 0280113473 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE COM SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/12/2012 | 622.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SEERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/12/2012 | 24455.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL NA FOLHA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. DEBITADO NO DIA 10/12/2012 NA C/C FPM 16.809-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/12/2012 | 1300.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÃNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Construção, Apliação e Reformas de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/12/2012 | 150000.00 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS (BEMJAMIM DE ARAUJO NO SITIO IPOEIRA E JOSE FRANCISCO DA COSTA NO SITIO LAGOA DE PEDRA, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS CONFORME TP DE . 005/2012. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/12/2012 | 1244.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/12/2012 | 1080.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/12/2012 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 00209-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/12/2012 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 00208-3 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/12/2012 | 8263.99 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 07, 10, 20, 27, E 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024