| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 303.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESATELEFONICA EFETUADA EM TELEFONE FIXO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 469.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESATELEFONICA EFETUADA EM TELEFONE FIXO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 33.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS QUADROS MOLDURA DE MADEIRA, MEDINDO 60 X 40 CM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 2352.56 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 130.00 | 00037978055434 | MARIA JOSE JOVEM DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO DE CULINARIA DO MEL A AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE PEDRA LAVRADA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 500.00 | 00062250043434 | JOSE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXPLOSAO DE PEDRAS NO SITIO ROCADO DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 70.00 | 00003573495478 | DAMIANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 400.00 | 00005609831407 | SANDRA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO AUGUSTO PEREIRA FILHO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 200.00 | 00006122055417 | GERSON BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 215.76 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 100.00 | 00069128626400 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 600.00 | 00007967181484 | MAURICIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESMANCHE DE UMA RESIDENCIA NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA ONDE SERA CONSTRUIDO UMA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2012 | 43.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESATELEFONICA EFETUADA EM TELEFONE FIXO DE Nº 3409-1083 INSTALADO NO PS DO SITIO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2012 | 397.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESATELEFONICA EFETUADA EM TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2012 | 36.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2012 | 460.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESATELEFONICA EFETUADA EM TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2012 | 149.08 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI-8650, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2012 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA ETELVINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2012 | 353.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESATELEFONICA EFETUADA EM TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2012 | 50.00 | 00010631099492 | RAFAELA DE LIMA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2012 | 100.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2012 | 70.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2012 | 204.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM.DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2012 | 250.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS C/TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2012 | 556.45 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE JOGO DE MESAS C/CADEIRAS E FREEZERS DESTINDAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2012 | 3344.25 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO CONV.EST.ENTRE O MINIST.DE DESENV. S.E COMBATE A FOME -MDS E CONS.PUBLICO INT.DE SAUDE DO CARIRI OCID.NO APOIO A CONST.DE CISTERNAS DE PLACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 500.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE PLACA MNF-9137 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2012 | 286.00 | 00011775587851 | JOSE MARCOS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA EM VEICULO DE PLACA LIF-7577 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE PLACA NBW-5258 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 247.82 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE DO SEG.AUTO BB DO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3163 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 4960.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL, REF. COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 1650.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 4084.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SECRETARIA DE SAUDE, REF.COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 1975.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR MEDICO PSF EFETIVO REF.COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 239.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR AGENTES DO PEA, REF.COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2012 | 200.00 | 00010941437400 | ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2012 | 200.00 | 00003141141495 | GISELMA LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2012 | 200.00 | 00006247654405 | JOAO PAULO FERREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 200.00 | 00006924236480 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2012 | 400.00 | 00006668287417 | JACINTA DE FATIMA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2012 | 150.00 | 00001717431488 | ADEVANIA DE SOUZA FREIRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 200.00 | 00073913308415 | JOSE ERASMO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 200.00 | 00006197840405 | JOSEFA RISOLENE DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2012 | 76.00 | 00043786502404 | JOSEFA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2012 | 200.00 | 00075321009449 | ANTONIO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2012 | 200.00 | 00003097376488 | MARIA LUCIA CELESTINO DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 100.00 | 00041445147491 | JOSE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2012 | 150.00 | 00006418916441 | MANOEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2012 | 200.00 | 00034847672860 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2012 | 150.00 | 00004828168486 | GENIVAL GALDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2012 | 150.00 | 00006780573469 | CICERA TAMIRES BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2012 | 150.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2012 | 500.00 | 00024922319840 | MARINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 200.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 540.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 795.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 2031.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 190.50 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 318.75 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 293.33 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 63.75 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 63.75 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 267.63 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 63.75 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 63.50 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 42.50 | 00009365847427 | MARIA ELIZANGELA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 63.75 | 00007777365436 | ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2012 | 42.50 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 163.33 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 127.50 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 63.50 | 00003509730402 | ALDENORA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 187.50 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 63.75 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 338.67 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2012 | 145.83 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 63.50 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 5000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO REFERENTE A PUBLICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 280.00 | 00057705305453 | JOSE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 1199.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REF.COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 4529.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 40%, REF.A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 8230.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% , REF.COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2012 | 80.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE CACIMBAO NOS SITIOS BOA VISTA E PERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2012 | 120.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 545.00 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 190.00 | 00006104147470 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 239.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR PROJOVEM, RFERENTE A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 6808.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR DEMAIS SECRETARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2012 | 200.00 | 00002289740462 | JAIR LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2012 | 100.00 | 00008983566442 | EMILY PRISCILA DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2012 | 100.00 | 00007139251401 | JOSE DE ARIMATEIA BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 300.00 | 00039807320453 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA PARA REFORMA DE UMA PEQUENA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 200.00 | 00054877237453 | ANTONIO GENERINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA PARA REFORMA DE UMA PEQUENA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2012 | 300.00 | 00006228878409 | DJANE SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA PARA REFORMA DE UMA PEQUENA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2012 | 300.00 | 00009830114430 | EDINALDO CAETANO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA REFORMA DE UMA PEQUENA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2012 | 400.00 | 00004578440435 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA REFORMA DE UMA PEQUENA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2012 | 100.00 | 00010051109484 | ANA PAULA F.FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2012 | 100.00 | 00009170192707 | MARIA EDIVANIA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2012 | 200.00 | 00010290480450 | JOSE ROBERTO IPERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA PARA REFORMA DE UMA PEQUENA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2012 | 100.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2012 | 100.00 | 00006487507440 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2012 | 100.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2012 | 2000.00 | 00042149959453 | JOSE EUDECI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HVO-3898-PB, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2012 | 900.00 | 00085521671404 | GEORGITON DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACA MOA-6200-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2012 | 70.00 | 00007616761470 | JOSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2012 | 50.00 | 00004701726494 | MARIA GORETE F. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2012 | 100.00 | 00009124998427 | JOAO PAULO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2012 | 100.00 | 00006149623408 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2012 | 300.00 | 00017638720415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2012 | 300.00 | 00002862393452 | JOSE MARCOS FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2012 | 300.00 | 00055701299449 | GERALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2012 | 200.00 | 00000130185400 | PAULO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2012 | 100.00 | 00002170923497 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2012 | 100.00 | 00035934131400 | GERALDO GONCALVES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2012 | 100.00 | 00004920146477 | ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2012 | 100.00 | 00005555123477 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2012 | 300.00 | 00003509730402 | ALDENORA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2012 | 190.00 | 00057097356472 | LUIZ GONZAGA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2012 | 1800.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM E MURO DE ARRIMO PARA DAR SUSTENTAÇÃO AO ATERRO NA BUEIRA QUE DAR ACESSO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2012 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2012 | 38.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS A ESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2012 | 360.00 | 00099646757472 | JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DERMATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA NISETE OLIVEIRA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2012 | 100.00 | 00005604573400 | DAMIANA MARIA DANTAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2012 | 150.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2012 | 250.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2012 | 170.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO-COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXTINTORES COM INSTALACAO, REVISAO TECNICA E MANUTENCAO GERAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2012 | 250.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO-COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2012 | 40.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2012 | 78.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2012 | 142.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175, LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2012 | 75.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOE DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO REF. A PUBLICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2012 | 167.81 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2012 | 1014.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALO DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF. AO CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2012 | 4054.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGI ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2012 | 12308.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGI ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2012 | 5610.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA EMOTIL CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CAMISAS DE ALGODAO DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS MULHERES DURANTE A CAMPANHA DO COLO UTERINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2012 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CAPSULOTOMIA POR YAG LASER NO OE DA PACIENTE MARIA JOSE BERNARDINO PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2012 | 150.00 | 00004588554484 | ADALBERTO FRANCISCO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2012 | 1625.40 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2012 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PERNA ESQUERDA SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE INACIO ALMEIDA DANTAS JUNIOR, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2012 | 150.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TUBO GESSADO REALIZADO NO PACIENTE INACIO DE ALMEIDA DANTAS JUNIOR, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2012 | 177.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE DO SEG.AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEV-2787, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2012 | 183.01 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE DO SEG.AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEV-2777, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2012 | 456.28 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE DO SEG.AUTO BB DO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI-8650, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2012 | 733.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2012 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2012 | 80.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175, LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2012 | 180.00 | 00016023793860 | MAGIDIEL PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2012 | 450.00 | 00080475230400 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO JOAO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2012 | 690.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2012 | 840.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2012 | 100.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2012 | 80.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MADALENA BEZERRA DE SOUZA, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2012 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2012 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2012 | 150.00 | 00002554345457 | AGUINALDO DE ALCANTARA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2012 | 200.00 | 00001124140441 | FABRICIA GOMES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA COLETA DE EXAME (LCR) DO PACIENTE AYRTON MYCHAEL GOMES DA COSTA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2012 | 200.00 | 00002639334409 | INACIA GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2012 | 80.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2012 | 1500.00 | 00074368046420 | ROSEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORA DE TRATOR MASSEY-FERGSON 275 X COM LAMINA, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO AJA PAU AO SITIO PERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2012 | 100.00 | 00006913703465 | JULIANA GRACIETE HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2012 | 100.00 | 00073913235434 | MARIA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2012 | 500.00 | 00003631213409 | INACIO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2012 | 300.00 | 00006907754401 | ADEILDO RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DE UMA PEQUENA CASA NO SITIO IMPUEIRA FUNDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,REFORMA E APLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2012 | 96188.80 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS Nº 00002/2011, CONV. 201861/2011. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2012 | 150.00 | 00008465355487 | CLEITON GOMES CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE LUCIMARIO JUSTULINO DOS SANTOS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2012 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE ISMAEL DE ALCANTARA,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2012 | 50.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2012 | 40.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2012 | 1950.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNAS POPULARES E COBERTURA DE FLORES C/ TRANSLADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2012 | 162.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ANEIS PBA 60 DESTINADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2012 | 1536.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2012 | 242.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2012 | 2974.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO E SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2012 | 924.41 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2012 | 1965.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2012 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2012 | 404.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2012 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2012 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2012 | 1072.97 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175, LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2012 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS E INFORMES ALEM DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2012 | 5817.44 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | CONSTRUCAO DE UM PORTAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2012 | 14741.82 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA REF. A CONSTRUCAO DO PORTAL NA ENTRADA DESTA CIDADE, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0310183-68 MTUR/00413/2010 CPL PROGRAMA TURISMO NO BRASIL | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A LOCACAO DO SISTEMA A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIROI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 30002.24 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, REGENTES DE ENSINO E DIRETORES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2012 | 23495.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2012 | 27252.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2012 | 767.12 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2012 | 4902.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICOS E MEDICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2012 | 1789.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUN. DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2012 | 11196.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOIS NA SEC. MUN. DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2012 | 9288.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2012 | 14336.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO E ENFERMEIROS, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2012 | 7035.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2012 | 900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 7500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2012 | 14075.27 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO, AMBULANCIAS, CELTAS, MOTOS E AOS FIATS UNOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2012 | 27.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2012 | 27036.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAL LOTADO NA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2012 | 6050.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2012 | 6266.05 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO CAMINHAO, A CACAMBA E AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA A DISPOSICAO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2012 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2012 | 3616.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2012 | 320.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNM-1360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA ,LOTADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2012 | 4354.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ,LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2012 | 3732.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2012 | 960.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO A PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2012 | 1030.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2012 | 95.00 | 00007385977405 | GIVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2012 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2012 | 100.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA INDIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS, GFIP E GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES, DURANTE O MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2012 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2012 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOES ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2012 | 116.38 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 200.00 | 09467502000100 | DERMACOR-CLINICA DE DERMAT.E CARIOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL BEZERRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2012 | 271.36 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3143 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2012 | 688.07 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RECEM NASCIDOS (KIT BEBE) AS MÃES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2012 | 2412.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO PREVENTIVA EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2012 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2012 | 13.70 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2012 | 2657.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ART.PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2012 | 10000.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS SAULO DE TARSO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS NOS SITIOS: PERICO,SIMÃO LOPES, BRITO, SALES, CAZUZINHA, AGRESTE, DO MEIO E RETIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE Nº 0015/2011. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2012 | 200.00 | 00003634195436 | SEVERINA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2012 | 280.00 | 00003348803438 | ANA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2012 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2012 | 1489.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2012 | 60.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLAA OEV-2777 PERTEN- CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2012 | 325.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA NA CACAMBA DE PLACA MUB-8539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2012 | 160.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2012 | 400.00 | 00042150094487 | SEBASTIAO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA LIMPEZA DE UM PEQUENO AÇUDE NO SITIO LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2012 | 200.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA A CIDADE DE SERRA BRANCA NO VEICULO DE PLACA MMP-4520 TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2012 | 160.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2012 | 334.53 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E REBEOLA,DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2012 | 100.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-3163 PERTEN- CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2012 | 200.00 | 00026250594434 | MANOEL LEANDRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2012 | 200.00 | 00073913146415 | BEATRIZ NASCIMENT0 DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2012 | 60.00 | 00003633269444 | MARIA LUCIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/REALIZAÇÃO DE EXAMES MATERIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2012 | 250.00 | 00005263412894 | ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DENTARIO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2012 | 611.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2012 | 535.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2012 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2012 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2012 | 120.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2012 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2012 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2012 | 110.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2012 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2012 | 120.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2012 | 120.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2012 | 100.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2012 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2012 | 90.00 | 00011422843440 | CLAUDEAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2012 | 110.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2012 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2012 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2012 | 110.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2012 | 110.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2012 | 120.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2012 | 73.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1083 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DE SERVIÇOS DO SITIO CAUZINHA NESTE MUNICIPIO, REF.O ME SDE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2012 | 256.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMIINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2012 | 482.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2012 | 192.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2012 | 378.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2012 | 288.07 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2012 | 457.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2012 | 334.53 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS DE VACINAS DO SARAMPO E RUBEOLA, DURANTE O EXERCI- CIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2012 | 100.00 | 00036160466453 | SOLANGEN LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2012 | 300.00 | 00052103072472 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2012 | 430.50 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSES- SORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2012 | 855.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENCADERNAÇÃO E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2012 | 5000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2012 | 4248.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2012 | 5035.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2012 | 6576.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2012 | 1368.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2012 | 5305.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS.DE VEIC.,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2012 | 47000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTA ANA VEICULOS PC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO KOMBI STANDAD 1.4 TOTAL FLEX WOLKAGEM ANO FAB.MOD.2011/2012 RENAVAN 203300 CHASSI 9BWMF07XXCP018011 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2012 | 1096.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2012 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST.DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE JOSE VITOR BARBOSA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2012 | 2367.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2012 | 300.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRAS- SONAGAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2012 | 660.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS,ELETRO- CARDIOGRAMAS E TESTES ERGOMETRICOS REALIZADOS EM PACIENTES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2012 | 2350.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2012 | 325.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTA- LAÇÃO ELETRICA E MOTOR DE PARTIDA EXECUTADOS NO VEICULOS CELTAS DE PLACAS MOL-3163 E AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2012 | 273.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA PEA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2012 | 2043.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2012 | 4701.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-SEC.SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2012 | 1650.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-SEC.SAUDE, ACS, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2012 | 4593.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-SEC.SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2012 | 595.00 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2012 | 247.82 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3163 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2012 | 20959.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2012 | 4200.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E LANTER- NAGEM,PINTURA E MECANICA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTEN A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2012 | 1400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCA- DORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2012 | 100.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2012 | 82.00 | 04116842000164 | AUTOPOSTO CALIFORNIA COM.DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-3152 DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2012 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2012 | 270.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2012 | 187.50 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2012 | 255.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2012 | 163.33 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2012 | 127.50 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2012 | 190.50 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2012 | 267.63 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2012 | 293.33 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2012 | 145.85 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2012 | 63.75 | 00007777365436 | ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2012 | 63.50 | 00003509730402 | ALDENORA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2012 | 42.50 | 00009365847427 | MARIA ELIZANGELA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2012 | 63.75 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2012 | 63.50 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2012 | 63.50 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2012 | 63.75 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2012 | 63.75 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2012 | 42.50 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2012 | 338.67 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2012 | 50.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2012 | 176.11 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2012 | 540.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2012 | 150.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BATISTA CORDEIRO, 14 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2012 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, Nº 73 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- TRAÇAO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2012 | 2135.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, RE- FEICOES E LANCHES DESTINADOS A PSSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE PRESTANDO SERVICOS, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2012 | 350.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2012 | 100.00 | 00002316646484 | JOSEFA FERREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2012 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2012 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2012 | 150.00 | 00006780573469 | CICERA TAMIRES BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2012 | 150.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNARDINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2012 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2012 | 119.50 | 00005246438490 | CARLA MARIA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTI- CIPACAO DE REUNIAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2012 | 300.00 | 00006543893494 | FABIO JUNIOR BEZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO P/AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2012 | 680.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME-PB, TRANSPORANDO PA- CIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA KLO-4834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2012 | 230.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL TRANSPORTANDO MEDICOS P/RECEBEREM TRA- TAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MOY-9154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2012 | 722.00 | 00040330753487 | JOSE MIRANDA DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECREARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2012 | 235.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE SACOS P/BALANCA E BABADORES P/DENTISTA DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2012 | 350.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SERRA BRANCA, NO VEICULO DE PLACA LII-5312, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2012 | 450.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2012 | 500.00 | 00032462652833 | ADRIANO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SERRA BRANCA, NO VEICULO DE PLACA MOD-0570, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2012 | 1150.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA,SUME E MONTEIRO-PB, NO VEICULO DE PLACA MOY-9154, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRA TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2012 | 120.00 | 00016023793860 | MAGIDIEL PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA DE COLETORES DE LIXO P/SEC.MUNICIPAL DE SERVIÇÕS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2012 | 622.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2012 | 622.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2012 | 622.00 | 00005709530492 | ODETE MARIA DE LOURDES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2012 | 622.00 | 00099141329449 | OLAVO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2012 | 622.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2012 | 622.00 | 00003020287499 | ARMANDO CEZAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2012 | 643.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2012 | 643.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2012 | 735.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2012 | 725.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2012 | 715.00 | 00008422684489 | EDILSON SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2012 | 680.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2012 | 1244.00 | 00002025982410 | JOSE JOSEILDO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCEN- TE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2012 | 622.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2012 | 622.00 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2012 | 622.00 | 00025602580808 | JOAO EVANGELISTA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2012 | 200.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2012 | 100.00 | 00001622774400 | GEIZYBEL BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2012 | 100.00 | 00009170192707 | MARIA EDIVANIA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2012 | 100.00 | 00004898155456 | JOSELEIDE PEREIRA G. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2012 | 100.00 | 00003630479480 | EUNICE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2012 | 100.00 | 00007832145455 | ERANEIDE DIUNIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2012 | 100.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2012 | 100.00 | 00007327036466 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2012 | 150.00 | 00006384160439 | ARIELE DIONIZIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2012 | 150.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2012 | 622.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2012 | 622.00 | 00007439631803 | MARIA DOS MILAGRES V.FREITAS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2012 | 622.00 | 00069128626400 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITARIA REFERENCIADA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2012 | 622.00 | 00001357091486 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2012 | 129.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2012 | 600.00 | 00065862201149 | IVANILDA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA ORGANIZAÇAO DE LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA DA FELICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2012 | 200.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO DE TIMES AMADORES QUANDO NA REALIZAÇAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2012 | 532.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE CAMISAS C/SERIGRAFIA DESTINADAS A TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2012 | 540.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SUME E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA KJK-6408-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2012 | 240.00 | 00075320380410 | ANTONIO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CARRAPICHO AO SITIO ALGODAO E OUTRA VIAGEM A ESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMQ-9536, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2012 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2012 | 200.00 | 00098158236472 | GESSONITA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEI RA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEI RA P/CONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA NO ST.CARDOSO, CONF. COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2012 | 50.00 | 00009189374428 | SUELI PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2012 | 100.00 | 00068991312420 | ANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEI RA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PAS- SAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2012 | 200.00 | 00033415579468 | AROLDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEI RA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2012 | 100.00 | 00008649874479 | MARIA LEONE GOMES MARIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEI RA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2012 | 100.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE / GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2012 | 150.00 | 00010246159448 | SUELIO FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA P/CONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA NO SITIO BOA BISTA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2012 | 100.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2012 | 100.00 | 00055807828453 | ERALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PRA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2012 | 100.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE / GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2012 | 100.00 | 00070855242434 | JOAO ZELIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE / GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2012 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2012 | 300.00 | 00009094323419 | ARNALDO ALMEIDA PESSOA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEI RA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NO ST. CARDOSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2012 | 100.00 | 00073913235434 | MARIA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2012 | 100.00 | 00008847612748 | MARCOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2012 | 100.00 | 00068418310472 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2012 | 100.00 | 00004662426464 | DAMIAO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2012 | 100.00 | 00007831616705 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2012 | 250.00 | 00002455492427 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2012 | 250.00 | 00075320983468 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE / MADEIRA PARA CONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA NO ST.BOA VISTA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2012 | 300.00 | 00007638627466 | EDILEUZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONSTRU- ÇAO DE UMA RESIDENCIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2012 | 100.00 | 00004920146477 | ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2012 | 100.00 | 00062249681449 | DAMIAO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2012 | 100.00 | 00009044014480 | EDIGLEUSON CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEI RA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2012 | 100.00 | 00035934131400 | GERALDO GONCALVES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2012 | 100.00 | 00004745177488 | MARINALDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2012 | 300.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CAIXA D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2012 | 151.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2012 | 1150.00 | 00074368046420 | ROSEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORA DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 275 X COM LAMINA, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO AJA PAU AO SITIO PERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2012 | 935.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2012 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2012 | 950.00 | 00030734704410 | JOSE WILSON R.CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COMO MOTO- RISTA DA CACAMBA NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS ESTADUAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2012 | 400.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPOR- TANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2012 | 1000.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANS- PORTANDO EQUIPES DO PSF A ESTA EDILIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS DE GESTAO,ATENÇAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E AS- SISTENCIA FARMACEUTICA, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2012 | 1190.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA,MONTEIRO E SUME, NO VEICULO DE PLACA MMS-8557-PB TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2012 | 1650.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DO RECIFE-PE NO VEICULO DE PLACA KDO-9633-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2012 | 1030.00 | 00046730966491 | ERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA KKG-9212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2012 | 2075.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATO- RIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2012 | 150.00 | 00003632947406 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DE- CLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2012 | 200.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2012 | 100.00 | 00003632789401 | MARIA DAS GRACAS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2012 | 200.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2012 | 200.00 | 00080767680120 | ADAILDO ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DE- CLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2012 | 50.00 | 00008226680417 | GILMAR VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2012 | 100.00 | 00007818349456 | FERNANDA NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2012 | 150.00 | 00006229257416 | MARIA JOSEILMA DE MORAIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COM - PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2012 | 100.00 | 00039144119453 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2012 | 150.00 | 00070824142420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2012 | 200.00 | 00010051039419 | CAMILA MIRELA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2012 | 200.00 | 00034847672860 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2012 | 50.00 | 00003631703406 | JOSE GENERINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2012 | 70.00 | 00050105990400 | ANTONIO MANOEL SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICA- MENTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2012 | 200.00 | 00036562278880 | MARIA DE LOURDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DE- CLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2012 | 250.00 | 00008309045492 | EDICARLOS FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DE- CLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2012 | 200.00 | 00058941967449 | SEBASTIAO GONÇALO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2012 | 100.00 | 00001717431488 | ADEVANIA DE SOUZA FREIRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2012 | 200.00 | 00007006590485 | MARIA APARECIDA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2012 | 100.00 | 00000017651409 | MARIA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2012 | 1036.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2012 | 83.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE CARIMBOS DE MADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2012 | 250.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULCACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2012 | 873.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O PERIODO DE 31-01-2012, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2012 | 600.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO P/ESTA LOCALIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2012 | 530.79 | 00002661972480 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN E OUTRAS DESPESAS COM O VEICULO DE PLACA KOMBI DE PLACA NPR- MARCA VW/KOMBI ANO 2011/2012 CHASSI 9BWMF07XXCP018011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2012 | 400.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANI- COS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2012 | 400.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMAÇAO CONTI- NUADA REALIZADA COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2012 | 400.00 | 00015122204420 | GLORIA DE FATIMA PIRES ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMAÇAO CONTI- NUADA REALIZADA COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2012 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2012 | 670.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP 13KG E AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2012 | 656.05 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2012 | 2842.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2012 | 1613.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2012 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2012 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE AO SR.PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL SEÇAO 3 - 11/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL SEÇAO 3 - 12/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL SEÇAO 3 - 12/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2012 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO DE BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2012 | 400.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COLAÇAO DE GRAU NO CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2012 | 610.00 | 00005710352489 | LUCIANO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MOL-8515 AS CIDADES DE LIVRAMEN- TO,SERRA BRANCA E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OBJETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2012 | 300.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MNF-9137 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2012 | 1220.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA KFD-5898, TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OBJETIVO DE RECEBE- REM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2012 | 160.00 | 00002234404428 | ANA LUCIA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2012 | 200.00 | 00068420218472 | SEVERINO FLAMARION T.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2012 | 100.00 | 00003632883416 | MARIA DE LOURDES GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2012 | 500.00 | 00008465355487 | CLEITON GOMES CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE CARLA MARIA MACEDO DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2012 | 60.00 | 00013252780410 | JOSE BISMARCK FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2012 | 120.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2012 | 300.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2012 | 200.00 | 00028869303420 | DURVAL GALDINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROSSO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST.PEDRA LAVRADA A DUAS SERRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2012 | 1500.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE DE RECUPERAÇAO DA LAMINA E PIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2012 | 750.00 | 00085521671404 | GEORGITON DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MOA-6200-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2012 | 250.00 | 00000275839109 | MARCELO CRISTINO A. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2012 | 200.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NO ST.BOA VISTA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2012 | 300.00 | 00005902684498 | JOSIENE SANTOS DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2012 | 400.00 | 00042150132400 | LUIZ FREIRE CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2012 | 90.00 | 00002993509403 | MARIA IVANETE GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR MATRICULA NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS EM SAUDE NA CIDADE DE TAPEROA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2012 | 90.00 | 00013056957710 | IVYNA GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR MATRICULA NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEAS NA CIDADE DE TAPEROA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2012 | 200.00 | 00008562586447 | JOSE DECKSON FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PAS- SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2012 | 100.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2012 | 100.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2012 | 100.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2012 | 50.00 | 00006903709460 | CESARIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2012 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2012 | 50.00 | 00010711128480 | MASSILEIDE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2012 | 100.00 | 00007372300703 | ROSELI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2012 | 70.00 | 00006425359498 | ELENEIDE EUGENIA AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2012 | 150.00 | 00007439537467 | GILVANDRO TARCISIO LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2012 | 100.00 | 00003199758436 | SELMA LIMA DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2012 | 100.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2012 | 100.00 | 00008880966405 | JOSINEIDE DE CASSIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2012 | 493.05 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2012 | 1500.00 | 00042149959453 | JOSE EUDECI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUO-3898-PB, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2012 | 550.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITAÇAO DOS FACILITADORES DE OFICINA DO PETI SERVIÇO DE CONVINIENCIA E FORTALE- CIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2012 | 100.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2012 | 300.00 | 00009325442400 | DAYANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NO ST.SIMAO LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2012 | 150.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO CAMINHAO MERCEDES BENZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2012 | 350.00 | 00055808581400 | JOSE FAUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CISTERNA NO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2012 | 180.00 | 00006207929497 | KLEYTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2012 | 120.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES) REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NO SITIO ROCADO DE FORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2012 | 100.00 | 00004550844400 | MARIA SOLANGE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2012 | 150.00 | 00006816888405 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2012 | 13.70 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2012 | 48.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2012 | 300.00 | 00045301522434 | JOSE DA PAZ RAMOS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2012 | 1.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2012 | 409.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVO- CATICIOS NA PRESTAÇAO DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2012 | 15388.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2012 | 53.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2012 | 850.00 | 09646627000199 | REK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA EXECUTADOS NA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2012 | 135.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2012 | 233.86 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2012 | 200.00 | 12609566000102 | TRAJANO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2012 | 500.00 | 00007420338728 | EDIVALDO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2012 | 598.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2012 | 200.00 | 00001603916440 | JOSE RONE ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2012 | 456.28 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2012 | 183.01 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2012 | 177.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2787 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2012 | 12070.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2012 | 3358.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2012 | 100.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2012 | 154.49 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2012 | 87.68 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,REFORMA E APLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2012 | 25800.01 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS Nº 00002/2011, CONV. 201861/2011. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2012 | 5492.59 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS P/DISTRIBUIÇAO DO KIT ALUNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2012 | 560.23 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA AO RIO DE JANEIRO-RJ EM FAVOR DO SR.WALTER FERREIRA SILVA QUANDO EM VIAGEM A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2012 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2012 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE AO SR.PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2012 | 50.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2012 | 111.87 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A LOCACAO DO SISTEMA A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2012 | 1780.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2012 | 100.00 | 00086996550459 | ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP A PROCURA DE EM- PREGO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2012 | 100.00 | 00004754812409 | MARIA JOSE MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP A PROCURA DE EMPREGO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2012 | 1478.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2012 | 700.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELLE DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE PLACAS DESTINADAS AO CREAS E CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOE DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO REF. A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2012 | 500.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELLE DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO E APLICAÇAO DE ADESIVO NOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2012 | 80.00 | 00002143560435 | MARIETA MENDES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2012 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2012 | 10742.27 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO,AMBULANCIAS,CELTAS, FIAT UNOS E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2012 | 70.00 | 00067430180400 | JOAO BATISTA FREIRE CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2012 | 50.00 | 00002265018414 | MARIA DO SOCORRO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2012 | 100.00 | 00004784224408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2012 | 120.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2012 | 130.00 | 00088618340430 | CRISTIANE TEJO BEZERRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA SOLANGE DA SILVA BEZERRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CON.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2012 | 14336.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS E MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2012 | 9288.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2012 | 7035.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2012 | 900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇOES DE PRODUTIVIDADES DO SUS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2012 | 7500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREI- RO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2012 | 1484.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2012 | 4902.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVIÇOS E MEDICA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2012 | 1789.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2012 | 11196.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2012 | 1419.32 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2012 | 27252.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2012 | 6531.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2012 | 1866.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2012 | 29256.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,REGENTE DE ENSINO E DIRETORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2012 | 23495.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2012 | 1308.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2012 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2012 | 408.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2012 | 924.41 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2012 | 2974.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREIRO NESTA PEFEITURA MUNI- CIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA INDIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS, GFIP E GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2012 | 979.79 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2012 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2012 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2012 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS E INFORMES DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2012 | 5817.44 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF. O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2012 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVO- CATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2012 | 4665.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.PARCELA Nº 018, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2012 | 4665.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.PARCELA Nº 017, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2012 | 7451.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 10.960/2009 REF. PARCELA Nº 24, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2012 | 7381.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 10.960/2009 REF. PARCELA Nº 25, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2012 | 872.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2012 | 200.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ A PROCURA DE EMPREGO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2012 | 100.00 | 00070855200430 | JOSE CARLOS VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ A PROCURA DE EMPREGO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2012 | 500.00 | 00068418272449 | ANTONIO ALBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECÇAO DE PROTESE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2012 | 687.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇOES A PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2012 | 4354.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS E COORDENADORA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2012 | 1254.99 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2012 | 3616.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2012 | 4311.78 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO E CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2012 | 3829.04 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2012 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE FE- VEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2012 | 28280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2012 | 104.83 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2012 | 900.00 | 00085521671404 | GEORGITON DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MOA-6200-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2012 | 95.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2012 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2012 | 11.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2012 | 150.00 | 00027253775449 | JOSE NORMANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2012 | 300.00 | 00003633416412 | MARIA SONIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2012 | 300.00 | 00000824952464 | ADRIANA MAGNA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2012 | 91.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND.GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO E IMPRESSAO DE ADESIVOS DESITNADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2012 | 145.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REGUAS ANIMADA MDF DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2012 | 78.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2012 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSES- SORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2012 | 13.70 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2012 | 280.00 | 00003348803438 | ANA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2012 | 300.00 | 00014792559472 | AFONSO VALTEMIR VIEIRA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA COMISSAO DE DESENV.REGIONAL E TURISMO DO SENADO FEDERALSOBRE DIVIDAS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2012 | 149.49 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2012 | 123.70 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2012 | 60.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA MOU-4005 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2012 | 50.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/03/2012 | 1500.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA RISOLENE BRITO DE ALMEIDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/03/2012 | 200.00 | 00025351112841 | FRANCISCA FRANCINEIDE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADA A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2012 | 423.26 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2012 | 100.00 | 00010051109484 | ANA PAULA F.FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2012 | 190.00 | 00010629501866 | MARTINHO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SIMAO LOPES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2012 | 100.00 | 00000585199809 | JOAO GONÇALVES DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JOAO FERREIRA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2012 | 150.00 | 00095149040444 | ALICE VICENTE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2012 | 150.00 | 00008465355487 | CLEITON GOMES CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE LUIZ GONZAGA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2012 | 120.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE AIRES DE GOUVEIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2012 | 170.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2012 | 100.00 | 00003634206497 | JOSEFA MESSIAS SANTOS ANICETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2012 | 455.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2012 | 148.79 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR Nº 9940-9044 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2012 | 257.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2012 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO DE BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2012 | 870.00 | 11089114000176 | FABIO LEONARDO COSTA-WORD ELETRONICA.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2012 | 43.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3409-1083 INSTALADO NO POSTO DE SERVIÇOS DO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2012 | 237.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2012 | 16.50 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2012 | 800.00 | 00015122204420 | GLORIA DE FATIMA PIRES ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANEJAMENTO DA FORMAÇAO INICIAL DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS NO PERIODO DE 06 A 10-02-2012 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2012 | 440.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2012 | 71.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇAO DO PROJETO DE CONSTRUÇAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2012 | 3000.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2012 | 22588.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, REF.COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2012 | 4695.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2012 | 1368.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.EDUCAÇAO/MDE, REF.COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2012 | 3000.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CINQUENTA CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITARIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2012 | 3250.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS IND.E COM.DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CNM, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2012 | 100.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2012 | 2132.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2012 | 2043.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.SAUDE-PSF, REF.COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2012 | 326.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.SAUDE-AGENTES DO PEA, REF.COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2012 | 4701.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.SAUDE-PESSOAL, REF.COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2012 | 4730.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.SAUDE. REF. COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2012 | 1650.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2012 | 150.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2012 | 536.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇAO DE DE MATERIAIS GRAFICOS P/SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2012 | 452.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2012 | 1650.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO E FIAT UNO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2012 | 380.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS AS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2012 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2012 | 720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS DE AR DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2012 | 245.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2012 | 218.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2012 | 2654.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2012 | 654.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/03/2012 | 2111.61 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2012 | 1624.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2012 | 460.00 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFAS PLASTICA 300 ML DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2012 | 153.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO LABORATORIO CLINICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2012 | 271.34 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3143 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2012 | 247.82 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2012 | 300.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRAS- SONAGAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2012 | 240.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (CONSULTA E EXAMES) REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/03/2012 | 3842.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATO- RIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/03/2012 | 590.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS,ELETRO- CARDIOGRAMAS E TESTES ERGOMETRICOS REALIZADOS EM PACIENTES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2012 | 100.00 | 00046697845449 | TONY SANTOS PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE JOSE VICTOR BARBOSA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2012 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2012 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2012 | 910.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.PERIODO DE APURAÇAO 29-02-2012, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2012 | 5000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.LOCAÇAO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2012 | 50.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADA A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVO- CATICIOS NA PRESTAÇAO DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2012 | 195.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2012 | 858.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2012 | 870.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2012 | 193.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2012 | 1269.95 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2012 | 188.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/03/2012 | 55.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOSE VENTURA DE SOUZA NO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2012 | 960.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB P/ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUND.E MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA,REF.FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2012 | 622.00 | 00008470703790 | LUZIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2012 | 140.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2012 | 622.00 | 00005564152484 | ANA PAULA DE SOUZA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LEITURA NA BIBLIOTECA ARCA DAS LETRAS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL CANDIDO PEREIRA NO SITIO LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2012 | 700.00 | 00087957680330 | EDNALDO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNU-2388-PB, TRANSPORTANDO AGUA P/ABASTECIMENTO NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2012 | 1400.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANS- PORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E FUNCIONARIOS A ESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2012 | 440.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO UMBELINA VILAR,REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2012 | 800.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS CAZUZINHA,CARDOSO E CACIMBINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB NO VEICULO DE PLACA KHG-2394,TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEF E MEDIO JOAO LELYS, REF.FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2012 | 910.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA E ALGODAO AO ST.SIMAO LOPES NO VEICULO DE PLACA MYD-5006,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE,REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2012 | 400.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO JOAO LELYS NO TURNO DA MANHA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2012 | 1210.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS CAZUZINHA E CACIMBINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO JAO LELYS, REF.FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2012 | 1870.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS LAGOA DE ROCA,BOA VISTA E SAO GONÇALO A ESTA CIDADE, ONDE LA OS MESMOS SERAO TRANSPORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE, REF.FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2012 | 675.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALP/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, REF.FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2012 | 1050.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA E EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA, NO VEICULO DE PLACA KHD-0858, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2012 | 525.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2012 | 324.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O SITIO FRANCO ONDE LA OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVAALMEIDA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2012 | 540.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA ZONA RURAL A ESTRADA PRINCIPAL DE ONDE OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA,NO VEICULODE PLACA MMP-4520, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2012 | 1200.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO VIVEIRO AOS SITIOS MALICIA,RECANDO,RIACHO FUNDO E AJA PAU A ESTA CIDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2012 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2012 | 250.00 | 00006004418498 | EDIVANIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTEZANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2012 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2012 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/03/2012 | 30.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO STº PERICO PARA ESTA CIDADE ASSISTIR AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/03/2012 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE P/DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE FREQUENTAR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/03/2012 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRA PARA PAGTº DE TRANSPORTE DO DESLOCAMENTO DE FILHO MENOR GABRIEL BARBOSA DA SILVA DO ST. FAZENDA ALMA PARA ASSISTIR AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/03/2012 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO P/FREQUENTAR AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/03/2012 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/03/2012 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALGODAO P/FREQUENTAR AULAS NO SITIO AGRESTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2012 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO PARA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/03/2012 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO ST.JUREMINHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/03/2012 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JURENINHA PARA ASSISTIR AULA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/03/2012 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO ST.SALAO P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2012 | 50.00 | 00005983528483 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO FILHO MENOR DO SITIO JURENINHA PARA ASSUSTIR AULA NO GRUPO ESCOLAR JOSE VENTURA DE SOUZA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/03/2012 | 50.00 | 00004784224408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO ST.CARDOSO P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/03/2012 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ESTUDAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/03/2012 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO ST.JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO ST.CARDOSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/03/2012 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGTº DE TRANSPORTE QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO PARA ESTUDAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/03/2012 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE P/TRANSPORTE DO SITIO LOGRADOURO P/ASSISTIR AULAS NO ST.CARDOSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/03/2012 | 186.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/03/2012 | 42.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/03/2012 | 63.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/03/2012 | 168.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/03/2012 | 685.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/03/2012 | 507.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/03/2012 | 150.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/03/2012 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/03/2012 | 350.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/03/2012 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/03/2012 | 150.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/03/2012 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/03/2012 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/03/2012 | 590.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/03/2012 | 250.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/03/2012 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/03/2012 | 150.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/03/2012 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/03/2012 | 590.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/03/2012 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/03/2012 | 150.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/03/2012 | 150.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/03/2012 | 80.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/03/2012 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/03/2012 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº EFETUADO EM DUPLICIDADE REALIZADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2012 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, Nº 73 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2012 | 270.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA HP E MANUTENÇAO EM COMPUTADORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2012 | 450.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇAO DE ANTENA E CONSERTO DE RADIO DE INTERNET NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2012 | 150.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BATISTA CORDEIRO, 14 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | AQUIS.DE VEIC.MOB.E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2012 | 771.40 | 04647887000750 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DOIS VENTILADORES,DUAS MESAS,UM CELULAR NOKIA E UM CONJ.C/4 TAMBORETES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2012 | 365.90 | 04647887000750 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLCHOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2012 | 540.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.DIVULGAÇAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2012 | 42.50 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2012 | 63.75 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2012 | 145.83 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE PARTES DO SALARIO MININO RECEBIDO A MENOR NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2012 | 63.50 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2012 | 255.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2012 | 190.50 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2012 | 63.50 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2012 | 42.50 | 00009365847427 | MARIA ELIZANGELA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2012 | 63.75 | 00007777365436 | ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2012 | 163.33 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2012 | 127.50 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2012 | 63.50 | 00003509730402 | ALDENORA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2012 | 187.50 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2012 | 338.67 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2012 | 293.33 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCI- CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2012 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS DE GESTAO,ATENÇAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E AS- SISTENCIA FARMACEUTICA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/03/2012 | 550.00 | 00032462652833 | ADRIANO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SERRA BRANCA, NO VEICULO DE PLACA MOD-0570, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/03/2012 | 722.00 | 00040330753487 | JOSE MIRANDA DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECREARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/03/2012 | 1200.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANS- PORTANDO EQUIPES DO PSF A ESTA EDILIDADE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/03/2012 | 300.00 | 00005358649492 | JOSINALDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SALAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB TRANSPORATNDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/03/2012 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DE PLACA NBW-5258 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2012 | 200.00 | 00003847078402 | MARTINS HERMINEGIDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2012 | 100.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2012 | 150.00 | 00002905803401 | CARLOS ALBERTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2012 | 200.00 | 00025558646870 | CARLOS CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2012 | 150.00 | 00008050646726 | IVANILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2012 | 350.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2012 | 8850.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2012 | 5200.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOAÇAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2012 | 9300.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2012 | 104.43 | 08287018000128 | BORBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LETRA/NUMERO NISHIMOTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2012 | 50.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA MACEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2012 | 940.00 | 12408281000103 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO - OTICA PUPILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS DESTINADOS A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2012 | 404.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COM.DE GASES MAQ.E EQUIPAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO CILINDRO 7M3 E OXIGENIO CARGA 1M3 DESTINADOS A AMBULANCIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2012 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2012 | 100.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2012 | 100.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2012 | 200.00 | 00075071403420 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2012 | 100.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2012 | 150.00 | 00005653529460 | IVANILDA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2012 | 200.00 | 00003136219422 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2012 | 100.00 | 00004927004430 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2012 | 100.00 | 00013375509731 | ELDRIA CILENE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2012 | 90.00 | 00006543867493 | JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2012 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2012 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2012 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2012 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2012 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2012 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2012 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2012 | 90.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2012 | 90.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/03/2012 | 90.00 | 00009162815407 | LUZIA DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2012 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/03/2012 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/03/2012 | 90.00 | 00001998105598 | FABIO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2012 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/03/2012 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2012 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2012 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2012 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2012 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2012 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2012 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/03/2012 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/03/2012 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2012 | 90.00 | 00002993509403 | MARIA IVANETE GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2012 | 90.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2012 | 90.00 | 00013056957710 | IVYNA GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/03/2012 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2012 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2012 | 100.00 | 00007327036466 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/03/2012 | 200.00 | 00002318416478 | RAIMUNDA MARIA ARAUJO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2012 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2012 | 200.00 | 00008557784406 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2012 | 200.00 | 00003295251401 | ERICINA SILVESTRE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2012 | 200.00 | 00008330767442 | MARIA DA CONCEIÇAO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2012 | 200.00 | 00098158236472 | GESSONITA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEI RA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/03/2012 | 150.00 | 00010264365402 | MARIA JUSANDRA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2012 | 150.00 | 00005981151455 | INACIA GONÇALO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/03/2012 | 150.00 | 00012976420823 | JOSE DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/03/2012 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/03/2012 | 100.00 | 00009170192707 | MARIA EDIVANIA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2012 | 200.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2012 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2012 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2012 | 300.00 | 00058251472415 | ADERVAL OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DO SITIO ALGODAO AO SITIO QUIXABA NO VEICULO DE PLACA KHD-4509, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2012 | 300.00 | 00085521671404 | GEORGITON DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MOA-6200-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/03/2012 | 450.00 | 00006465392488 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SALAO NESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME-PB NO VEICULO DE PLACA MMO-8535-PE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/03/2012 | 242.00 | 00005361485462 | ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2012 | 622.00 | 00069128626400 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITARIA REFERENCIADA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/03/2012 | 622.00 | 00007439631803 | MARIA DOS MILAGRES V.FREITAS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITARIA REFERENCIADA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2012 | 622.00 | 00001357091486 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITARIA REFERENCIADA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/03/2012 | 622.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITARIA REFERENCIADA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2012 | 100.00 | 00073913235434 | MARIA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2012 | 80.00 | 00006258147461 | RITA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2012 | 150.00 | 00007475913422 | ALINE MENDES DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2012 | 100.00 | 00004920146477 | ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2012 | 150.00 | 00008451426409 | CICERO CAITANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO CAITITU NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2012 | 150.00 | 00005919015446 | EDINEUZA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZ ADA NO SITIO CAITITU NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2012 | 100.00 | 00037251113830 | ALBA REJANE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2012 | 200.00 | 00002254914430 | RIVALDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2012 | 350.00 | 00002931298433 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2012 | 150.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2012 | 50.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF.DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2012 | 50.00 | 00007555061708 | MARINALVA ARISTIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2012 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2012 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2012 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/03/2012 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/03/2012 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2012 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/03/2012 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2012 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2012 | 60.00 | 00002210233488 | RANIERI NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2012 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2012 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2012 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2012 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2012 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2012 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/03/2012 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/03/2012 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/03/2012 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2012 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/03/2012 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/03/2012 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2012 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2012 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/03/2012 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/03/2012 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/03/2012 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/03/2012 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/03/2012 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/03/2012 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/03/2012 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2012 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/03/2012 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2012 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/03/2012 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2012 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2012 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2012 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2012 | 50.00 | 00005019797430 | VILMA FRANCISCA DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2012 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2012 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2012 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2012 | 50.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2012 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2012 | 50.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2012 | 50.00 | 00026504972893 | MAGNOLIA TERCIA F. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2012 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGTº DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2012 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2012 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2012 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/03/2012 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/03/2012 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/03/2012 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/03/2012 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2012 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/03/2012 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/03/2012 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/03/2012 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/03/2012 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/03/2012 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/03/2012 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/03/2012 | 200.00 | 00003629661416 | ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/03/2012 | 200.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/03/2012 | 300.00 | 00015176354896 | JOSE DIMAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/03/2012 | 150.00 | 00006430653420 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINENCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/03/2012 | 100.00 | 00003374362400 | LUCIANA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/03/2012 | 100.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/03/2012 | 100.00 | 00062249681449 | DAMIAO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/03/2012 | 50.00 | 00006816888405 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/03/2012 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2012 | 300.00 | 00007832145455 | ERANEIDE DIUNIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SERRA DA PELADA NESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2012 | 200.00 | 00000016207467 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA NO ST.ESTACA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/03/2012 | 200.00 | 00005412434460 | ROSIVAL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/03/2012 | 100.00 | 00007475915476 | TEREZINHA OZIRES DNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/03/2012 | 100.00 | 00000130127469 | MARICE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/03/2012 | 100.00 | 00008983566442 | EMILY PRISCILA DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/03/2012 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/03/2012 | 100.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE / GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/03/2012 | 50.00 | 00008226680417 | GILMAR VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/03/2012 | 100.00 | 00070855242434 | JOAO ZELIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE / GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/03/2012 | 50.00 | 00004548852450 | EUZENI VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/03/2012 | 150.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/03/2012 | 300.00 | 00007802248418 | WANDERLEIA M.M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A R: EXTENÇAO DA ANTERO TORRAO NESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/03/2012 | 200.00 | 00001622771486 | ISRAEL GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/03/2012 | 200.00 | 00010290480450 | JOSE ROBERTO IPERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/03/2012 | 120.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/03/2012 | 70.00 | 00048677094415 | ANTONIO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/03/2012 | 120.00 | 00005856274440 | LUCINEIDE DANTAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/03/2012 | 500.00 | 00025146700478 | JOSE ELPIDIO SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2012 | 650.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2012 | 522.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2012 | 622.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇAO PRESTADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2012 | 622.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2012 | 650.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2012 | 622.00 | 00099141329449 | OLAVO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2012 | 622.00 | 00005709530492 | ODETE MARIA DE LOURDES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2012 | 622.00 | 00006219785401 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2012 | 936.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA REF.TAXAS PELO CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2012 | 420.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TIJOLOS COMUNS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2012 | 350.00 | 00009501932400 | NIVALDO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UMA CAIXA DE CATAVENTOS DO POCO NO SITIO MALICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2012 | 622.00 | 00025602580808 | JOAO EVANGELISTA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2012 | 400.00 | 00003968640403 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNAS DO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2012 | 350.00 | 00003090580403 | ANA MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE C.GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MNH-4494 TRANSPORTANDO PEÇA DO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00003968640403 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 295X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/03/2012 | 2625.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2012 | 2625.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 275X04 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2012 | 125.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2012 | 1709.80 | 04647887000750 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA ESTANTE,UM ARMARIO,DUAS MESAS SEC.,UM KIT LUANA,UMA MESA,DOIS VENTILADORES VENTANA,UMA MESA INFOR.E UM CONJ.C/4 TAMBORETES DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2012 | 200.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS COMO TREINADOR DE TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2012 | 300.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCLEA P/AQUISIÇAO DE UMA BATERIA SEMI-USADA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇAO DESTINADA A BANDA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2012 | 120.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2012 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2012 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2012 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2012 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2012 | 120.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2012 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2012 | 120.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2012 | 120.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2012 | 120.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2012 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2012 | 120.00 | 00011422843440 | CLAUDEAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2012 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2012 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2012 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2012 | 120.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2012 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2012 | 120.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2012 | 1250.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2012 | 80.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CAIXA D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2012 | 715.00 | 00003020287499 | ARMANDO CEZAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2012 | 656.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2012 | 965.00 | 00008422684489 | EDILSON SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2012 | 670.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2012 | 622.00 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2012 | 622.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2012 | 900.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/03/2012 | 290.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/03/2012 | 2000.00 | 00042149959453 | JOSE EUDECI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUO-3898-PB, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/03/2012 | 219.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/03/2012 | 100.00 | 00097974919434 | LUCICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2012 | 100.00 | 00002554345457 | AGUINALDO DE ALCANTARA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2012 | 300.00 | 00055808581400 | JOSE FAUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2012 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2012 | 50.00 | 00009189374428 | SUELI PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2012 | 100.00 | 00073913308415 | JOSE ERASMO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2012 | 50.00 | 00006149622428 | MARIA VANEIDE AIRES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2012 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2012 | 50.00 | 00007831616705 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/03/2012 | 50.00 | 00001941734456 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/03/2012 | 100.00 | 00035934131400 | GERALDO GONCALVES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/03/2012 | 50.00 | 00006425358416 | CRISVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/03/2012 | 100.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/03/2012 | 50.00 | 00003632789401 | MARIA DAS GRACAS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/03/2012 | 100.00 | 00044740611449 | AGUSTINHO SULPRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/03/2012 | 50.00 | 00006306990461 | CECILIO OZIRES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/03/2012 | 100.00 | 00055226906153 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/03/2012 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/03/2012 | 100.00 | 00011607575426 | RODRIGO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/03/2012 | 50.00 | 00007847933446 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/03/2012 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2012 | 490.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA MOY 954, TRANSPORTANDO MEDICOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2012 | 550.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA,SUME E MONTEIRO-PB, NO VEICULO DE PLACA MOY-9154, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRA TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/03/2012 | 650.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA,MONTEIRO E SUME, NO VEICULO DE PLACA MMS-8557-PB TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2012 | 900.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA KFD-5898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/03/2012 | 622.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2012 | 300.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MNF-9137 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2012 | 510.00 | 00005710352489 | LUCIANO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME/PB, NO VEICULO DE PLACA MOL 8515/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2012 | 420.00 | 00055808603404 | EDVALDO ANTONIO DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SERRA BRANCA,MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA KLN-1361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/03/2012 | 50.00 | 00004701575429 | MARIA EUNICE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/03/2012 | 200.00 | 00033415579468 | AROLDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEI RA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2012 | 200.00 | 00004578440435 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2012 | 250.00 | 00006103271436 | SAMIRA MARIA DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2012 | 300.00 | 00062251996400 | JOSE DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2012 | 300.00 | 00054835763491 | MARIA JULIA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2012 | 200.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2012 | 300.00 | 00003630842402 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/03/2012 | 150.00 | 00006780573469 | CICERA TAMIRES BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2012 | 200.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2012 | 200.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2012 | 200.00 | 00075385929468 | Mª DE LOURDES SANTOS ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2012 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/03/2012 | 120.00 | 00011607434873 | MARIA NUBIA R. XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2012 | 1168.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UM GABINETE CELERON E3400 HD 500 GB MEMO 2GB DDR3 DUD RW E UM MONITOR 15.6 LCD AOC ,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2012 | 360.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2012 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA DEV-2787 PERTEN- CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/03/2012 | 91.00 | 00004977623401 | ERIVALDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2012 | 2180.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, RE- FEICOES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE PRESTANDO SERVICOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/03/2012 | 497.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/03/2012 | 228.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2012 | 622.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE COMPUTAÇAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/03/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2012 | 658.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP 13KG E AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2012 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2012 | 129.14 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2012 | 489.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2012 | 300.00 | 01915284000109 | INST.PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2012 | 150.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2012 | 150.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2012 | 2275.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HORAS DE TRATAR MASSEY FERGYSON 265X04 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 12 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.REF.AMP.QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/03/2012 | 35521.75 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.TP 01/2012 E CONTRATO CPL 01/2012. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/03/2012 | 2327.38 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO AO GOVERNO FEDERAL EM FAVOR DO FNDE, CONF.GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/03/2012 | 70.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI 5175, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/03/2012 | 65.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADA A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/03/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇAO DO SISTEMA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/03/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMZ 2361, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/03/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/03/2012 | 150.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2012 | 456.28 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2012 | 1100.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2012 | 900.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2012 | 180.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2012 | 2584.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLIMENTO DO INSS/EMPRESA - FUNDEB 40%, REF.COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/03/2012 | 8397.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLIMENTO DO INSS/EMPRESA - FUNDEB 60% REF.COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRUIÇAO MENSAL A FAMUP, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2012 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM QUANDO NO DESLOCAMENTO P/CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/03/2012 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS E INFORMES DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2012 | 349.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2012 | 3.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2012 | 279.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A DIFERENÇA PARCEÇAMENTO DA COMPETENCIA 03/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2012 | 200.00 | 00034847672860 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2012 | 300.00 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2012 | 50.00 | 00008990525411 | RUBENIA BEZERRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2012 | 95.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2012 | 300.00 | 00003068302480 | MARIA SUZANA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A R: EXTENSAO DA ANTERO TORREAO NESTE MUNICIPIO, CONF. DECLATAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2012 | 70.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2012 | 100.00 | 00035909650459 | MANOEL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2012 | 150.00 | 00009111110775 | JAILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/03/2012 | 300.00 | 00006279463486 | JOSIVAM ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINENCEIRO PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE SEU FILHO MENOR JOAO VITOR F. DE ARAUJO NA CIDADE DE JOAO PESSOA.CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/03/2012 | 100.00 | 00006016724459 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/03/2012 | 100.00 | 00008928011744 | VANDENBERQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/03/2012 | 11385.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2012 | 3311.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/03/2012 | 4600.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE QUARENTA CADEIRAS FIXAS AUXILIAR E VINTE MESAS P/COMPUTADOR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/03/2012 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/03/2012 | 170.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/03/2012 | 30.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADA NA PACIENTE CARMEM LUCIA MORAIS MARANHAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/03/2012 | 170.00 | 00003317800461 | CLARINDA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/03/2012 | 50.00 | 00005902683416 | CARINA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VEKCULO DE PLACA MOI-3322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/03/2012 | 49.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/03/2012 | 500.00 | 06972321000134 | SSO - SERVIÇO DE SAUDE OCUPACIONAL - DRª LUCIA Mª COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/03/2012 | 50.00 | 00811657000139 | UCD-LAB.UNID.C.DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME COLPOCITOLOGIA ONCOTICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE QUEIROZ PEQUENO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/03/2012 | 100.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/03/2012 | 27.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/03/2012 | 200.00 | 00046857222487 | MARIA JOSE NEPONUCENO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DEST. AO TRANSP.E ALIMENTAÇAO,DEST.A J.PESSOA COM A FINALIDADE DE PART. DA FORMAÇAO P/ TRABALHADORES DO SUAS,PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/03/2012 | 250.00 | 00014284554859 | PAULO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/03/2012 | 70.00 | 00004898155456 | JOSELEIDE PEREIRA G. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/03/2012 | 50.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQE 7210 PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/03/2012 | 336.62 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PREST.SERVIÇOS IPC DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/03/2012 | 90.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE ROSELY WENIA DE OLIVEIRA CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/03/2012 | 300.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/03/2012 | 37.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COLCHAO PERFILADO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2012 | 207.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/03/2012 | 80.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROÇA A UMA VISITA TECNICA A COOPERATIVA DE GALINHA CAIPIRA NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2012 | 38798.53 | 10986583000125 | CONTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDIÇAO DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES RETIRO E SIMAO LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2012 | 205.81 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2012 | 56.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADA A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEB A TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2012 | 833.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2012 | 3159.75 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2012 | 1773.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2012 | 0.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2012 | 120.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2012 | 160.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE ROSA MARIA DANTAS DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2012 | 100.00 | 00000017642418 | JOSEFA MARIA RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2012 | 600.00 | 00039144119453 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROSSO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JUREMINHA AO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2012 | 250.00 | 00002404241400 | MARCOS ABILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP,CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2012 | 572.02 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2012 | 2540.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2012 | 300.00 | 00003050204478 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO FAMILIARES P/VISITAR PARENTES ENFERMO NA CIDADE DE ITAPETIM-PE, NO VEICULO DE PLACA LOW-7635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2012 | 1031.54 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2012 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2012 | 300.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2012 | 60.00 | 00004001404460 | JOSEFA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2012 | 5050.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2012 | 4521.44 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA E AO CAMINHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2012 | 2150.00 | 00003968640403 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 295X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2012 | 2869.49 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR PERT. A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2012 | 11493.42 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO,AMBULANCIAS,CELTAS, FIATS UNOS E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO CONSORCIO INT. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2012 | 118.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2012 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI 8650,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2012 | 4326.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIS E ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2012 | 716.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2012 | 100.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2012 | 1009.66 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI 5175 LOCADA A DISPOSIÇAO DO GABINETE AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2012 | 600.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOZA DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO 3º FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR NA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2012 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO MUNICIPAL , DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2012 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSES- SORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2012 | 27.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2012 | 7061.44 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA INDIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS, GFIP E GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2012 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2012 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2012 | 1602.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2012 | 924.41 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2012 | 1224.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2012 | 22492.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2012 | 26268.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2012 | 36014.61 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,REGENTES DE ENSINO, COORDENADORA E DIRETORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2012 | 933.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2012 | 2488.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2012 | 4976.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2012 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2012 | 250.00 | 07055340000169 | CAP-CLINICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE ARNALDO LINO DA SILVA JUNIOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2012 | 1484.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2012 | 8710.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇOES DE PRODUTIVIDADES SUS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2012 | 7035.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2012 | 9288.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2012 | 14336.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS E MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2012 | 11986.84 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2012 | 1789.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2012 | 328.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2012 | 4280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2012 | 3616.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2012 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2012 | 27078.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2012 | 4354.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRAS E COORDENADORA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2012 | 660.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2012 | 103.30 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/04/2012 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/04/2012 | 671.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/04/2012 | 1050.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS IND.E COM.DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIDROS INCOLOR E CANELADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVO- CATICIOS NA PRESTAÇAO DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/04/2012 | 1773.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/04/2012 | 1902.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/04/2012 | 1256.95 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/04/2012 | 106.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/04/2012 | 2736.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/04/2012 | 656.05 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/04/2012 | 496.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/04/2012 | 280.00 | 00003348803438 | ANA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/04/2012 | 799.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UMA IIMPRESSORA HP LASERJET 1132 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/04/2012 | 1819.50 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS E PRONTUARIOS DE PACIENTES P/SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/04/2012 | 150.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DO ALTERNADOR EXECUTADOS NO CELTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/04/2012 | 653.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOU-4005 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/04/2012 | 400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERARIA COM VISOR P/SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/04/2012 | 100.00 | 00002594273732 | XAVIER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/04/2012 | 200.00 | 00072718676434 | SEVERINA MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/04/2012 | 1088.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2012 | 1536.29 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/04/2012 | 2100.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA COM.E REP.CIMENTO E MAT.CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2012 | 760.00 | 41214578000128 | J.R. COME.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/04/2012 | 150.00 | 00010798338466 | AMARAL ALEXANDRE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/04/2012 | 150.00 | 00007805079404 | CICERO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/04/2012 | 250.00 | 00001641877405 | JOSE RUBENICIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CURITIBA-PR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/04/2012 | 100.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/04/2012 | 450.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELLE DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE BANNER´S E FAIXA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA-PSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/04/2012 | 114.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO LABORATORIO CLINICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/04/2012 | 200.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/04/2012 | 100.00 | 00003631160445 | HELENA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/04/2012 | 200.00 | 00027253775449 | JOSE NORMANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2012 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVO- CATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/04/2012 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO DE BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/04/2012 | 615.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PC´S E IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/04/2012 | 45.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOLDURAS MED.60X40 CM DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/04/2012 | 200.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/04/2012 | 120.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/04/2012 | 240.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/04/2012 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/04/2012 | 160.00 | 00032143414803 | ROSELY LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/04/2012 | 421.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/04/2012 | 73.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/04/2012 | 491.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/04/2012 | 289.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/04/2012 | 95.11 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR Nº 9940-9044 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/04/2012 | 355.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2012 | 50.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/04/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/04/2012 | 200.00 | 00092961282420 | ODETE LOURENCO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/04/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO CONSORCIO INT. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/04/2012 | 1000.00 | 00074368046420 | ROSEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON COM LAMINA, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO AJA PAU AO SITIO PERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/04/2012 | 2340.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS C/URNA,TRANSLADO E OUTROS P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2012 | 101.00 | 00005361485462 | ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PAIF, CONF.DECLARAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/04/2012 | 622.00 | 00007439631803 | MARIA DOS MILAGRES V.FREITAS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITARIA REFERENCIADA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/04/2012 | 622.00 | 00001357091486 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITARIA REFERENCIADA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/04/2012 | 622.00 | 00069128626400 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITARIA REFERENCIADA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2012 | 622.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITARIA REFERENCIADA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/04/2012 | 188.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2012 | 136.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA -PROJOVEM, REF.COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2012 | 4560.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA -DEMAIS SECRETARIAS, REF.COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2012 | 4728.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2012 | 538.50 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2012 | 150.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NO CRAS, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2012 | 50.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/04/2012 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2012 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2012 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/04/2012 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/04/2012 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2012 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/04/2012 | 50.00 | 00005019797430 | VILMA FRANCISCA DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/04/2012 | 50.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/04/2012 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2012 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2012 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/04/2012 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/04/2012 | 200.00 | 00083964991449 | LUCIANO GONCALVES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONSTRUÇAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/04/2012 | 450.00 | 00006430653420 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONSTRUÇAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/04/2012 | 350.00 | 00004149587485 | MARIA ROBERLANIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA RECONSTRUÇAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NO ST.BARRA DO MINEIRO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/04/2012 | 150.00 | 00081533411700 | ANA FLORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA RECONSTRUÇAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NO ST.SIMAO LOPES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/04/2012 | 100.00 | 00004993151462 | JOSEFA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2012 | 100.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2012 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2012 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2012 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2012 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2012 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2012 | 50.00 | 00010815727798 | MARCIA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2012 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2012 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2012 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/04/2012 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2012 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2012 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2012 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2012 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2012 | 50.00 | 00026504972893 | MAGNOLIA TERCIA F. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2012 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2012 | 100.00 | 00003630479480 | EUNICE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2012 | 100.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2012 | 100.00 | 00001622774400 | GEIZYBEL BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2012 | 360.00 | 00004892876461 | MARIA LUCIA FELISBERTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2012 | 100.00 | 00082633223400 | CELINA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2012 | 100.00 | 00082634190425 | JOSE DE ARIMATEIA D. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2012 | 100.00 | 00035934131400 | GERALDO GONCALVES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/04/2012 | 100.00 | 00073913235434 | MARIA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/04/2012 | 100.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/04/2012 | 150.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/04/2012 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/04/2012 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2012 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/04/2012 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/04/2012 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2012 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/04/2012 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2012 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2012 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/04/2012 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/04/2012 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/04/2012 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/04/2012 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/04/2012 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/04/2012 | 60.00 | 00002210233488 | RANIERI NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/04/2012 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/04/2012 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/04/2012 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/04/2012 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2012 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2012 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2012 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2012 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2012 | 50.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2012 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2012 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/04/2012 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/04/2012 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/04/2012 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/04/2012 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/04/2012 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2012 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2012 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2012 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/04/2012 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/04/2012 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2012 | 160.00 | 00051000598420 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UM BEBEDOURO DE ALVENARIA NA LOCALIDADE MINEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2012 | 95.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2012 | 480.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2012 | 700.00 | 00008422684489 | EDILSON SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2012 | 805.00 | 00003020287499 | ARMANDO CEZAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2012 | 622.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2012 | 835.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2012 | 622.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2012 | 622.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2012 | 622.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2012 | 675.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2012 | 622.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2012 | 622.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2012 | 210.00 | 00033415579468 | AROLDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2012 | 240.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROSSO PRESTADOS NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO ALMAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2012 | 170.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PORTEIRA DE MADEIRA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2012 | 520.00 | 00021570744491 | DURVAL TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 265X04 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 26 DISCOS EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2012 | 2625.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2012 | 2625.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 275X04 CILINDROS COM GRADREARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADEOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2012 | 622.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNARDINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2012 | 622.00 | 00025602580808 | JOAO EVANGELISTA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2012 | 300.00 | 00004503519476 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TIJOLOS MANUAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE BEBEDOURO PARA ANIMAIS NO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2012 | 200.00 | 00010343587408 | MARILENE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2012 | 500.00 | 00002826693450 | EDNA FARIAS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2012 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2012 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2012 | 200.00 | 00053741196487 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2012 | 150.00 | 00064523152420 | OZIRES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2012 | 200.00 | 00068859570468 | IVANI DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2012 | 150.00 | 00003633269444 | MARIA LUCIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2012 | 200.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2012 | 200.00 | 00009811784485 | DEUSADIANA BEZERRA PEDROSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2012 | 100.00 | 00004277799442 | LUZINETE FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2012 | 100.00 | 00003374362400 | LUCIANA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2012 | 80.00 | 00003632735492 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2012 | 150.00 | 00004784224408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2012 | 200.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2012 | 200.00 | 00008880966405 | JOSINEIDE DE CASSIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2012 | 80.00 | 00068418264420 | SANDRA MARIA DE ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2012 | 200.00 | 00008271150405 | INACIO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2012 | 150.00 | 00005263412894 | ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2012 | 200.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2012 | 80.00 | 00080199810710 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2012 | 100.00 | 00009170192707 | MARIA EDIVANIA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2012 | 100.00 | 00010386436436 | JEFFERSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2012 | 90.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2012 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2012 | 90.00 | 00002993509403 | MARIA IVANETE GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/04/2012 | 90.00 | 00013056957710 | IVYNA GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/04/2012 | 200.00 | 00006069582403 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/04/2012 | 200.00 | 00004920146477 | ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2012 | 250.00 | 00006066249886 | JOSE LEODEGARIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2012 | 150.00 | 00006953283440 | JUVENAL ADRIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2012 | 200.00 | 00005143061490 | JOAO BOSCO VALENCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2012 | 200.00 | 00098158236472 | GESSONITA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEI RA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2012 | 200.00 | 00009365847427 | MARIA ELIZANGELA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEI RA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2012 | 160.00 | 00003629626424 | ANTONIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS DE GESTAO,ATENÇAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E AS- SISTENCIA FARMACEUTICA, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2012 | 450.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2012 | 240.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2012 | 100.00 | 00055808603404 | EDVALDO ANTONIO DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2012 | 890.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SERRA BRANCA,MONTEIRO E SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA KFD-5898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2012 | 622.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2012 | 40.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO RIACHO DO CARNEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEICULO DE PLACA KHG-2394, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2012 | 160.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO PEDRA LAVRADA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA MMS-3621, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2012 | 530.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA E MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA MON-7582,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2012 | 100.00 | 00006543893494 | FABIO JUNIOR BEZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DO SITIO CARDOSO A CIDADE DE SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA HUH-6656, TRANSPORTANDO PACIENTE P/RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2012 | 500.00 | 00032462652833 | ADRIANO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SERRA BRANCA, NO VEICULO DE PLACA MOD-0570, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2012 | 220.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA MNF-9137, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANS- PORTANDO EQUIPES DO PSF P/ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2012 | 1300.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DE PLACA NBW-5258 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2012 | 271.34 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3143 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/04/2012 | 4867.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/04/2012 | 1916.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2012 | 326.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA AGENTES DO PEA, REF.COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2012 | 4701.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA -SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL, REF.COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2012 | 2043.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA -SECRETARIA DE SAUDE-MEDICO-PSF, REF.COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2012 | 11840.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2012 | 14924.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2012 | 350.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2012 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/04/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2012 | 5000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.LOCAÇAO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2012 | 2130.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, RE- FEICOES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE PRESTANDO SERVICOS, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/04/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E GABINETE DO PREFEITO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/04/2012 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, Nº 73 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/04/2012 | 150.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BATISTA CORDEIRO, 14 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2012 | 2415.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS LAGOA DE ROCA,BOA VISTA E SAO GONÇALO A ESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2012 | 945.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VARZEA VERDE,IMPOEIRA FUNDA E RIACHO DO CIPO P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2012 | 1470.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDARIOS DA SEDE, NO VEICULO DE PLACA KHD-0858, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2012 | 1050.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS SERRA DA PELADA E GUARITA AO ST.PEDRA LAVRADA TRANSPORTANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE,REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2012 | 2090.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS CAZUZINHA E CACIMBINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEICULO DE PLACA KGS-8386,TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAOLELYS, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2012 | 760.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO JOAO LELYS NO TURNO DA MANHA, REF.O MES DE MARÇO/2012, NO VEICULO DEPLACA KFR-2899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2012 | 760.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO UMBELINA VILAR,REF.O MES DE MARÇO/2012, NO VEICULO DE PLACA KRF-2899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2012 | 1520.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS CAZUZINHA,CARDOSO E CACIMBINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB NO VEICULO DE PLACA KHG-2394,TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEF E MEDIO JOAO LELYS, REF.MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2012 | 648.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.ALGODAO DE CIMA AO ST.FRANCO NO VEICULO DE PLACA CHA-7145,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS,REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2012 | 735.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO JOAO FERREIRA A ESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KFS-3069,TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDARIOS DA SEDE, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2012 | 1680.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO VIVEIRO AOS SITIOS MALICIA,RECANTO,RIACHO FUNDO E AJA PAU NO VEICULO DE PLACA KFY-8143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MESDE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2012 | 290.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VARIOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOY-9154 TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANS- PORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇAO P/PRESTAREM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2012 | 622.00 | 00009692579450 | PAULA MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2012 | 1080.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB P/ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUND.E MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA,REF.MARÇO/2012,NO VEICULODE PLACA MMU-3447-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/04/2012 | 6098.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REF.COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2012 | 1390.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA -SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, REF.COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2012 | 13875.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA -SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, REF.COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2012 | 355.50 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E BANANAS DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2012 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2012 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2012 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2012 | 200.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICAÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTEZANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/04/2012 | 30.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO STº PERICO PARA ESTA CIDADE ASSISTIR AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/04/2012 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE P/TRANSPORTE DO SITIO LOGRADOURO P/ASSISTIR AULAS NO ST.CARDOSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/04/2012 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE P/DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE FREQUENTAR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2012 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ESTUDAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2012 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JURENINHA PARA ASSISTIR AULA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2012 | 50.00 | 00004784224408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2012 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALGODAO P/FREQUENTAR AULAS NO SITIO AGRESTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/04/2012 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2012 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO ST.SALAO P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/04/2012 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO CARDOSO P/FREQUENTAR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/04/2012 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO ST.JUREMINHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2012 | 50.00 | 00005983528483 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO FILHO MENOR DO SITIO JURENINHA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE VENTURA DE SOUZA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2012 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2012 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO PARA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/04/2012 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGTº DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA ESTUDAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/04/2012 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO ST.JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO ST.CARDOSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/04/2012 | 50.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SITIO CAZUZINHA P/ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/04/2012 | 90.00 | 00006543867493 | JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE MONTEIRO-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/04/2012 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE SUME-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/04/2012 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/04/2012 | 90.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB P/ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/04/2012 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/04/2012 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/04/2012 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2012 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2012 | 90.00 | 00001998105598 | FABIO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/04/2012 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2012 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/04/2012 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2012 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2012 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2012 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/04/2012 | 90.00 | 00009162815407 | LUZIA DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2012 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/04/2012 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/04/2012 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/04/2012 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2012 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2012 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2012 | 90.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2012 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2012 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2012 | 2833.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2012 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2012 | 163.33 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/04/2012 | 190.50 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MININO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2012 | 145.83 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE PARTES DO SALARIO MININO RECEBIDO A MENOR NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/04/2012 | 444.50 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/04/2012 | 446.25 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/04/2012 | 255.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/04/2012 | 317.50 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/04/2012 | 187.50 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2012 | 63.50 | 00003509730402 | ALDENORA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/04/2012 | 338.67 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2012 | 42.50 | 00009365847427 | MARIA ELIZANGELA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2012 | 127.50 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/04/2012 | 63.75 | 00007777365436 | ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/04/2012 | 42.50 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/04/2012 | 293.33 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2012 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2012 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2012 | 120.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2012 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2012 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2012 | 120.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2012 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2012 | 120.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2012 | 120.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2012 | 120.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2012 | 120.00 | 00011422843440 | CLAUDEAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2012 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2012 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2012 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2012 | 120.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2012 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2012 | 120.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2012 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2012 | 200.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA AS CIDADES DE DESTERRO E TAPEROA-PB, NO VEICULO DE PLACA KGS-8386, TRANSPORTANDO EQUIPES DE JOGADORES DE TIMES AMADORES P/PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2012 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTIMA PARCELA P/COMPRA DE UMA BATERIA SEMI-USADA DESTINADA A BANDA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00042149959453 | JOSE EUDECI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUO-3898-PB, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2012 | 230.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2012 | 490.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADA A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2012 | 680.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA,MONTEIRO E SUME, NO VEICULO DE PLACA MMS-8557-PB TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2012 | 360.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/04/2012 | 30.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2012 | 120.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/04/2012 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE ISMAEL DE ALCANTARA,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/04/2012 | 100.00 | 00004898155456 | JOSELEIDE PEREIRA G. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE MONTEIRO,SUME E JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA LOW-7635, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/04/2012 | 200.00 | 00034847672860 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/04/2012 | 150.00 | 00016023793860 | MAGIDIEL PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/04/2012 | 200.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/04/2012 | 200.00 | 00039807320453 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/04/2012 | 200.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/04/2012 | 150.00 | 00005613402426 | DORALICE ALVES DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/04/2012 | 300.00 | 00031582590877 | JOSE RICARDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/04/2012 | 150.00 | 00010345851420 | JOSE ALMIR OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/04/2012 | 2625.00 | 00039143325491 | DIMAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/04/2012 | 650.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/04/2012 | 2275.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 265X04 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 12 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/04/2012 | 850.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA CACAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/04/2012 | 400.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/04/2012 | 600.00 | 00085521671404 | GEORGITON DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MOA-6200-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/04/2012 | 129.00 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NA FABRICAÇAO DE PAES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/04/2012 | 150.00 | 00005739732450 | DIONE GALDINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/04/2012 | 200.00 | 00003199758436 | SELMA LIMA DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/04/2012 | 100.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/04/2012 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE DA CIDADE MONTEIRO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/04/2012 | 200.00 | 00004628385440 | JACINTA DE FATIMA ALMEIDA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/04/2012 | 100.00 | 00004662426464 | DAMIAO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E CIDADANIA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/04/2012 | 6000.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇAO DE UM MURO DE ARRIMO NA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO JOAO CARIRI P/ADEQUAÇAO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/04/2012 | 500.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CAIXA D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/04/2012 | 33.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO OEV-2787 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/04/2012 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/04/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/04/2012 | 1170.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA E ALGODAO AO ST.SIMAO LOPES NO VEICULO DE PLACA MYD-5006,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/04/2012 | 324.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO P 13K DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/04/2012 | 866.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/04/2012 | 25.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/04/2012 | 2700.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TRES AR SPLIT ELECTROLUX DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/04/2012 | 1555.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/04/2012 | 90.86 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/04/2012 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇAO DE VACINAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/04/2012 | 4405.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DOIS AR SPLIT 9000 2V LG E CINCO AR COND.7500 2V MEC LG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/04/2012 | 2095.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/04/2012 | 691.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VENTILADORES DE MESA 40CM 2V V45 MONDIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/04/2012 | 952.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/04/2012 | 1920.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS DE AR,PNEUS E PROTETORES DESTINADOS AO CAMINHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/04/2012 | 2280.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/04/2012 | 200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/04/2012 | 50.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/04/2012 | 250.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULCACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/04/2012 | 1458.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU-2787 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/04/2012 | 150.00 | 00042150698404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/04/2012 | 100.00 | 00070822999404 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/04/2012 | 50.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/04/2012 | 410.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/04/2012 | 700.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/04/2012 | 120.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/04/2012 | 3553.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/04/2012 | 3960.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TRES KITS LUNA ASSENC PRETO, UMA MESA DE REUNIAO REDONDA, QUATRO BANQUETAS, DOIS BANCOS, DOIS BEBEDOUROS, QUATRO ARMAÇOES LONGARINA, UMA MESA MICRO MINI E UMA BASE SECRET DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/04/2012 | 1040.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/04/2012 | 110.00 | 01056551000130 | MARILEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA MEIA PNATURRILHA P NORMAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/04/2012 | 972.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/04/2012 | 300.00 | 00002639334409 | INACIA GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/04/2012 | 300.00 | 00002289740462 | JAIR LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/04/2012 | 200.00 | 00004770766459 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/04/2012 | 200.00 | 00009646228402 | JUCIMAR MARCENA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/04/2012 | 150.00 | 00082634106491 | MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/04/2012 | 200.00 | 00003968640403 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/04/2012 | 100.00 | 00002982937492 | ROSINETE ALVES DIONIZIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/04/2012 | 100.00 | 00006896192437 | ADRIANA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/04/2012 | 1094.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/04/2012 | 3752.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/04/2012 | 46.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/04/2012 | 11939.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/04/2012 | 1078.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/04/2012 | 525.00 | 00009830114430 | EDINALDO CAETANO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROSSO PRESTADOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBINHA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/04/2012 | 525.00 | 00009094323419 | ARNALDO ALMEIDA PESSOA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROSSO PRESTADOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MUNDO NOVO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/04/2012 | 284.00 | 00031582518840 | JOSE PAULO ALEXANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROSSO PRESTADOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBINHA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/04/2012 | 50.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO GARANTIA SAFRA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/04/2012 | 100.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SALA DE VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/04/2012 | 200.00 | 00033719121836 | THYAGO LUIZ AIRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/04/2012 | 80.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/04/2012 | 36.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DOS PROGRAMAS SIM E SINAPE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/04/2012 | 2659.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATO- RIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/04/2012 | 200.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VENTILADORES DE MESA 40CM 2V V45 MONDIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRUIÇAO MENSAL A FAMUP, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/04/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇAO DO SISTEMA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/04/2012 | 45.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOSE VENTURA DE SOUZA NO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/04/2012 | 2000.00 | 00003968640403 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/04/2012 | 927.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O PERIODO DE APURAÇAO 31-03-2012, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/04/2012 | 4250.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA EMOTIL CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAMISAS EM FIO 30 P/EVENTOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS C/PINTURA LOCALIZADA DURANTE REALIZAÇAO DE CAMPANHAS ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/04/2012 | 285.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/04/2012 | 750.00 | 00008465355487 | CLEITON GOMES CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/04/2012 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/04/2012 | 30.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/04/2012 | 350.00 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/04/2012 | 1302.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO JUNTO AO DETRAN DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/04/2012 | 150.00 | 09467502000100 | DERMACOR-CLINICA DE DERMAT.E CARIOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS A PACIENTE MARIA JOSE DE MACEDO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/04/2012 | 120.00 | 00002661972480 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DO EMPLAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/04/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO CONSORCIO INT. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/04/2012 | 720.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE GAUDENCIO MARIANO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/04/2012 | 200.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/04/2012 | 540.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.DIVULGAÇAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/04/2012 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS E INFORMES DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/04/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/04/2012 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/04/2012 | 506.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/04/2012 | 300.00 | 04079207000154 | CLINICA DE MEDICINA INTERNA E OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NA PACIENTE MARIA DA GUIA BEZERRA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/04/2012 | 30.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/04/2012 | 200.00 | 11103978000103 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA - CORDIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA E ECG REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/04/2012 | 200.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2012 | 150.00 | 07055340000169 | CAP-CLINICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/04/2012 | 140.14 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2012 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/04/2012 | 1103.52 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PSSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DO SR.PREFEITO MUNICIPAL NO PERIODO DE 15 A 17-05-2012 QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/04/2012 | 1500.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTAÇAO DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/04/2012 | 238.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/04/2012 | 732.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/04/2012 | 863.95 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/04/2012 | 120.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/04/2012 | 305.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/04/2012 | 1278.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/04/2012 | 1018.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS E TOALHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/04/2012 | 2736.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/04/2012 | 461.25 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/04/2012 | 200.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CAIXA D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/04/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/04/2012 | 540.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MATRICULADOS NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/04/2012 | 588.36 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MATRICULADOS NO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/04/2012 | 50.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2012 | 1045.07 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADA A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2012 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2012 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2012 | 17.20 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2012 | 7683.44 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2012 | 4557.85 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E KOMBI PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2012 | 21870.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2012 | 28966.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2012 | 36934.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2012 | 933.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2012 | 6220.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2012 | 3732.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2012 | 1570.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2012 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2012 | 208.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2012 | 924.41 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2012 | 1224.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA INDIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS, GFIP E GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2012 | 11816.07 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO,AMBULANCIAS,CELTAS,FIATS UNOS E AS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2012 | 100.00 | 00027253775449 | JOSE NORMANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2012 | 120.00 | 00010830301402 | IZADORA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO CONSORCIO INT. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2012 | 2106.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2012 | 8710.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2012 | 1100.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇOES DE PRODUTIVIDADES SUS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2012 | 7968.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2012 | 9288.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2012 | 14336.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS E MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2012 | 2488.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2012 | 1789.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2012 | 12440.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENCIA DE LABORATORIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2012 | 3210.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2012 | 4280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2012 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2012 | 100.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2012 | 1123.61 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2012 | 8731.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO PARCELAMENTO INSS PARCELA Nº 27 LEI Nº 11.960/09 PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2012 | 7381.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO PARCELAMENTO INSS PARCELA Nº 25 LEI Nº 11.960/09 PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2012 | 4354.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRAS E COORDENADORA DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2012 | 660.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2012 | 4460.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2012 | 4663.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A CACAMBA E AO CAMINHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2012 | 2460.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A DISPOSIÇAO DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2012 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2012 | 26435.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2012 | 200.00 | 00008451426409 | CICERO CAITANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS QUE OBSTRUIA A ESTRADA VICINAL DO SITIO PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2012 | 4860.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,ESPORTE E LAZER,REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/05/2012 | 863.95 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSES- SORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2012 | 884.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2012 | 35.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1083 INSTALADO NO PS DO SITIO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2012 | 206.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2012 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVO- CATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2012 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2012 | 141.17 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR Nº 9940-9044 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2012 | 289.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2012 | 581.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2012 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA EDIVANIA ALCANTARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2012 | 1330.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS E PRONTUARIOS DE PACIENTES P/SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/05/2012 | 600.00 | 00009044015451 | JOSE ELIOMAR RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA CISTERNA NO GRUPO ESCOLAR NO SITIO MALHADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2012 | 350.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2012 | 557.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2012 | 124.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | REF.E AMPL.DO CRRS-CENTRO DE REF.DA ASSIT.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2012 | 12472.86 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº 0019/2012. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2012 | 120.00 | 00002661972480 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DO EMPLAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2012 | 1746.35 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2012 | 1057.60 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002833601433 | MARIA DE JESUS SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2012 | 1050.00 | 00003968640403 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/05/2012 | 1425.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCA- DORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/05/2012 | 400.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA INTERNET INSTALADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/05/2012 | 1490.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELLE DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE BANNER´S DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE CONFERENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/05/2012 | 19.10 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/05/2012 | 1315.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET, IMPRESSORA E COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/05/2012 | 100.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/05/2012 | 100.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI 5175, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/05/2012 | 280.00 | 00003348803438 | ANA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/05/2012 | 120.00 | 00064573486453 | MARTHA ELEONORA DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO CONSULTA REALIZADA NA SRª MARIA JOSE VENTURA ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/05/2012 | 35.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA NO PACIENTE CARLOS WILSON NOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/05/2012 | 65.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA NA PACIENTE GISONEIDE LEITE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/05/2012 | 1349.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/05/2012 | 100.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/05/2012 | 80.00 | 00003141141495 | GISELMA LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/05/2012 | 100.00 | 00010176816437 | VALDI CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/05/2012 | 105.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3143 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/05/2012 | 160.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/05/2012 | 200.00 | 00014509868707 | FRANCINETE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/05/2012 | 200.00 | 00007824418405 | HILTON MENEZES FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/05/2012 | 250.00 | 00052103153472 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/05/2012 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO DE BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/05/2012 | 100.00 | 00046857222487 | MARIA JOSE NEPONUCENO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA NA PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO NA 13ª REGIAO NO DIA 09/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/05/2012 | 381.00 | 00003509730402 | ALDENORA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/05/2012 | 382.50 | 00007777365436 | ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/05/2012 | 255.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/05/2012 | 63.75 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/05/2012 | 255.00 | 00009365847427 | MARIA ELIZANGELA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/05/2012 | 2032.02 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/05/2012 | 874.98 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE PARTES DO SALARIO MININO RECEBIDO A MENOR NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/05/2012 | 1125.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE PARTES DO SALARIO MININO RECEBIDO A MENOR NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/05/2012 | 233.75 | 00006066408437 | MARCIONNE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE PARTES DO SALARIO MININO RECEBIDO A MENOR NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/05/2012 | 127.00 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE PARTES DO SALARIO MININO RECEBIDO A MENOR NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/05/2012 | 127.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/05/2012 | 979.98 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/05/2012 | 1759.98 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DO PAGTº A MENOR DO SALARIO MINIMO NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/05/2012 | 200.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS PRETADOS AO PACIENTE FRANCISCO RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/05/2012 | 130.00 | 12916961000120 | INSIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA ABDOMINAL NA PESSOA DE MICHAELLE DE OLIVEIRA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/05/2012 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RETINOGRAFIA REALIZADA NA SRª MARIA GIRLENE SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/05/2012 | 405.09 | 00002661972480 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN DO VEICULO DE PLACA MQI-8650 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/05/2012 | 120.00 | 00002661972480 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO GM/MONTANA DE PLACA MQI-8650 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/05/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO CONSORCIO INT. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/05/2012 | 540.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/05/2012 | 180.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADOS COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/05/2012 | 346.39 | 00002661972480 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS NA RENOVAÇÃO JUNTO AO DETRAN DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/05/2012 | 1250.00 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2012 | 22842.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, REF.A COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2012 | 136.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS EMPRESA PROJOVEM, REF.A COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2012 | 4757.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS/PARC./ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/05/2012 | 70.00 | 00046857222487 | MARIA JOSE NEPONUCENO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA-PB C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/05/2012 | 2045.50 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2012 | 1390.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO -MDE, REF.A COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/05/2012 | 1120.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SERRA BRANCA,MONTEIRO E SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA KFD-5898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2012 | 5573.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/05/2012 | 1916.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS EMPRESA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2012 | 5591.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS EMPRESA SEC.DE SAUDE (PESSOAL) REF.A COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2012 | 463.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS EMPRESA AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2012 | 2043.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS EMPRESA MEDICO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/05/2012 | 271.34 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3143 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/05/2012 | 200.00 | 00003512836410 | ELIZABETH DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/05/2012 | 300.00 | 01915284000109 | INST.PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2012 | 1.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2012 | 3910.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2012 | 6372.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS EMPRESA FUNDEB 40%, REF.A COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2012 | 10657.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS EMPRESA FUNDEB 60%, REF.A COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/05/2012 | 540.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.DIVULGAÇAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/05/2012 | 250.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULCACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2012 | 5000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.LOCAÇAO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2012 | 70.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2012 | 550.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/05/2012 | 1000.00 | 11089114000176 | FABIO LEONARDO COSTA-WORD ELETRONICA.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2012 | 1012.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.PERIODO DE APURAÇÃO 30.04.2012, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/05/2012 | 160.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS CINTOS DE SEGURANÇAS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/05/2012 | 710.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2012 | 91.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2012 | 280.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18/04 E 02/052012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2012 | 400.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2012 | 4762.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2012 | 140.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/05/2012 | 2901.35 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/05/2012 | 10000.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS SAULO DE TARSO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS NOS SITIOS: PERICO,SIMÃO LOPES, BRITO, SALES, CAZUZINHA, AGRESTE, DO MEIO E RETIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE Nº 0015/2011. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/05/2012 | 810.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/05/2012 | 1220.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1992 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/05/2012 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/05/2012 | 1020.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/05/2012 | 180.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MOTO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/05/2012 | 1250.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DE PLACA NBW-5258 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/05/2012 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/05/2012 | 594.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2787 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/05/2012 | 1130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/05/2012 | 618.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/05/2012 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/05/2012 | 2106.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC, DOIS REFRIGERADORES CONSUL, UM RADIO PHILIPS E UM TELEFONE S/FIO DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/05/2012 | 694.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONSUL E UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/05/2012 | 798.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR BRITANIA E UM FOGAO CONTINENTAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/05/2012 | 1500.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 15,16, E 17 E PARA JOAO PESSOA NO DIA 18/05/2012 A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/05/2012 | 93.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/05/2012 | 77.77 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/05/2012 | 622.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/05/2012 | 622.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/05/2012 | 698.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/05/2012 | 698.00 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/05/2012 | 160.50 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DOS RENDIMENTOS REFERENTE AO SALDO DE CONVENIOS P/AQUISIÇÃO DE TERRENOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/05/2012 | 1175.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS NAS COMUNIDADES CARDOSO,CAZUZINHA,CACIMBINHA, SALAO E BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/05/2012 | 622.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/05/2012 | 622.00 | 00055808581400 | JOSE FAUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/05/2012 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/05/2012 | 120.00 | 00011422843440 | CLAUDEAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/05/2012 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/05/2012 | 120.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/05/2012 | 120.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/05/2012 | 120.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/05/2012 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/05/2012 | 120.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/05/2012 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/05/2012 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/05/2012 | 120.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/05/2012 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/05/2012 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/05/2012 | 70.00 | 00008656913476 | ALEX FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/05/2012 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/05/2012 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/05/2012 | 120.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/05/2012 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/05/2012 | 120.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/05/2012 | 250.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-3954 TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL P/PARTICIPAREM DE CAMPEONATO INTERMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.REF.AMP.QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/05/2012 | 57568.79 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.TP 01/2012 E CONTRATO CPL 01/2012. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/05/2012 | 150.00 | 00063505436100 | ARLINDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/05/2012 | 622.00 | 00003068302480 | MARIA SUZANA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/05/2012 | 622.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/05/2012 | 2625.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/05/2012 | 2625.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 275X04 CILINDROS COM GRADREARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADEOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/05/2012 | 300.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CAIXA D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/05/2012 | 385.00 | 00065862201149 | IVANILDA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS QUANDO NO INICIO DOS TRABALHOS DO CREAS ESTADUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/05/2012 | 206.00 | 00005361485462 | ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/05/2012 | 2500.00 | 00042149959453 | JOSE EUDECI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUO-3898-PB, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/05/2012 | 190.00 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NA FABRICAÇAO DE PAES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/05/2012 | 100.00 | 00007475915476 | TEREZINHA OZIRES DNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/05/2012 | 250.00 | 00005816236490 | MARIA JOZONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE COMPRA DE MADEIRA P/RECONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/05/2012 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/05/2012 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/05/2012 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/05/2012 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/05/2012 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/05/2012 | 50.00 | 00026504972893 | MAGNOLIA TERCIA F. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/05/2012 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/05/2012 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/05/2012 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/05/2012 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/05/2012 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/05/2012 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/05/2012 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/05/2012 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/05/2012 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/05/2012 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/05/2012 | 50.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/05/2012 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/05/2012 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/05/2012 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/05/2012 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/05/2012 | 50.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/05/2012 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/05/2012 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/05/2012 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/05/2012 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/05/2012 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/05/2012 | 50.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/05/2012 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/05/2012 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/05/2012 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/05/2012 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/05/2012 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/05/2012 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/05/2012 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/05/2012 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/05/2012 | 50.00 | 00009278048402 | MAURO RIBEIRO GUIMARÃES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/05/2012 | 60.00 | 00002210233488 | RANIERI NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/05/2012 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/05/2012 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/05/2012 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/05/2012 | 50.00 | 00005019797430 | VILMA FRANCISCA DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/05/2012 | 50.00 | 00007559407412 | MARIA EDIGILZA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/05/2012 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/05/2012 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/05/2012 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/05/2012 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/05/2012 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/05/2012 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/05/2012 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/05/2012 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/05/2012 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/05/2012 | 50.00 | 00006963327440 | MARIA EUNICE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/05/2012 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/05/2012 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/05/2012 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/05/2012 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/05/2012 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/05/2012 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/05/2012 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/05/2012 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/05/2012 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/05/2012 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/05/2012 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/05/2012 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/05/2012 | 100.00 | 00002554345457 | AGUINALDO DE ALCANTARA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/05/2012 | 200.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE MENSALIDADE DO CURSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/05/2012 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/05/2012 | 100.00 | 00006780573469 | CICERA TAMIRES BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/05/2012 | 100.00 | 00004436991431 | JOSE MACIEL DE NEGREIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/05/2012 | 100.00 | 00009170192707 | MARIA EDIVANIA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/05/2012 | 100.00 | 00004277799442 | LUZINETE FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/05/2012 | 100.00 | 00008557784406 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/05/2012 | 100.00 | 00003573495478 | DAMIANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/05/2012 | 100.00 | 00008983566442 | EMILY PRISCILA DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/05/2012 | 100.00 | 00004567795407 | IEDA MARIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/05/2012 | 100.00 | 00000017708451 | MARINEZ PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/05/2012 | 100.00 | 00008309045492 | EDICARLOS FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/05/2012 | 150.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.O MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/05/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/05/2012 | 622.00 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/05/2012 | 622.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/05/2012 | 622.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/05/2012 | 622.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/05/2012 | 410.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/05/2012 | 100.00 | 00016023793860 | MAGIDIEL PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE COLETORES DE LIXO P/SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/05/2012 | 622.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/05/2012 | 424.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/05/2012 | 11429.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/05/2012 | 969.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/05/2012 | 1910.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/05/2012 | 1185.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/05/2012 | 400.00 | 00005021543490 | ROSANGELA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM VEICULO DE PLACA JLA-8888 A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/05/2012 | 2590.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, RE- FEICOES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE PRESTANDO SERVICOS, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/05/2012 | 150.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O TELECENTRO,REF.ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRUIÇAO MENSAL A FAMUP, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/05/2012 | 150.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BATISTA CORDEIRO, 14 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/05/2012 | 90.00 | 00002118707495 | ALAERTE COSTA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DO PROJETO CIDADE DIGITAL JUNTAMENTE COM AS CERTIDOES SEGUNDO REGE O EDITAL DO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/05/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NO PREDIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/05/2012 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, Nº 73 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/05/2012 | 1600.00 | 00087957680330 | EDNALDO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNU-2388-PB, TRANSPORTANDO AGUA P/ABASTECIMENTO NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/05/2012 | 2070.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/05/2012 | 1440.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO VIVEIRO AOS SITIOS MALICIA,RECANTO,RIACHO FUNDO E AJA PAU NO VEICULO DE PLACA KFY-8143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.ABRIL/DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/05/2012 | 630.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFS-3069, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/05/2012 | 1020.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFS-3069, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.ABRIL/2012.DE PLACA MMU-3447-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/05/2012 | 810.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/05/2012 | 2090.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFS-3069, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/05/2012 | 1520.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO RIACHO DO CARNEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEICULO DE PLACA KHG-2394, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEFM JOAO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/05/2012 | 1170.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA E ALGODAO AO ST.SIMAO LOPES NO VEICULO DE PLACA MYD-5006,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS.A ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/05/2012 | 648.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.ALGODAO DE CIMA AO ST.FRANCO NO VEICULO DE PLACA CHA-7145,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS,REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/05/2012 | 760.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO UMBELINA VILAR,REF.O MES DE ABRIL/2012, NO VEICULO DE PLACA KRF-2899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/05/2012 | 760.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO UMBELINA VILAR,REF.O MES DE ABRIL/2012, NO VEICULO DE PLACA KRF-2899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/05/2012 | 1260.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDARIOS DA SEDE, NO VEICULO DE PLACA KHD-0858, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/05/2012 | 900.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS SERRA DA PELADA E GUARITA AO ST.PEDRA LAVRADA TRANSPORTANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE,REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANS- PORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO P/ESTA CIDADE,REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/05/2012 | 622.00 | 00009692579450 | PAULA MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/05/2012 | 50.00 | 00005983528483 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO FILHO MENOR DO SITIO JURENINHA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE VENTURA DE SOUZA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/05/2012 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO ST.JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO ST.CARDOSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/05/2012 | 30.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO STº PERICO PARA ESTA CIDADE ASSISTIR AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/05/2012 | 50.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SITIO CAZUZINHA P/ASSISTIR AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/05/2012 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/05/2012 | 50.00 | 00004784224408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/05/2012 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGTº DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA ESTUDAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/05/2012 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO ST.JUREMINHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/05/2012 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO ST.CARDOSO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO EM UMA MOTO DE PLACA KFX-4280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/05/2012 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO PARA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/05/2012 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JURENINHA PARA ASSISTIR AULA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/05/2012 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO ST.SALAO P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/05/2012 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO CARDOSO P/FREQUENTAR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/05/2012 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ESTUDAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/05/2012 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE P/TRANSPORTE DO SITIO LOGRADOURO P/ASSISTIR AULAS NO ST.CARDOSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/05/2012 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE P/DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE FREQUENTAR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/05/2012 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALGODAO P/FREQUENTAR AULAS NO SITIO AGRESTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/05/2012 | 50.00 | 00004784224408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CAZUZINHA P/FREQUENTAR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/05/2012 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/05/2012 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE SUME-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/05/2012 | 90.00 | 00070196993407 | VANESSA CARLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/05/2012 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/05/2012 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/05/2012 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/05/2012 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/05/2012 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/05/2012 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/05/2012 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/05/2012 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/05/2012 | 90.00 | 00001998105598 | FABIO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/05/2012 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/05/2012 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/05/2012 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/05/2012 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/05/2012 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/05/2012 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/05/2012 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/05/2012 | 90.00 | 00009162815407 | LUZIA DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/05/2012 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/05/2012 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/05/2012 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE DA CIDADE MONTEIRO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/05/2012 | 90.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB P/ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/05/2012 | 90.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/05/2012 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/05/2012 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/05/2012 | 90.00 | 00006543867493 | JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE MONTEIRO-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/05/2012 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/05/2012 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/05/2012 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NO PREDIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/05/2012 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/05/2012 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/05/2012 | 245.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA ARTEZANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/05/2012 | 200.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/05/2012 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/05/2012 | 180.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO PEDRA LAVRADA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA MMS-3621, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/05/2012 | 80.00 | 00005284156625 | ELEN VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM VEICULO DE PLACA KID-8117, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/05/2012 | 1600.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANS- PORTANDO EQUIPES DO PSF P/REALIZAREM SEUS TRABALHOS NESTA CIDADE,REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/05/2012 | 622.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/05/2012 | 550.00 | 00032462652833 | ADRIANO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SERRA BRANCA, NO VEICULO DE PLACA MOD-0570, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS DE GESTAO,ATENÇAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E AS- SISTENCIA FARMACEUTICA, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/05/2012 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA MNF-9137, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/05/2012 | 200.00 | 00004945288852 | FRANCISCO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/05/2012 | 300.00 | 00003631971419 | JOSEVALDO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/05/2012 | 200.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/05/2012 | 100.00 | 00070855170425 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/05/2012 | 250.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/05/2012 | 150.00 | 00012976420823 | JOSE DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/05/2012 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/05/2012 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/05/2012 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/05/2012 | 150.00 | 00006229257416 | MARIA JOSEILMA DE MORAIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COM - PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/05/2012 | 260.00 | 00072945621720 | ETIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COM - PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/05/2012 | 200.00 | 00034847672860 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/05/2012 | 90.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/05/2012 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/05/2012 | 90.00 | 00002993509403 | MARIA IVANETE GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE TAPEROA-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/05/2012 | 100.00 | 00013375509731 | ELDRIA CILENE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/05/2012 | 100.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/05/2012 | 100.00 | 00006103271436 | SAMIRA MARIA DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/05/2012 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/05/2012 | 9620.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/05/2012 | 350.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/05/2012 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PERNA ESQUERDA SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SANTINO GUILHERME DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/05/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/05/2012 | 580.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUES DO VEICULOS AMBULANCIA E DUCATO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/05/2012 | 13340.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS MA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/05/2012 | 3108.80 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/05/2012 | 3467.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/05/2012 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/05/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-4005 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/05/2012 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/05/2012 | 150.00 | 09467502000100 | DERMACOR-CLINICA DE DERMAT.E CARIOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA SUZANA SANTOS DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/05/2012 | 355.50 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/05/2012 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/05/2012 | 115.39 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/05/2012 | 404.50 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/05/2012 | 85.00 | 00078854822434 | NIERCIA CAVALCANTE BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/05/2012 | 34.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/05/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/05/2012 | 75.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/05/2012 | 140.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM TOLDO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/05/2012 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/05/2012 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS E INFORMES DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/05/2012 | 1.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/05/2012 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/05/2012 | 514.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/05/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/05/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO CONSORCIO INT. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/05/2012 | 536.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/05/2012 | 3184.40 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/05/2012 | 380.00 | 00007865279434 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMX-4536 TRANSPORTANDO MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/05/2012 | 4800.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE QUATRO CAIXAS D'AGUA FIBRA VIDRO 5000LTS DESTINADAS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/05/2012 | 273.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/05/2012 | 400.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE JOGO DE MESAS C/CADEIRAS E FREEZERS DESTINDAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/05/2012 | 200.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICOS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/05/2012 | 225.00 | 08830721000130 | INST.NEUROPSIQUIATRICO DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA NA PACIENTE JOANA D'ARQUE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/05/2012 | 213.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/05/2012 | 223.41 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/05/2012 | 70.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/05/2012 | 1475.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/05/2012 | 1690.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 265X04 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/05/2012 | 1150.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRANSMISSORES DOS SINAIS DA GLOBO E RECORD NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/05/2012 | 800.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE MONTEIRO EM VEICULO DE PLACA LOW-7635,TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/05/2012 | 400.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA NO VEICULO DE PLACA MOY-9154 TRANSPORTANDO ALUNOS P/ASSISTIREM AULAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/05/2012 | 80.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SUME-PB EM VEICULO DE PLACA LOW-7635,TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/05/2012 | 1140.00 | 00055808603404 | EDVALDO ANTONIO DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DE PLACA KLN-1361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/05/2012 | 960.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO EM VEICULO DE PLACA MON-7582 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/05/2012 | 1070.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA,MONTEIRO E SUME, NO VEICULO DE PLACA MMS-8557-PB TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/05/2012 | 200.00 | 00004680310499 | JOSEFA EUDACIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/05/2012 | 200.00 | 00057097194472 | JOSE IMPERIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/05/2012 | 200.00 | 00098158236472 | GESSONITA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEI RA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/05/2012 | 200.00 | 00089829344720 | GENIVAL PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEI RA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/05/2012 | 200.00 | 00003374362400 | LUCIANA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/05/2012 | 200.00 | 00035909650459 | MANOEL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/05/2012 | 150.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/05/2012 | 200.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/05/2012 | 500.00 | 00047830794472 | GERALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/05/2012 | 250.00 | 00029937728487 | JOSE ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/05/2012 | 200.00 | 00008847612748 | MARCOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/05/2012 | 200.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/05/2012 | 200.00 | 00007998382414 | MARCIANO JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/05/2012 | 80.00 | 00007476430409 | AURILEIDE KELLY DA S. T. LIMA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/05/2012 | 80.00 | 00003374362400 | LUCIANA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/05/2012 | 80.00 | 00003462367463 | EDILEUZA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/05/2012 | 80.00 | 00006487507440 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/05/2012 | 100.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/05/2012 | 100.00 | 00087340801472 | RONALDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/05/2012 | 100.00 | 00057049661449 | MARINA FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/05/2012 | 150.00 | 00006015022485 | JUSCIANA MACENA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/05/2012 | 100.00 | 00006816888405 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/05/2012 | 100.00 | 00005412434460 | ROSIVAL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/05/2012 | 300.00 | 00006389025416 | LEANDRO FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/05/2012 | 150.00 | 00006108192402 | FABIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/05/2012 | 100.00 | 00002254914430 | RIVALDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/05/2012 | 150.00 | 00005981152427 | MARLEIDE FRAGOSO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/05/2012 | 100.00 | 00067388663487 | INOCENCIA FLOR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/05/2012 | 250.00 | 00036160466453 | SOLANGEN LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/05/2012 | 100.00 | 00073913235434 | MARIA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/05/2012 | 100.00 | 00006159860488 | MARIA GERLANIA P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/05/2012 | 200.00 | 00005115993406 | ALDIR ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/05/2012 | 150.00 | 00004168249433 | MARIA JOSE GOMES DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/05/2012 | 100.00 | 00003097376488 | MARIA LUCIA CELESTINO DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/05/2012 | 100.00 | 00001622774400 | GEIZYBEL BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/05/2012 | 100.00 | 00007685626780 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/05/2012 | 100.00 | 00004548852450 | EUZENI VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/05/2012 | 100.00 | 00007864335403 | JANILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/05/2012 | 270.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/05/2012 | 680.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/05/2012 | 100.00 | 00010672879492 | IVSON GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/05/2012 | 80.00 | 00009816078457 | HENRIQUE BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/05/2012 | 100.00 | 00009750249496 | ERONILDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/05/2012 | 100.00 | 00003631644485 | JOSE EDILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/05/2012 | 100.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/05/2012 | 1759.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATO- RIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/05/2012 | 250.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/05/2012 | 200.00 | 00028813227434 | ADELMO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/05/2012 | 200.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/05/2012 | 150.00 | 00004550844400 | MARIA SOLANGE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/05/2012 | 200.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/05/2012 | 150.00 | 00073913308415 | JOSE ERASMO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/05/2012 | 200.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/05/2012 | 300.00 | 00039224201415 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/05/2012 | 150.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/05/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/05/2012 | 14.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/05/2012 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/05/2012 | 300.00 | 00003968640403 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CARDOSO PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA EM VEICULO DE PLACA MZE-2514 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/05/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/05/2012 | 1000.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/05/2012 | 290.00 | 00085521671404 | GEORGITON DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE BOA VISTA-PB, NO VEICULO DE PLACA MOA-6200-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/05/2012 | 223.95 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PREST.SERVIÇOS IPC DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/05/2012 | 100.00 | 00055808859468 | VERIDIANO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/05/2012 | 200.00 | 00008535403493 | EURIMAR FRANCISCO ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/05/2012 | 200.00 | 00009177980409 | DALECIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/05/2012 | 200.00 | 00064758125104 | MARIA MADALENA ALVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/05/2012 | 200.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/05/2012 | 170.00 | 00067388680497 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/05/2012 | 250.00 | 00074714163787 | JOAO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/05/2012 | 150.00 | 00007758003419 | JESSICA FREITAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/05/2012 | 100.00 | 00067388922415 | ADVAR DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/05/2012 | 100.00 | 00007091871499 | MARIA NEVES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/05/2012 | 300.00 | 00002306696462 | ROSILEIDE DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/05/2012 | 1314.52 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 31724/12 LP REFORMA DE PRAÇA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/05/2012 | 678.04 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 31724/12 LP REFORMA DE PRAÇA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/05/2012 | 630.00 | 00055808581400 | JOSE FAUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/05/2012 | 100.00 | 00076048136404 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/05/2012 | 100.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/05/2012 | 200.00 | 00046112537400 | IRENE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/05/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/05/2012 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-4005 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/05/2012 | 5870.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR MZ LED, UM AUTOCLAVE VITALE E UM COMPRESSOR 7.8PCM 25 LTS MOTOPRESS 220V. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/05/2012 | 4130.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO MARCA GNATUS E SEUS COMPLEMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/05/2012 | 300.00 | 10957328000154 | PV-PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/05/2012 | 500.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MALHAS, TNT E SEDA P/FORRO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO P/REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/05/2012 | 200.00 | 00050461524449 | ZULEIDE PIAUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/05/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/05/2012 | 189.80 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/05/2012 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM QUANDO NO DESLOCAMENTO P/CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/05/2012 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVO- CATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/05/2012 | 516.08 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RECEM NASCIDOS (KIT BEBE) AS MÃES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/05/2012 | 800.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/05/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO CONSORCIO INT. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2012 | 18845.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM KIT REANIMADOR MANUAL DE SILICONE,KIT ADULTO INFANTIL E NEONATAL,UM OXIMETRO DE PULSO, UMA BANQUETA GIRATORIA,UM CARDIOVERSOR BIFASICO,UM ELETROCARDIGRAFO DIGITAL,UM NEGATOSCOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2012 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2012 | 160.00 | 09437208000147 | BAZAR NOVO HORIZONTE DE MAT.ELETRICO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/05/2012 | 200.00 | 00048630535415 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ESPIROMETRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2012 | 11790.67 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/05/2012 | 2106.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DA EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/05/2012 | 8710.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/05/2012 | 14264.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO E ENFERMEIROS NO PSF, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/05/2012 | 1100.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SUS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/05/2012 | 8086.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAUDE REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/05/2012 | 9288.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/05/2012 | 4280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE DE LABORATORIO E ACD DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2012 | 4280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIGITADOR NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2012 | 1789.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2012 | 11930.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTAÇAO DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA INDIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS, GFIP E GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/05/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/05/2012 | 8079.72 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2012 | 1396.04 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS FRONTIER LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/05/2012 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/05/2012 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2012 | 4909.44 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/05/2012 | 6220.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/05/2012 | 3732.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE LEITURA E PROFESSORAS DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/05/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/05/2012 | 933.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/05/2012 | 36934.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,COORDENADORA,SUPERVISORA ESCOLAR, DIRETORA E REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2012 | 29307.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/05/2012 | 21248.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/05/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2012 | 1332.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/05/2012 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/05/2012 | 400.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/05/2012 | 924.41 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2012 | 1224.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/05/2012 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2012 | 5572.35 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO E A CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2012 | 2255.38 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2012 | 2050.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2012 | 28301.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAL NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/05/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/05/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2012 | 1382.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-7210 DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/05/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/05/2012 | 660.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO ASSISTENTE SOCIAL, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/05/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA NESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/05/2012 | 4665.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/05/2012 | 3172.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/05/2012 | 3110.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/05/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/05/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2012 | 200.00 | 00003629626424 | ANTONIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/05/2012 | 5482.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE AAGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2012 | 2488.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2012 | 11342.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REPASSADO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2012 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2012 | 34926.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EQUIPAR A SALA DE LEITURA DA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, CONVENIO 093/2011/PACTO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2012 | 250.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULCACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSES- SORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2012 | 2488.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/06/2012 | 256.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2012 | 80.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/06/2012 | 740.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO EM UM RAIO X E CINCO TENSIOMETROS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/06/2012 | 3362.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, UMA AUTOCLAVE STERMAX E UMA BALANÇA ANTOPOMETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2012 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/06/2012 | 1825.00 | 00004662445418 | KLEBER DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2012 | 708.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA BOVINA DESTINADA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/06/2012 | 120.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA GUIA LEANDRO DE LIRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/06/2012 | 990.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/06/2012 | 1365.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA E ALGODAO AO ST.SIMAO LOPES NO VEICULO DE PLACA MYD-5006,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEEFM BARTOLOMEU MARACAJA NA SEDE, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/06/2012 | 2530.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/06/2012 | 1760.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO VIVEIRO AOS SITIOS: MALICIA, RECANTO, RIACHO FUNDO E AJA PAU NO VEICULO DE PLACA KFY-8143, TRANSPORATNDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDAE EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/06/2012 | 1100.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS SERRA DA PELADA E GUARITA AO ST.PEDRA LAVRADA NO VEICULO DE PLACA MMP-4520, TRANSPORTANDO ESTUDANTES ATE A ESTRADA PRINCIPAL ONDE LA OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/06/2012 | 1540.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHD-0858, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DO CARNEIRO E MULUNGU P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA E EEEFM BARTOLOMEUMARACAJA, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/06/2012 | 120.00 | 00020521677491 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE 5 PEÇAS PARA RECEM NASCIDOS DESTINADOS A GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/06/2012 | 1001.42 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SALA DA PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/06/2012 | 110.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE EDUARDO RODRIGUES A SILVA, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/06/2012 | 80.00 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | REF.E AMPL.DO CRRS-CENTRO DE REF.DA ASSIT.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/06/2012 | 16490.84 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº 0019/2012. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/06/2012 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNAS FUNERARIAS P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/06/2012 | 100.00 | 00010242124402 | ANDREIA BATISTA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/06/2012 | 200.00 | 00027253775449 | JOSE NORMANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/06/2012 | 480.00 | 00006727789479 | JOSEVALDO FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/06/2012 | 1005.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/06/2012 | 150.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOLA E PARAFUSO DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/06/2012 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA C/PERNOITE CONCEDIDA AO SR.PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/06/2012 | 811.50 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/06/2012 | 1010.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/06/2012 | 1140.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS IND.E COM.DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIDROS TEMPERADOS DESTINADO AO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/06/2012 | 400.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/06/2012 | 1138.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/06/2012 | 650.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSGERAL DE INSTALAÇAO ELETRICA EXECUTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/06/2012 | 200.00 | 00002557998451 | MARIA DA PAZ DA SILVA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/06/2012 | 150.00 | 00007030586492 | VALDILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/06/2012 | 100.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/06/2012 | 300.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CAIXAS DÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/06/2012 | 3729.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/06/2012 | 150.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS AO PACIENTE MICHAELLE DE O. DINIZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/06/2012 | 355.50 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | AQUIS.DE VEIC.MOB.E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/06/2012 | 1500.00 | 07154071000198 | MAGELA -IND.E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COM DIVISÃO E VIDRO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/06/2012 | 400.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM.DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS COLORIDAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/06/2012 | 153.01 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/06/2012 | 189.50 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/06/2012 | 538.50 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/06/2012 | 117.20 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/06/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3163 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/06/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/06/2012 | 270.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA E ATO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA DE NODULO TIREOIDIANO REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/06/2012 | 1845.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -PSF, REF.COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/06/2012 | 463.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -AGENTES DO PEA, REF.COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/06/2012 | 5601.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -SEC.SAUDE-PESSOAL, REF.COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/06/2012 | 1916.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -SEC.SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS, REF.COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/06/2012 | 5833.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -SEC.SAUDE, REF.COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/06/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/06/2012 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM QUANDO NO DESLOCAMENTO P/CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/06/2012 | 222.57 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OBS: ESTE VALOR FOI TRANSF.DO FPM P/COMPLEMENTAÇÃO DO PAGTº DA NOTA FISCAL QUE TEVE A SEGUNDA PARCELA PAGAC/RECURSOS DA MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/06/2012 | 2244.25 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/06/2012 | 1785.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/06/2012 | 491.75 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/06/2012 | 538.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/06/2012 | 1253.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.EDUCAÇÃO - MDE, REF.COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/06/2012 | 10657.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/06/2012 | 6447.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - FUNDEB 40%, REF.COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/06/2012 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/06/2012 | 2318.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/06/2012 | 2.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/06/2012 | 276.08 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/06/2012 | 1446.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/06/2012 | 4787.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS/PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/06/2012 | 23515.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, REF.COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/06/2012 | 273.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA PROJOVEM, REF.COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/06/2012 | 40.26 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.TESOUREIRO DESTA PREFEITURA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/06/2012 | 5000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.LOCAÇAO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/06/2012 | 156.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇAO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/06/2012 | 69.85 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/06/2012 | 540.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.DIVULGAÇAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/06/2012 | 280.00 | 00003348803438 | ANA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/06/2012 | 1087.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REF.RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.O PERIODO DE APURAÇÃO 31-05-2012, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/06/2012 | 10670.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/06/2012 | 728.13 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE, SEMANA DE IMUNIZAÇÕES - PÚBLICO ALVO TODA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE 14 A 27-04-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/06/2012 | 728.12 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE, SEMANA DE IMUNIZAÇÕES - PÚBLICO ALVO TODA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE 14 A 27-04-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/06/2012 | 1708.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOU-4005 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/06/2012 | 2130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/06/2012 | 746.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/06/2012 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/06/2012 | 1020.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/06/2012 | 4011.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/06/2012 | 9040.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P/DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/06/2012 | 150.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS AO PACIENTE TIAGO DO NASCIMENTO BRITO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/06/2012 | 271.34 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3143 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/06/2012 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOU-4005 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/06/2012 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/06/2012 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO MOTOR E DE REFITICA DE MOTOR NO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/06/2012 | 770.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO CARROÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/06/2012 | 1477.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/06/2012 | 180.00 | 12939807000173 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA BOMBA DO MOTOR QUE ABASTECE O CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/06/2012 | 230.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO MOTOR QUE ABASTECE O CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/06/2012 | 450.00 | 00001844361411 | VALMAR FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE PARTE DO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/06/2012 | 120.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO BENEFICIARIO DO BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/06/2012 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/06/2012 | 120.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/06/2012 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/06/2012 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/06/2012 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/06/2012 | 120.00 | 00011422843440 | CLAUDEAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/06/2012 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/06/2012 | 120.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/06/2012 | 110.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/06/2012 | 120.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/06/2012 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/06/2012 | 110.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/06/2012 | 100.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/06/2012 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/06/2012 | 120.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/06/2012 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/06/2012 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/06/2012 | 70.00 | 00008656913476 | ALEX FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00055808581400 | JOSE FAUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BEBEDOURO ANIMAL NA COMUNIDADE ALGODÃO DE BAIXO PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/06/2012 | 622.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/06/2012 | 622.00 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/06/2012 | 622.00 | 00032462652833 | ADRIANO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/06/2012 | 622.00 | 00055808581400 | JOSE FAUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/06/2012 | 2625.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 275X04 CILINDROS COM GRADRE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADEOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/06/2012 | 2625.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/06/2012 | 622.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/06/2012 | 735.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/06/2012 | 622.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/06/2012 | 210.00 | 00005418248480 | CESAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CACIMBÃO NO SITIO SALÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/06/2012 | 540.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CAIXAS DÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/06/2012 | 350.00 | 00019410441404 | JOSE LIMA DOS SANOTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DO SITIO CARDOSO P/A CIDADE DE AREIA, NO VEICULO DE PLACA MYY-0850, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/06/2012 | 150.00 | 00063505436100 | ARLINDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/06/2012 | 622.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/06/2012 | 622.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/06/2012 | 646.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/06/2012 | 622.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/06/2012 | 200.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO CAMINHÃO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/06/2012 | 100.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/06/2012 | 700.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/06/2012 | 622.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/06/2012 | 622.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/06/2012 | 700.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/06/2012 | 730.00 | 00003020287499 | ARMANDO CEZAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/06/2012 | 950.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/06/2012 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/06/2012 | 1171.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/06/2012 | 2500.00 | 00042149959453 | JOSE EUDECI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KOM-4598-PB, TRANSPORTANDO AGUA P/ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/06/2012 | 360.00 | 00065862201149 | IVANILDA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/06/2012 | 361.50 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DA COZINHA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/06/2012 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/06/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/06/2012 | 500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA P/SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/06/2012 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/06/2012 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/06/2012 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/06/2012 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/06/2012 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/06/2012 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/06/2012 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/06/2012 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/06/2012 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/06/2012 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/06/2012 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/06/2012 | 50.00 | 00007559407412 | MARIA EDIGILZA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/06/2012 | 50.00 | 00003632875405 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/06/2012 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/06/2012 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/06/2012 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/06/2012 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/06/2012 | 50.00 | 00005019797430 | VILMA FRANCISCA DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/06/2012 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/06/2012 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/06/2012 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/06/2012 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/06/2012 | 50.00 | 00009278048402 | MAURO RIBEIRO GUIMARÃES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/06/2012 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/06/2012 | 50.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/06/2012 | 50.00 | 00068859414415 | IRENE DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/06/2012 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/06/2012 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/06/2012 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/06/2012 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/06/2012 | 50.00 | 00006963327440 | MARIA EUNICE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/06/2012 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/06/2012 | 100.00 | 00006780573469 | CICERA TAMIRES BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/06/2012 | 100.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/06/2012 | 100.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTIICOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/06/2012 | 50.00 | 00004662426464 | DAMIAO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTIICOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/06/2012 | 100.00 | 00042149975491 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTIICOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/06/2012 | 100.00 | 00010629501866 | MARTINHO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/06/2012 | 100.00 | 00000016203470 | VANIA LUCIA CAMPOS BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/06/2012 | 100.00 | 00006954575437 | MARIA DA GUIA RIBEIRO FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/06/2012 | 100.00 | 00005011026477 | IVANILDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/06/2012 | 60.00 | 00002210233488 | RANIERI NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/06/2012 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/06/2012 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/06/2012 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/06/2012 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/06/2012 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/06/2012 | 50.00 | 00026504972893 | MAGNOLIA TERCIA F. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/06/2012 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/06/2012 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/06/2012 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/06/2012 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/06/2012 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/06/2012 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/06/2012 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/06/2012 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/06/2012 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/06/2012 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/06/2012 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/06/2012 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/06/2012 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/06/2012 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/06/2012 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/06/2012 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/06/2012 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/06/2012 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/06/2012 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/06/2012 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/06/2012 | 50.00 | 00005927258476 | CLEIDIVANIA DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/06/2012 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/06/2012 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/06/2012 | 50.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/06/2012 | 100.00 | 00002569861774 | MARIA DA GUIA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/06/2012 | 100.00 | 00004993151462 | JOSEFA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/06/2012 | 100.00 | 00008309045492 | EDICARLOS FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/06/2012 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/06/2012 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/06/2012 | 50.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/06/2012 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/06/2012 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/06/2012 | 50.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/06/2012 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/06/2012 | 100.00 | 00035934131400 | GERALDO GONCALVES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/06/2012 | 100.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/06/2012 | 100.00 | 00036654172876 | JOSE DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/06/2012 | 100.00 | 00008880966405 | JOSINEIDE DE CASSIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/06/2012 | 100.00 | 00003374362400 | LUCIANA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/06/2012 | 100.00 | 00004770766459 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/06/2012 | 100.00 | 00001844146448 | JOSE CARLOS DANTAS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/06/2012 | 100.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/06/2012 | 100.00 | 00010668433418 | ANA FRANCIELE DE LUCENA TRETULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/06/2012 | 100.00 | 00002766750703 | MARIA DA GUIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/06/2012 | 100.00 | 00010386436436 | JEFFERSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/06/2012 | 100.00 | 00009504911447 | ALINE DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/06/2012 | 100.00 | 00001622774400 | GEIZYBEL BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/06/2012 | 100.00 | 00004548852450 | EUZENI VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/06/2012 | 100.00 | 00003573495478 | DAMIANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/06/2012 | 200.00 | 00004920146477 | ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/06/2012 | 200.00 | 00058248650430 | REGINALDO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA LIMPEZA DE UM AÇUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/06/2012 | 150.00 | 00048435589404 | MARIA DOS ANJOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/06/2012 | 200.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/06/2012 | 300.00 | 00006188428459 | EDMILSON DE SOUZA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DE BARREIRO DO SITIO ROÇADO DE FORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/06/2012 | 100.00 | 00014818079863 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/06/2012 | 80.00 | 00003632909407 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO D´AGUA NO SITIO SIMÃO LOPES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/06/2012 | 100.00 | 00007508111451 | ALESSANDRA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/06/2012 | 100.00 | 00013375509731 | ELDRIA CILENE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/06/2012 | 100.00 | 00073913235434 | MARIA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/06/2012 | 100.00 | 00003253174450 | RITA UMBELINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/06/2012 | 100.00 | 00010051084473 | MARIA KATIUSKA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/06/2012 | 200.00 | 00006203500402 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/06/2012 | 100.00 | 00008462362490 | MARIA DE LOURDES LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/06/2012 | 100.00 | 00002554345457 | AGUINALDO DE ALCANTARA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/06/2012 | 100.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/06/2012 | 100.00 | 00010051109484 | ANA PAULA F.FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/06/2012 | 100.00 | 00010606851402 | MONIQUE DE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/06/2012 | 100.00 | 00006103271436 | SAMIRA MARIA DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/06/2012 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS DE GESTAO,ATENÇAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E AS- SISTENCIA FARMACEUTICA, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/06/2012 | 450.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA RA-7653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/06/2012 | 150.00 | 00003968640403 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CARDOSO PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB EM VEICULO DE PLACA MZE-2514, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/06/2012 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA MNF-9137, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/06/2012 | 320.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOS-0436, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SUME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/06/2012 | 550.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/06/2012 | 1400.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF A ESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/06/2012 | 380.00 | 00055808603404 | EDVALDO ANTONIO DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES SUMÉ E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA MOJ-3046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/06/2012 | 460.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MON-7582, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/06/2012 | 540.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA,MONTEIRO E SUME, NO VEICULO DE PLACA MMS-8557-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/06/2012 | 622.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/06/2012 | 1220.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SERRA BRANCA,MONTEIRO E SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA KFD-5898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/06/2012 | 1250.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DE PLACA NBW-5258 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/06/2012 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/06/2012 | 350.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/06/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/06/2012 | 400.00 | 11693767000160 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SESSÕES DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA REALIZADO AO PACIENTE CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/06/2012 | 200.00 | 00003994773490 | MARIA DO SOCORRO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/06/2012 | 200.00 | 00034847672860 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/06/2012 | 150.00 | 00009303590465 | MARIA CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/06/2012 | 200.00 | 00006389024444 | EDIVANHA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/06/2012 | 200.00 | 00006477527430 | LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/06/2012 | 150.00 | 00008980976496 | JOSE ERALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/06/2012 | 200.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/06/2012 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/06/2012 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/06/2012 | 200.00 | 00007116804420 | SONIA MARIA DUARTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/06/2012 | 150.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/06/2012 | 150.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/06/2012 | 200.00 | 00003634206497 | JOSEFA MESSIAS SANTOS ANICETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/06/2012 | 200.00 | 00002026673403 | MARIA CELESTINO GARCIA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/06/2012 | 400.00 | 00029257147819 | JOSE GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/06/2012 | 150.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNARDINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/06/2012 | 250.00 | 00005847033419 | INACIA NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/06/2012 | 100.00 | 00009170192707 | MARIA EDIVANIA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/06/2012 | 150.00 | 00083964991449 | LUCIANO GONCALVES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/06/2012 | 200.00 | 00003631213409 | INACIO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/06/2012 | 100.00 | 00003438729431 | MARIA DAS GRACAS GOMES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/06/2012 | 100.00 | 00006354409463 | DEISE SOARAI DE QUEIROZ SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/06/2012 | 90.00 | 00002993509403 | MARIA IVANETE GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE TAPEROA-PB, NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/06/2012 | 200.00 | 00007602842456 | FELICIO KELMO ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/06/2012 | 1600.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/06/2012 | 622.00 | 00009692579450 | PAULA MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/06/2012 | 1020.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU-3447, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB P/LECIONAREM NESTA CIDADE, REF.O MES DE MAIO/2012.DE PLACA MMU-3447-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/06/2012 | 880.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-2899, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.BARRA DO MINEIRO P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO JOÃO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,REF.MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/06/2012 | 880.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-2899, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.BARRA DO MINEIRO P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO UMBELINA VILAR, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/06/2012 | 390.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA MOY-9154, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/06/2012 | 770.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFS-3069, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.JOAO FERREIRA P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA E NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/06/2012 | 756.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ALGODÃO DE CIMA ATE O ST.FRANCO, NO VEICULO DE PLACA CHA-7145,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ONDE LÁ OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL ATÉ A SEDE P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/06/2012 | 1760.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS CAZUZINHA,CARDOSO E CACIMBINHA REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHG-2394, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO JOAO LELYS NA DE LIVRAMENTO-PB, REF.OMÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/06/2012 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/06/2012 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/06/2012 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/06/2012 | 125.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICAÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTEZANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/06/2012 | 50.00 | 00005983528483 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO FILHO MENOR DO SITIO JURENINHA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE VENTURA DE SOUZA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/06/2012 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE P/DESLOCAMENTO COM O SEU NETO DO ST.BARRA DO MINEIRO COM O OBJETIVO DE FREQUENTAR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/06/2012 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO ST.JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO LOCALIZADO NO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/06/2012 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGTº DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS LOCALIZADO NO ST.CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/06/2012 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO ST.CARDOSO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO EM UMA MOTO DE PLACA KFX-4280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/06/2012 | 50.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SITIO CAZUZINHA P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/06/2012 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JURENINHA PARA ASSISTIR AULA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/06/2012 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO PARA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/06/2012 | 50.00 | 00004784224408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CAZUZINHA P/FREQUENTAR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVES DIONIZIO LOCALIZADO NO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/06/2012 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO CARDOSO P/FREQUENTAR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/06/2012 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO ST.SALAO P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/06/2012 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO ST.CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/06/2012 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ESTUDAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/06/2012 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALGODAO P/FREQUENTAR AULAS NO SITIO AGRESTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/06/2012 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO ST.FAZENDA ALMAS P/ASSISTIR AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/06/2012 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE P/DESLOCAMENTO DA ALUNA IVANILZA SILVA BARBOSA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NAQUELA LOCALIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/06/2012 | 30.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO STº PERICO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/06/2012 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO ST.JUREMINHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/06/2012 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/PAGTº MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA NO INTEP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/06/2012 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009162815407 | LUZIA DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/06/2012 | 90.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB P/ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/06/2012 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/06/2012 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/06/2012 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/06/2012 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/06/2012 | 90.00 | 00070196993407 | VANESSA CARLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS P/COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/06/2012 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/06/2012 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/06/2012 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/06/2012 | 90.00 | 00006543867493 | JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE MONTEIRO-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/06/2012 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/06/2012 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/06/2012 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/06/2012 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/06/2012 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/06/2012 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/06/2012 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/06/2012 | 90.00 | 00001998105598 | FABIO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM A ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/06/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/06/2012 | 150.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZA A RUA ANTERO TORREAO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/06/2012 | 150.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BATISTA CORDEIRO, 14 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/06/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/06/2012 | 630.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/06/2012 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, Nº 73 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/06/2012 | 3027.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, RE- FEICOES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE PRESTANDO SERVICOS, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/06/2012 | 24.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3409-1083 INSTALADO NO PS DO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/06/2012 | 235.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/06/2012 | 1000.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/06/2012 | 324.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO P 13K DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA,PREFEITURA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/06/2012 | 310.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/06/2012 | 143.26 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR Nº 9940-9044 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/06/2012 | 70.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOSE VENTURA DE SOUZA NO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/06/2012 | 2420.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-3954, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL E.F.E MEDIO JOÃO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/06/2012 | 640.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KGS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/06/2012 | 200.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/06/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/06/2012 | 615.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/06/2012 | 90.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARRELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA PALMILHA ORTOPEDICA SOB MEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/06/2012 | 80.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/06/2012 | 900.00 | 00085521671404 | GEORGITON DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ-PB, NO VEICULO DE PLACA MOA-6200, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/06/2012 | 100.00 | 00004567795407 | IEDA MARIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/06/2012 | 200.00 | 00054835763491 | MARIA JULIA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/06/2012 | 150.00 | 00004269327499 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/06/2012 | 300.00 | 00097900117415 | JOSE FRANCIMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAERNTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/06/2012 | 300.00 | 00028814207453 | GENIVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE OLHOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/06/2012 | 100.00 | 00005451703701 | JOSE DA PAZ G.DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/06/2012 | 100.00 | 00055226906153 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/06/2012 | 100.00 | 00007382419460 | LIDIANA COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/06/2012 | 100.00 | 00005555123477 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/06/2012 | 100.00 | 00002833601433 | MARIA DE JESUS SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/06/2012 | 60.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/06/2012 | 40.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM PNEUS E CAMARAS DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/06/2012 | 127.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/06/2012 | 460.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/06/2012 | 1100.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/06/2012 | 1770.90 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/06/2012 | 1000.00 | 00055808581400 | JOSE FAUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BEBEDOURO ANIMAL NA COMUNIDADE ALGODÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/06/2012 | 180.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PORTA DE MADEIRA DESTINADA AO CANTEIRO DE MUDAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/06/2012 | 220.00 | 00062249746400 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO GONÇALO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/06/2012 | 100.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/06/2012 | 420.00 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB QUANDO EM VISITA AO SITIO SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/06/2012 | 15000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS NAS LOCALIDADES PEDRA LAVRADA E LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICÍPIO. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/06/2012 | 190.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/06/2012 | 240.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/06/2012 | 250.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/06/2012 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/06/2012 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO DE BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/06/2012 | 95.00 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/06/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/06/2012 | 364.91 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇÕES DE LICENCIAMENTO 2012 JUNTO AO DETRAN DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEI-0275 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/06/2012 | 120.00 | 00002661972480 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEI-0275 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/06/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3143 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/06/2012 | 200.00 | 00032164964810 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/06/2012 | 2000.00 | 00003968640403 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/06/2012 | 150.00 | 00046112537400 | IRENE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/06/2012 | 105.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/06/2012 | 66.25 | 08287018000128 | BORBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BALAS E PIRULITOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DURANTE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/06/2012 | 304.00 | 00006883635475 | VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/06/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/06/2012 | 500.00 | 00007975513440 | JOSE VALMAN RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BEBEDOURO P/ANIMAIS NO SÍTIO ALGODÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/06/2012 | 700.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/06/2012 | 320.00 | 00010186799446 | JOSE EDILSON MONTENEGRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROSSO PRESTADOS NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SÍTIO CARDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/06/2012 | 110.00 | 00016145739487 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/06/2012 | 1002.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/06/2012 | 2038.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/06/2012 | 12155.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/06/2012 | 422.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/06/2012 | 700.00 | 00009501959449 | INACIO CAITANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 140 METROS DE MEIO-FIO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/06/2012 | 100.00 | 00007847935490 | AMILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/06/2012 | 200.00 | 00001567399762 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM A SUA FILHA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/06/2012 | 150.00 | 00067430180400 | JOAO BATISTA FREIRE CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/06/2012 | 85.00 | 00018166849453 | LUZINEIDE MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE DOCES DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/06/2012 | 200.00 | 00071398392472 | LUCIMAR LEMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/06/2012 | 110.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO PEDRA LAVRADA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA MMS-3621, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/06/2012 | 260.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (EXAME E CONSULTA) REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ AIRES DE GOUVEIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/06/2012 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIODLOGIA NA PACIENTE MARIA NISETE DE OLIVEIRA COSTA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS, ELETROCARDIOGRAMAS E TESTE ERGOMETRICO REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/06/2012 | 150.00 | 00002656306493 | BARBARA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/06/2012 | 200.00 | 00016023793860 | MAGIDIEL PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/06/2012 | 200.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/06/2012 | 200.00 | 00009325442400 | DAYANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/06/2012 | 200.00 | 00070822999404 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/06/2012 | 200.00 | 00073227935449 | LEVI FREIRE CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/06/2012 | 200.00 | 00007584534422 | ROSIMERY DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRUIÇAO MENSAL A FAMUP, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/06/2012 | 250.00 | 00005792080445 | JOSE ARIMATEIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/06/2012 | 1216.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/06/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/06/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/06/2012 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA C/PERNOITE CONCEDIDA AO SR.PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/06/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/06/2012 | 180.00 | 03601910000118 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BERNARDINO DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/06/2012 | 158.00 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE CULINÁRIA REGIONAL OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/06/2012 | 130.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/06/2012 | 300.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/06/2012 | 700.00 | 00009501932400 | NIVALDO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS DE CATAVENTOS D´AGUA NAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO E MALICIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/06/2012 | 250.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/06/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/06/2012 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS E INFORMES DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/06/2012 | 19.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/06/2012 | 39.20 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.SECRETARIO DE AGRICULTURA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/06/2012 | 549.99 | 08287018000128 | BORBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/06/2012 | 69.53 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/06/2012 | 68.76 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/06/2012 | 200.00 | 11089114000176 | FABIO LEONARDO COSTA-WORD ELETRONICA.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FAX E TELEFONES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/06/2012 | 400.00 | 00002553061480 | JOSE CARLOS BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TAMBORES DE LIXO USADOS EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO P/O DEPOSITO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/06/2012 | 2000.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 275 X 04 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/06/2012 | 900.00 | 41214578000128 | J.R. COME.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/06/2012 | 360.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/06/2012 | 100.00 | 00009230586480 | EDILZA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/06/2012 | 215.00 | 00007865279434 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DA CIDADE DE C.GRANDE-PB P/ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMX-4536,TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/06/2012 | 100.00 | 00002890395413 | CLAUDIA SIMONE FIGUEIREDO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ESTÁGIO P/SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/06/2012 | 700.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE JOSILENE VIANA BEZERRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/06/2012 | 1235.25 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE COM RELAÇÃO AS CAMPANHAS DE INFLUENZA E POLIOMIELITE NESTE MUNICÍPIO, REF.OS MESES DE MAIO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/06/2012 | 1235.25 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE COM RELAÇÃO AS CAMPANHAS DE INFLUENZA E POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/06/2012 | 350.00 | 00046112529491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE COM RELAÇÃO AS CAMPANHAS DE INFLUENZA E POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/06/2012 | 300.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE COM RELAÇÃO AS CAMPANHAS DE INFLUENZA E POLIOMIELITE NESTE MUNICÍPIO, REF.OS MESES DE MAIO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/06/2012 | 70.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/06/2012 | 150.00 | 00008465355487 | CLEITON GOMES CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE VANESSA RAYANNA DA CONCEIÇÃO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/06/2012 | 19.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/06/2012 | 80.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/06/2012 | 2360.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS COM TRANSLADO A FALECIDOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/06/2012 | 2200.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇAO DO PROJETO DE REFORMA DAS PRAÇAS NAS RUAS ANTERO TORREÃO E BATISTA CORDEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/06/2012 | 128500.00 | 06095249000104 | HERLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS MUSICAIS E INFRA-ESTRUTURA P/ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NO DIA 29 DE JUNHO/2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/06/2012 | 1200.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS (SHOW ARTESANAL PIROTECNICO) DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO 2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/06/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTº NA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/06/2012 | 3110.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/06/2012 | 5909.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/06/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | CONST.REST.E.VIC.BUEIROS,P.MOLHADA E PONTILHOES-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/06/2012 | 11035.56 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA LADEIRA EM BRITA,CIMENTO E AREIA NA COMUNIDADE MUNDO NOVO NESTE MUNICÍPIO. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E CIDADANIA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/06/2012 | 2264.07 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÚLTIMA PARCELA REF.CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA SAIDE PARA SÃO JOÃO DO CARIRI PARA ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/06/2012 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAÚJO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/06/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRTARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/06/2012 | 30167.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/06/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/06/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/06/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/06/2012 | 200.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/06/2012 | 78.00 | 00004366749475 | ANDRESSA XAVIER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/06/2012 | 100.00 | 00001622774400 | GEIZYBEL BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/06/2012 | 200.00 | 00010836911474 | FRANCIMAR LEONCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/06/2012 | 100.00 | 00007864335403 | JANILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/06/2012 | 100.00 | 00034056655820 | JAILMA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/06/2012 | 100.00 | 00000017708451 | MARINEZ PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/06/2012 | 100.00 | 00004701726494 | MARIA GORETE F. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/06/2012 | 100.00 | 00008983566442 | EMILY PRISCILA DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/06/2012 | 100.00 | 00003630733450 | FRANCISCA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/06/2012 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/06/2012 | 100.00 | 00004898155456 | JOSELEIDE PEREIRA G. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/06/2012 | 100.00 | 00008142044498 | JEILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/06/2012 | 100.00 | 00009170192707 | MARIA EDIVANIA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/06/2012 | 200.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/06/2012 | 200.00 | 00009360380474 | MARIA PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/06/2012 | 250.00 | 00002702918492 | MARIA DA PAZ DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/06/2012 | 200.00 | 00008323384436 | EDNALVA BRAZ MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/06/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/06/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/06/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/06/2012 | 4665.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/06/2012 | 3732.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/06/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COREOGRAFO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/06/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENTREVISTADORA DO COD.UNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/06/2012 | 1866.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRAS E COORDENADORA DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/06/2012 | 660.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/06/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/06/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA INDIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS, GFIP E GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/06/2012 | 19.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/06/2012 | 8079.72 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/06/2012 | 79.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/06/2012 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/06/2012 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/06/2012 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/06/2012 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/06/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/06/2012 | 1224.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/06/2012 | 29307.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/06/2012 | 933.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/06/2012 | 35063.90 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,SUPERVISORA ESCOLAR, REGENTES DE ENSINO, COORDENADORA E DIRETORA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/06/2012 | 6842.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/06/2012 | 3732.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/06/2012 | 20626.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/06/2012 | 150.00 | 00009170192707 | MARIA EDIVANIA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/06/2012 | 100.00 | 00003374362400 | LUCIANA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/06/2012 | 150.00 | 00003068302480 | MARIA SUZANA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/06/2012 | 200.00 | 00034847672860 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/06/2012 | 200.00 | 00005867006417 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/06/2012 | 200.00 | 00009852267493 | ERROBERLANDIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/06/2012 | 200.00 | 00027253775449 | JOSE NORMANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/06/2012 | 200.00 | 00022558985434 | JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/06/2012 | 13062.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/06/2012 | 4280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MÉDICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/06/2012 | 6146.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/06/2012 | 8086.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO EQUIPE DE PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/06/2012 | 1100.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PRODUTIVIDADES SUS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/06/2012 | 14264.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRAS E MEDICO NO PSF DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/06/2012 | 2106.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/06/2012 | 8710.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/06/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/06/2012 | 1789.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/06/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/06/2012 | 8388.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MÉDICO NO PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/06/2012 | 2488.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/06/2012 | 5002.70 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA EMOTIL CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE CAMPANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/06/2012 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/06/2012 | 200.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/06/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/06/2012 | 924.41 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/06/2012 | 1378.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/06/2012 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/06/2012 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/06/2012 | 40.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/06/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/06/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/06/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/06/2012 | 600.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DA RETROESCAVADEIRA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/06/2012 | 1802.56 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LP- REFORMA DE UMA PRAÇA CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/06/2012 | 1654.46 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LP- REFORMA DE UMA PRAÇA CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/06/2012 | 400.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA EM CATAVENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2012 | 2476.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/06/2012 | 5821.19 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO E CACAMBA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2012 | 2460.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MAQUINA PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2012 | 1360.51 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2012 | 1378.42 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/06/2012 | 4275.29 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2012 | 1728.86 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CELTAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/06/2012 | 10545.59 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS FIATS UNOS, AMBULANCIAS, DUCATO E MOTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/07/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA JUNTO AO CREA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/07/2012 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MIDIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/07/2012 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/07/2012 | 757.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO P/REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/07/2012 | 1360.51 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/07/2012 | 10545.49 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIS DESTINADOS AOS VEICULOS FIATS UNOS, AMBULANCIAS, DUCATO E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/07/2012 | 1000.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO SAO PEDRO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/07/2012 | 2301.30 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONOTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/07/2012 | 1780.50 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/07/2012 | 5300.74 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/07/2012 | 200.00 | 00004486670450 | JOSE ROBERTO FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/07/2012 | 100.00 | 00069491933191 | IVONETE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MICRO EMPREENDADOR INDIVIDUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/07/2012 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVO- CATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/07/2012 | 1090.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E FORMATAÇÃO DE PC PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/07/2012 | 450.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/07/2012 | 875.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,REFORMA E APLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/07/2012 | 62535.05 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO, (3ª MEDIÇÃO) TIPO C. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/07/2012 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSES- SORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/07/2012 | 266.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/07/2012 | 304.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1103 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/07/2012 | 1500.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTAÇAO DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/07/2012 | 1800.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECC.DE SERVIÇOS URBANOS P/ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/07/2012 | 495.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/07/2012 | 766.50 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/07/2012 | 300.00 | 11509388000177 | CLIN. E CIRUR.DE OLHOS LINCON DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/07/2012 | 568.87 | 00002661972480 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1418 DE PLACA MYB-8539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/07/2012 | 440.50 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/07/2012 | 950.00 | 07154071000198 | MAGELA -IND.E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA JANELA 2 FOLHAS DE CORRER MASTER DE ALUMINIO E DUAS GRANDES DE ALUMINIO FOSCO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/07/2012 | 619.50 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/07/2012 | 300.00 | 14900509000103 | CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/07/2012 | 380.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/07/2012 | 266.00 | 00002553061480 | JOSE CARLOS BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TAMBORES USADOS EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇAO P/DEPOSITO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/07/2012 | 130.00 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/07/2012 | 400.00 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/07/2012 | 12865.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/07/2012 | 90.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERV.DIAG.CLINICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA NA SRª MARIA MADALENA BEZERRA DE SOUZA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/07/2012 | 1800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE VALDENI FERREIRA RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/07/2012 | 493.60 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONOTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/07/2012 | 2400.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/07/2012 | 8956.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/07/2012 | 50.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/07/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/07/2012 | 400.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELLE DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE BANNER´S E FAIXAS PARA CAMPANHA EXPLRAÇÃO SEXUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/07/2012 | 1642.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TELA PROJEÇÃO E UM GPS GARMIN MAP DESTONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/07/2012 | 312.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/07/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/07/2012 | 2000.00 | 00000916273466 | JOSE LOPES MACHADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NA COMUNIDADE VARZEA VERDE, PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/07/2012 | 622.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/07/2012 | 2625.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 275X04 CILINDROS COM GRADRE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADEOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/07/2012 | 760.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/07/2012 | 622.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/07/2012 | 450.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X COM GRADE ARRASTO COM 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/07/2012 | 5945.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SECRETARIA DE SAUDE, REF.COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/07/2012 | 463.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR AGENTES DO PEA, REF.COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/07/2012 | 5601.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SEC.SAUDE, REF.COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/07/2012 | 1916.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/07/2012 | 1845.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR MEDICO PSF, REF.COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/07/2012 | 200.00 | 14900509000103 | CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/07/2012 | 1250.00 | 00046730966491 | ERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA KKG-9212, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA E SUME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/07/2012 | 120.00 | 00011422843440 | CLAUDEAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/07/2012 | 110.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TELAO E MIDIA ELETRONICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/07/2012 | 120.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/07/2012 | 110.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/07/2012 | 100.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/07/2012 | 100.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/07/2012 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/07/2012 | 200.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO PARA TREINAR TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/07/2012 | 420.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO ARTISTICA NO CLUBE MUNICIPAL QUANDO NA CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/07/2012 | 770.00 | 00065862201149 | IVANILDA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/07/2012 | 120.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/07/2012 | 120.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/07/2012 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/07/2012 | 100.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/07/2012 | 110.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/07/2012 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/07/2012 | 100.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/07/2012 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/07/2012 | 120.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/07/2012 | 60.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/07/2012 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/07/2012 | 60.00 | 00008656913476 | ALEX FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/07/2012 | 100.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/07/2012 | 150.00 | 00063505436100 | ARLINDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/07/2012 | 5000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/07/2012 | 540.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.DIVULGAÇAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/07/2012 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/07/2012 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, Nº 73 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/07/2012 | 150.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZA A RUA ANTERO TORREAO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/07/2012 | 150.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BATISTA CORDEIRO, 14 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/07/2012 | 658.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO JUNINAS DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/07/2012 | 150.00 | 00004990290461 | GILVAN ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VENDA DE TIJOLOS DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UM BEBEDOURO E UMA BASE PARA CAIXA D´AGUA NO SITIO RIACHO DO CIPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/07/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/07/2012 | 400.00 | 00005713289460 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECCAO DA INTERNET NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/07/2012 | 1782.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/07/2012 | 0.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/07/2012 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/07/2012 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/07/2012 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/07/2012 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/07/2012 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME,-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/07/2012 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/07/2012 | 90.00 | 00009162815407 | LUZIA DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/07/2012 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/07/2012 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/07/2012 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/07/2012 | 90.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/07/2012 | 90.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB P/ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/07/2012 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/07/2012 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/07/2012 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/07/2012 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/07/2012 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/07/2012 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/07/2012 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JURENINHA PARA ASSISTIR AULA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/07/2012 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | 14VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO ST.CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/07/2012 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALGODAO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE RICARDO DOS SANTOS LOCALIZADO NO ST.AGRESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/07/2012 | 90.00 | 00006543867493 | JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/07/2012 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/07/2012 | 30.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO PERICO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/07/2012 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE P/DESLOCAMENTO COM O SEU NETO DO ST.BARRA DO MINEIRO COM O OBJETIVO DE FREQUENTAR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/07/2012 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE TRANSPORTE DA ALUNA IVANILZA SILVA BARBOSA DO ST.CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/07/2012 | 50.00 | 00005983528483 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO FILHO MENOR DO SITIO JURENINHA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE VENTURA DE SOUZA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/07/2012 | 50.00 | 00004784224408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE TRANSPORTE DE SEU FILHO DO ST.CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO ST.CARDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/07/2012 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ESTUDAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/07/2012 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/07/2012 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ESTUDAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/07/2012 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO FAZENDA ALMAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/07/2012 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/07/2012 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/07/2012 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/07/2012 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/07/2012 | 90.00 | 00001998105598 | FABIO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM A ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/07/2012 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/07/2012 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/07/2012 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/07/2012 | 295.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/07/2012 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/07/2012 | 622.00 | 00009692579450 | PAULA MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/07/2012 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNCIONARIOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/07/2012 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO SALAO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/07/2012 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO ST.JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO LOCALIZADO NO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/07/2012 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO FILHO ST.JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/07/2012 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO ST.CARDOSO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO EM UMA MOTO DE PLACA KFX-4280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/07/2012 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGTº DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS LOCALIZADO NO ST.CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/07/2012 | 50.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SITIO CAZUZINHA P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/07/2012 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/PAGTº MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA NO INTEP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/07/2012 | 1150.00 | 00087957680330 | EDNALDO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNU-2388-PB, TRANSPORTANDO AGUA P/ABASTECIMENTO NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/07/2012 | 75.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOSE VENTURA DE SOUZA NO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/07/2012 | 100.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/07/2012 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DA INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/07/2012 | 580.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MON-7582 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE SERRA BRANCA E SUME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/07/2012 | 2670.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOW-7635, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO,SERRA BRANCA E SUME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/07/2012 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/07/2012 | 320.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHD-0858, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/07/2012 | 200.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO PEDRA LAVRADA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA MMS-3621, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/07/2012 | 260.00 | 00005710352489 | LUCIANO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME/PB, NO VEICULO DE PLACA MOL 8515/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/07/2012 | 550.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/07/2012 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA MNF-9137, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/07/2012 | 1400.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/07/2012 | 622.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/07/2012 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA RA-7653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/07/2012 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/07/2012 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/07/2012 | 90.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGTº DE CURSO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/07/2012 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM URGENCIA E EMERGENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/07/2012 | 90.00 | 00002993509403 | MARIA IVANETE GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE TAPEROA-PB, NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/07/2012 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/07/2012 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/07/2012 | 271.34 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3143 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/07/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇAO DA INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/07/2012 | 6447.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REF.COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/07/2012 | 1116.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SEC.EDUCAÇAO - MDE, REF.COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/07/2012 | 10252.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SEC.DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REF.COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/07/2012 | 622.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/07/2012 | 622.00 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/07/2012 | 385.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/07/2012 | 622.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/07/2012 | 450.00 | 00047830794472 | GERALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03 MILHEIROS DE TIJOLOS COMUM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/07/2012 | 740.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/07/2012 | 640.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DOS TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/07/2012 | 622.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/07/2012 | 780.00 | 00003060601402 | SEVERINO PAULO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/07/2012 | 720.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/07/2012 | 622.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/07/2012 | 706.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/07/2012 | 622.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/07/2012 | 622.00 | 00006229257416 | MARIA JOSEILMA DE MORAIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/07/2012 | 700.00 | 00008879083490 | WAGNER DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ADESIVAGEM DE PLACAS PARA SINALIZAÇAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/07/2012 | 725.00 | 00008422684489 | EDILSON SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/07/2012 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/07/2012 | 90.00 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/07/2012 | 201.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DA COZINHA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/07/2012 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/07/2012 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/07/2012 | 50.00 | 00007559407412 | MARIA EDIGILZA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/07/2012 | 50.00 | 00026504972893 | MAGNOLIA TERCIA F. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/07/2012 | 50.00 | 00005019797430 | VILMA FRANCISCA DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/07/2012 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/07/2012 | 50.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/07/2012 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/07/2012 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/07/2012 | 50.00 | 00006963327440 | MARIA EUNICE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/07/2012 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/07/2012 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/07/2012 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/07/2012 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/07/2012 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/07/2012 | 50.00 | 00009278048402 | MAURO RIBEIRO GUIMARÃES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/07/2012 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/07/2012 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/07/2012 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/07/2012 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/07/2012 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/07/2012 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/07/2012 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/07/2012 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/07/2012 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/07/2012 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/07/2012 | 50.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/07/2012 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/07/2012 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/07/2012 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/07/2012 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/07/2012 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/07/2012 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/07/2012 | 60.00 | 00002210233488 | RANIERI NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/07/2012 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/07/2012 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/07/2012 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/07/2012 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/07/2012 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/07/2012 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/07/2012 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/07/2012 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/07/2012 | 50.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/07/2012 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/07/2012 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/07/2012 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/07/2012 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/07/2012 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/07/2012 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/07/2012 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/07/2012 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/07/2012 | 50.00 | 00003632875405 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/07/2012 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/07/2012 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/07/2012 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/07/2012 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/07/2012 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/07/2012 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/07/2012 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/07/2012 | 4813.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS/ PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/07/2012 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/07/2012 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/07/2012 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/07/2012 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/07/2012 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/07/2012 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/07/2012 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/07/2012 | 400.00 | 00005713289460 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A CONECCAO DA INTERNET DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/07/2012 | 16295.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR DEMAIS SECRETARIAS, REF.COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/07/2012 | 273.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR PROJOVEM, REF.COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/07/2012 | 100.00 | 00004366749475 | ANDRESSA XAVIER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO "CRAS", ESPAÇO SERVIÇOS,PROGRAMAS E BENEFICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/07/2012 | 280.00 | 00005877549405 | VERONICA RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/07/2012 | 680.00 | 00085521671404 | GEORGITON DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ-PB, NO VEICULO DE PLACA MOA-6200, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/07/2012 | 144.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/07/2012 | 72.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/07/2012 | 100.00 | 00003849045480 | ADALIA DE SA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CRAS ESPAÇO DE SERVIÇOS,PROGRAMAS E BENEFICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/07/2012 | 2500.00 | 00042149959453 | JOSE EUDECI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KOM-4598-PB, TRANSPORTANDO AGUA P/ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/07/2012 | 455.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/07/2012 | 65.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/07/2012 | 200.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS PUBLICOS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/07/2012 | 200.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DA CIDADE DE C.GRANDE-PB TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/07/2012 | 1111.30 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/07/2012 | 350.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME-PB EM VEICULO DE PLACA BRE-8584-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/07/2012 | 1035.00 | 00055808603404 | EDVALDO ANTONIO DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES SUMÉ,MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA MOJ-3046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/07/2012 | 760.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, NO VEICULO DE PLACA MMS-8557-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/07/2012 | 250.00 | 00031582590877 | JOSE RICARDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CEL-9437, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/07/2012 | 120.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/07/2012 | 1040.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS CAZUZINHA,CARDOSO E CACIMBINHA REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHG-2394, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO JOAO LELYS NA DE LIVRAMENTO-PB, REF.OMÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/07/2012 | 1540.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-3954, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL E.F.E MEDIO JOÃO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF. JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/07/2012 | 432.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ALGODÃO DE CIMA ATE O ST.FRANCO, NO VEICULO DE PLACA CHA-7145,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ONDE LÁ OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL ATÉ A SEDE P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/07/2012 | 715.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA E ALGODAO AO ST.SIMAO LOPES NO VEICULO DE PLACA MYD-5006,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEEFM BARTOLOMEU MARACAJA NA SEDE, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/07/2012 | 1200.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO VIVEIRO AOS SITIOS: MALICIA, RECANTO, RIACHO FUNDO E AJA PAU NO VEICULO DE PLACA KFY-8143, TRANSPORATNDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDAE EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/07/2012 | 600.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-2899, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.BARRA DO MINEIRO P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEF E MEDIO JOAO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/07/2012 | 600.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-2899, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.BARRA DO MINEIRO P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEF E MEDIO UMBELINA VILAR N CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/07/2012 | 1050.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHD-0858, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/07/2012 | 525.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFS-3069, TRANSPORTANDO ESTUDANTES D/ ST.J. FERREIRA P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL D/SILVA ALMEIDA, REF.JUNHO/2012.EIDA, REF.O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/07/2012 | 750.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS SERRA DA PELADA E GUARITA AO ST.PEDRA LAVRADA NO VEICULO DE PLACA MMP-4520, TRANSPORTANDO ESTUDANTES ATE A ESTRADA PRINCIPAL ONDE LA OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/07/2012 | 1725.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLO-4834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA,REF.JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/07/2012 | 840.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU-3447, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB P/LECIONAREM NESTA CIDADE, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/07/2012 | 676.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG E AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/07/2012 | 27.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/07/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/07/2012 | 3588.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, RE- FEICOES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE PRESTANDO SERVICOS, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/07/2012 | 150.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGS-8386 TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DO ST.CAZUZINHA P/PARTICIPAREM DE TORNEIO NA CIDADE DE TAPEROA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/07/2012 | 120.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO 5X3 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/07/2012 | 622.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/07/2012 | 14666.79 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO TERRENO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/07/2012 | 750.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/07/2012 | 150.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/07/2012 | 152.43 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR Nº 9940-9044 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/07/2012 | 1106.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA 30.06.2012, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/07/2012 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/07/2012 | 730.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SERRA BRANCA,MONTEIRO E SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA KFD-5898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/07/2012 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/07/2012 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/07/2012 | 10000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DA CONSTRUÇAO DE UBS NAS LOCALIDADES PEDRA LAVRADA E LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICIPIO. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/07/2012 | 1300.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU E CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/07/2012 | 445.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU E CAMARA DESTINADOS AO CARROÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/07/2012 | 2900.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTOR DA PATROL DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/07/2012 | 500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO P/SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/07/2012 | 500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO P/SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | REF.E AMPL.DO CRRS-CENTRO DE REF.DA ASSIT.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/07/2012 | 21857.25 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº 0019/2012. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/07/2012 | 392.00 | 00010568296800 | JOSEFA RIBEIRO LEITE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLO ARTESANAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/07/2012 | 100.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS NA PARTE ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/07/2012 | 1500.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CELTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/07/2012 | 3600.00 | 70103122000199 | JA RETIFICA DE EMBREAGENS E COM.DE PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECONDICIONAMENTO PLAZO,DISCO,COLAR E VOLANTE DO MOTOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/07/2012 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA INSTALAÇAO ELETRICA DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/07/2012 | 642.76 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/07/2012 | 1015.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU-2787 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/07/2012 | 472.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/07/2012 | 1705.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/07/2012 | 50.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV-2787 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/07/2012 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/07/2012 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/07/2012 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE JOSE TRAJANO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/07/2012 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO DE BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/07/2012 | 260.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SR. PREFEITO, ASSESSORES E SECRETARIOS DURANTE REUNIOES P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRUIÇAO MENSAL A FAMUP, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/07/2012 | 608.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/07/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/07/2012 | 86.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/07/2012 | 1114.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TAXAS P/CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/07/2012 | 12024.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/07/2012 | 257.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/07/2012 | 986.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/07/2012 | 2126.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/07/2012 | 850.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO MOTOR QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/07/2012 | 470.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CAIXAS DÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/07/2012 | 1000.00 | 00009501932400 | NIVALDO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS DE CATAVENTOS D´AGUA NAS COMUNIDADES DO PERICO,SIMAO LOPES E IMPOEIRA FUNDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/07/2012 | 100.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JEFFERSON MAYRON DA SILVA SOUZA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/07/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/07/2012 | 100.00 | 00008880966405 | JOSINEIDE DE CASSIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/07/2012 | 1200.00 | 00518251000162 | CLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/07/2012 | 1373.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/07/2012 | 135.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS DE UMA CERTIDAO DE INTERIOR TEOR E RECOLHIMENTOS DE TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/07/2012 | 220.77 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/07/2012 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/07/2012 | 450.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMAÇAO CONTINUADA REALIZADA COM PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/07/2012 | 315.00 | 00006645924496 | GILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/07/2012 | 315.00 | 00006645924496 | GILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/07/2012 | 1500.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (EXAME E CONSULTA) REALIZADO EM PESSOAS ENFERMAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/07/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/07/2012 | 200.00 | 00058870121453 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ROZANIA MARIA LIRA DE SOUZA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/07/2012 | 2000.00 | 00000916273466 | JOSE LOPES MACHADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NA COMUNIDADE ALGODAO PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/07/2012 | 60.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/07/2012 | 500.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/07/2012 | 644.55 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/07/2012 | 2475.45 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/07/2012 | 1481.15 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/07/2012 | 552.82 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/07/2012 | 584.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/07/2012 | 450.00 | 00015122204420 | GLORIA DE FATIMA PIRES ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMAÇAO CONTINUADA REALIZADA COM PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/07/2012 | 1380.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/07/2012 | 54.47 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/07/2012 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS E INFORMES DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/07/2012 | 207.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/07/2012 | 486.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/07/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/07/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/07/2012 | 3000.00 | 10957328000154 | PV-PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/07/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/07/2012 | 200.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/07/2012 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/07/2012 | 3500.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/07/2012 | 4050.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO OFERECIDO AS MAES NO CRAS DURANTE CONFRATERNIZAÇAO EM COMEMORAÇAO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/07/2012 | 2665.00 | 09006146000119 | JANAINA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE CERAMICA (MOSAICO) COM AULAS PRATICAS P/ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COLOCADAS VIAS CEMITERIOS SAO JOSE E NOSSA SRª DAS DORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/07/2012 | 100.00 | 00002000965407 | VALDOMIRO ANCELMO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE MANUZEIO DE RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/07/2012 | 675.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/07/2012 | 2076.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/07/2012 | 190.00 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQUINAS E EQUIP.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FONTE CHAVEADA AUTOMATICA P/MICROSCOPIO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/07/2012 | 100.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/07/2012 | 1200.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ARTISTICOS (SHOW) PRESTADOS NO CLUBE MUNICIPAL E NA QUADRILHA JUNINA DOS ALUNOS DO EJA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/07/2012 | 250.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULCACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/07/2012 | 60.00 | 01854887000148 | ADRIANNA RIBEIRO LACERDA - REABILITAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVALIAÇAO DE TERAPIA MANUAL E POSTURAL REALIZADO NO PACIENTE JOAO VICTOR BARBOSA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/07/2012 | 40.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE MANUTENÇAO DE MAQUINA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/07/2012 | 120.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE JEFFERSON MAYRON DA SILVA SOUSA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.REF.AMP.QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/07/2012 | 30425.60 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/07/2012 | 90.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ITALO SAVIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/07/2012 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEIDA AO SR. PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/07/2012 | 1000.00 | 09238462000116 | ARTE JARDIM COM.DE PLANTAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM DURANTE FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/07/2012 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM QUANDO NO DESLOCAMENTO P/CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/07/2012 | 1100.00 | 09238462000116 | ARTE JARDIM COM.DE PLANTAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM PAISAGISTICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/07/2012 | 7607.30 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA EMOTIL CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS FIO 30 E BONES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/07/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/07/2012 | 150.00 | 00008465355487 | CLEITON GOMES CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE VANESSA RAYANNA DA CONCEIÇÃO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/07/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/07/2012 | 202.20 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS IPC DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/07/2012 | 125.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS DURANTE ESTADIA DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/07/2012 | 150.00 | 09139551000539 | SEBRAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇAO NO CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA REALIZADA NO PERIODO DE 23 A 28-07-2012 NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/07/2012 | 1200.00 | 00045115028468 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE CARLA MARIA MACEDO DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/07/2012 | 92.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇAO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/07/2012 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/07/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/07/2012 | 1401.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/07/2012 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/07/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/07/2012 | 924.41 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/07/2012 | 99.40 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/07/2012 | 1613.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/07/2012 | 100.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/07/2012 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/07/2012 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/07/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/07/2012 | 100.00 | 00000778952401 | JOSELENE ARAUJO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/07/2012 | 8079.72 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/07/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/07/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/07/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E CONFECÇAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, INDIVIDUALIZAÇAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E GFIP, GERAÇAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES,REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/07/2012 | 2878.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/07/2012 | 1480.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMZ-2361 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/07/2012 | 5076.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/07/2012 | 15550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/07/2012 | 933.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/07/2012 | 29307.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/07/2012 | 6842.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/07/2012 | 40666.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,SUPERVISORA ESCOLAR, REGENTES DE ENSINO, COORDENADORA E DIRETORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/07/2012 | 8710.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/07/2012 | 2106.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES PEVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/07/2012 | 760.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/07/2012 | 22350.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO EQUIPES DE PROFISSIONAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/07/2012 | 2958.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/07/2012 | 1100.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇOES DE PRODUTIVIDADES SUS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/07/2012 | 15660.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, CELTAS, FIAT UNOS E MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/07/2012 | 13041.77 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/07/2012 | 6146.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E MEDICO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/07/2012 | 4280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/07/2012 | 2090.19 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS A RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/07/2012 | 7218.85 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A CACAMBA E CAMINHAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/07/2012 | 3060.07 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SERV.URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/07/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/07/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/07/2012 | 30789.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/07/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/07/2012 | 1378.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NKE-7210 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/07/2012 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO P/SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/07/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/07/2012 | 660.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/07/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/07/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/07/2012 | 4665.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/07/2012 | 1866.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/07/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/07/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/07/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/07/2012 | 3732.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/07/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COREOGRAFICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/07/2012 | 400.00 | 00070821801449 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/07/2012 | 280.00 | 00083963995491 | SEVERINO GALDINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TAPA BURACO PRESTADOS NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/07/2012 | 5909.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/07/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00007975513440 | JOSE VALMAN RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BEBEDOURO P/ANIMAIS NO SÍTIO MALICIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/07/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/07/2012 | 3110.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/07/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/07/2012 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAÚJO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/07/2012 | 250.00 | 00009501959449 | INACIO CAITANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE UMA VIAGEM DO SITIO CAUTITU P/ESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KGZ-3687-PB, TRANSPORTANDO METRO DE MEIO FIO NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/07/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/07/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/07/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/07/2012 | 1789.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/07/2012 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/07/2012 | 150.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE JOSEFA BENTO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/07/2012 | 300.00 | 00040476326869 | ISABELLE CELESTINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/07/2012 | 200.00 | 00099144360487 | MARIA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/07/2012 | 2488.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/07/2012 | 1224.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/07/2012 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/07/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/07/2012 | 814.11 | 35578012000182 | CAMARA MUNICIPAL DE S.JOSE DOS CORDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO COBRADO INDEVIDO PELA AGENCIA BANCARIA DO FUNCIONARIO JOSE GALDINO DE SALES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/08/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/08/2012 | 90.00 | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ANEL DO BREJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA, NQI-5175, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/08/2012 | 150.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/08/2012 | 80.00 | 00009849050497 | JOSE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA UROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE EDUARDO FAUSTO MONTEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/08/2012 | 1410.00 | 15177574000107 | IVALDO MAMEDE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CERAMICA ARGAMASSA/REJUNTO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE ARTISTICO OFERECIDO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/08/2012 | 495.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/08/2012 | 1630.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA COM.E REP.CIMENTO E MAT.CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/08/2012 | 155.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/08/2012 | 400.00 | 00001759312169 | ADEILSON ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/08/2012 | 249.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1001, INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/08/2012 | 144.03 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR Nº 9940-9044 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/08/2012 | 459.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1103 E 3309-1056, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO E SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICI- PIO,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/08/2012 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVO- CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,REFORMA E APLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/08/2012 | 76483.88 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/08/2012 | 336.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/08/2012 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A PUPLICAÇAO; CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/08/2012 | 300.00 | 00008465355487 | CLEITON GOMES CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/08/2012 | 150.00 | 00016081137449 | WILMARIZA V. ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA PEDIATRICA, REALIZADA EM SAMUEL ANTONIO BEZERRA FAUSTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/08/2012 | 150.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICAS PRESTADAS AO PACIENTE JOAO GONÇALVES DE JESUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/08/2012 | 50.00 | 00006263274409 | MARCIA DANTAS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA ODONTOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/08/2012 | 400.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/08/2012 | 1133.11 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/08/2012 | 300.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL/ROBSON G.RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DAS DISPUTAS POR PARTE DA SELECAO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS, REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA XVI, COPA CARIRI DE FUTEBIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/08/2012 | 1175.00 | 41214578000128 | J.R. COME.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/08/2012 | 200.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/08/2012 | 150.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE ERONILDO SILVA DE OLIVEIRA QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/08/2012 | 75.00 | 24287716000180 | CLIMED- CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ITB, REALIZADA NA PACIENTE MARIA N.DE OLIVEIRA COSTA QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/08/2012 | 270.00 | 03899141000186 | COMPLET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIA NISETE DE OLIVEIRA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/08/2012 | 150.00 | 00002625001402 | RICARDO AMORIN GUEDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE PETRONIO AIRES, QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/08/2012 | 80.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA, OEV-2777, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/08/2012 | 9932.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/08/2012 | 2970.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/08/2012 | 603.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3163 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/08/2012 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3163 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/08/2012 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/08/2012 | 3468.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/08/2012 | 12765.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/08/2012 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/08/2012 | 100.00 | 00000827175400 | MONICA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/08/2012 | 915.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2391 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/08/2012 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2391 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/08/2012 | 1390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA MUB-2014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/08/2012 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MUB-2014 PERTENCENTE A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/08/2012 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE, ISMAEL DE ALCANTARA, QUE RESIDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/08/2012 | 200.00 | 00003629626424 | ANTONIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/08/2012 | 75.00 | 24287716000180 | CLIMED- CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ITB, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CEU ALVES DA COSTA, QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/08/2012 | 669.30 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ARTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINDOS A COZINHA CAMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/08/2012 | 100.00 | 00003849045480 | ADALIA DE SA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE VIOLENCIA CONTRA A MULHER, COM PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/08/2012 | 100.00 | 00003633416412 | MARIA SONIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/08/2012 | 250.00 | 01915284000109 | INST.PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/08/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/08/2012 | 20.05 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/08/2012 | 30.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3409-1083, INSTALADO NO PS DO SITIO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/08/2012 | 20.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/08/2012 | 3340.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, RE- FEICOES E LANCHES, DESTINADOS A PESSOAS QUE ESTIVERAM, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/08/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO, PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/08/2012 | 2372.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/08/2012 | 0.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/08/2012 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/08/2012 | 676.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , NO VEICULO DE PLACA, MDE- 0419, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO, PARA ESTA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/08/2012 | 1116.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SEC. DE EDUCAÇAO ( MDE), REF. A COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/08/2012 | 6447.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF.A COMPETENCIA, 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/08/2012 | 10657.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SEC. DE EDUCAÇAO FUDEB 60%, REF. A COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 06 VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/08/2012 | 6219.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/08/2012 | 1916.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA, 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/08/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/08/2012 | 463.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR AGENTES DO PEA, REF.A COMPETENCIA, 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/08/2012 | 5601.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/08/2012 | 80.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/08/2012 | 180.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAG. BEZERRA DE CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/08/2012 | 200.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MOE-0419 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/08/2012 | 351.90 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/08/2012 | 25097.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR DEMAIS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/08/2012 | 900.00 | 00085521671404 | GEORGITON DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ-PB, NO VEICULO DE PLACA MOA-6200, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/08/2012 | 4840.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, PERCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/08/2012 | 250.00 | 00058249443420 | MARIA DA GUIA RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/08/2012 | 216.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/08/2012 | 273.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR PRO JOVEM, REF.A COMPETENCIA, 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/08/2012 | 1791.85 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/08/2012 | 2000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOIACAO TECNICA IENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPI), EFETUADOS NO LOCAL DA CONSTRUCAO DO POCO AMAZONAS, NA LOCALIDADE VARZEA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/08/2012 | 704.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/08/2012 | 25000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇAO DE UBS NAS LOCALIDADES PEDRA LAVRADA E LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 0620/2012 CONVITE Nº 0018/2012. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/08/2012 | 350.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE, ALUIZIO MACEDO MORAIS, QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/08/2012 | 622.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/08/2012 | 622.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/08/2012 | 200.00 | 00006543893494 | FABIO JUNIOR BEZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM VIAGEM DO SITIO CARDOSO, PARA A CIDADE DE SUME, NO VEICULO PLACA HUH 6656, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/08/2012 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/08/2012 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/08/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONNECÇAO DE INTERNET NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/08/2012 | 450.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA RA-7653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/08/2012 | 500.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA CIDADE DE C. GRANDE, NO VEICULO DE PLACA LOW 7635, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/08/2012 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA ,LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/08/2012 | 160.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SITIO PEDRA LAVRADA,P/ A CIDADE DE S.BRANCA E SAO JOSE DOS CORDEIROS/PB,VEICULO DE PLACA MMS 3621,TRANSP. PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/08/2012 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/08/2012 | 952.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/08/2012 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA MNF-9137, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/08/2012 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM URGENCIA E EMERGENCIA NIVEL TECNICO,NA CIDADE DE MONTEIRO,NA FACULDADE INT.DE PATOS-FIP,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/08/2012 | 90.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGTº DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM URGENCIA E EMERGENCIA, NIVEL TECNICO, NA CIDADE DE MONTEIRO, NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/08/2012 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGTº DE CURSO DE BACHARELADO EM BIOMEDICINA-NIVEL TECNICO,NA CIDADE DE PATOS/PB,NA FACULDADE INT.DE PATOS-FIP,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/08/2012 | 90.00 | 00002993509403 | MARIA IVANETE GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE TAPEROA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/08/2012 | 1140.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR E PROTETOR ,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/08/2012 | 200.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE MENSALIDADE DE CURSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/08/2012 | 375.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO COMO VENCER VIVENDO A MELHOR IDADE (GRUPO DE IDOSOS) EO GRUPO DE GESTANTES BEM VINDO A VIDA, QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRASDESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/08/2012 | 150.00 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/08/2012 | 370.00 | 00065862201149 | IVANILDA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BOLOS E DOCES, PARA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE GESTANTES, QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/08/2012 | 200.00 | 00058251472415 | ADERVAL OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SUME, EM VEICULO DE PLACA KHD 4509, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/08/2012 | 150.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O SEPULTAMENTOS NA CIDADE DE TAPEROA,NO VEICULO DE PLACA KLO 4834, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/08/2012 | 306.00 | 00005361485462 | ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/08/2012 | 2000.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE CULINÁRIA REGIONAL OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS NO PERIODO DE 13/07 A 03/08/2012,COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS/ AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/08/2012 | 1550.00 | 00002637155400 | CRISTINA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS, DIRECIONADA AOS GRUPOS COMO VENCER VIVENDO A MELHOR IDADE (GRUPO DE IDOSOS) E O GRUPO DE GESTANTES, BEM VINDO A VIDA, COM CARGA HORARIADE 32 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/08/2012 | 267.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE PAES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA COZINHAS COMUNITARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/08/2012 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/08/2012 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/08/2012 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/08/2012 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/08/2012 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/08/2012 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/08/2012 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/08/2012 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/08/2012 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/08/2012 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/08/2012 | 50.00 | 00006963327440 | MARIA EUNICE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/08/2012 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/08/2012 | 50.00 | 00003632875405 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/08/2012 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/08/2012 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/08/2012 | 50.00 | 00005019797430 | VILMA FRANCISCA DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/08/2012 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/08/2012 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/08/2012 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/08/2012 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/08/2012 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/08/2012 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/08/2012 | 50.00 | 00007559407412 | MARIA EDIGILZA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/08/2012 | 50.00 | 00008142044498 | JEILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/08/2012 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/08/2012 | 50.00 | 00005883799485 | ADRIANA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/08/2012 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/08/2012 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/08/2012 | 50.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/08/2012 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/08/2012 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/08/2012 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/08/2012 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/08/2012 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/08/2012 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/08/2012 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/08/2012 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/08/2012 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/08/2012 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/08/2012 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/08/2012 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/08/2012 | 50.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/08/2012 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/08/2012 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/08/2012 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/08/2012 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/08/2012 | 50.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/08/2012 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/08/2012 | 50.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/08/2012 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/08/2012 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/08/2012 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/08/2012 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/08/2012 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/08/2012 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/08/2012 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/08/2012 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/08/2012 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/08/2012 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/08/2012 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/08/2012 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/08/2012 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/08/2012 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/08/2012 | 50.00 | 00026504972893 | MAGNOLIA TERCIA F. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/08/2012 | 60.00 | 00002210233488 | RANIERI NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/08/2012 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/08/2012 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/08/2012 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/08/2012 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/08/2012 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/08/2012 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/08/2012 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO A RUA ANTERO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/08/2012 | 400.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE JOGO DE MESAS C/CADEIRAS E FREEZERS DESTINADAS AO CLUBE MUNICIPAL DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS PAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA FMASPBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/08/2012 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO, DO SITIO JUREMINHA, PARA ASSISTIR AULA NO GRUPO ESCOLAR, ALVARO DIONIZIO, LOCALIZADO, NO SITIO CARDOSO.TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/08/2012 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SUA FILHA ROBERTA K. OLINTO BARBOSA,DO SITIO CARDOSO,PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ALVARO,DIONIZIO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/08/2012 | 50.00 | 00004784224408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE TRANSPORTE DE SEU FILHO DO ST.CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO ST.CARDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/08/2012 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALGODAO PARA O SITIO AGRESTE PARA ASSISTIR AULA NO GRUPO JOSE RICARDO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/08/2012 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO PARA ESTUDAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/08/2012 | 50.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SITIO CAZUZINHA AO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/08/2012 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO SALAO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/08/2012 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO S:LOGRADOURO P/O SITIO CARDOSO,NESTE MUNIC.COM A ALUNA IVANILZA S.BARBOSA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESC. ALVARO DIONIZIO, DA QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/08/2012 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO FAZENDA ALMAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/08/2012 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS, LOCALIZADO, NO SITIO CAZUZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/08/2012 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO FILHO ST.JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/08/2012 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ESTUDAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/08/2012 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE P/DESLOCAMENTO COM O SEU NETO DO ST.BARRA DO MINEIRO COM O OBJETIVO DE FREQUENTAR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/08/2012 | 50.00 | 00005983528483 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO FILHO MENOR CAIO CARLOS DA SILVA, DO SITIO JUREMINHA, PARA ASSISTIR AULA,NO GRUPO ESCOLAR JOSE VENTURA DE SAOUZA,LOC.NO SITIO CACIMBINHA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/08/2012 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO, DO SITIO CARDOSO PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR, ALVARO DIANISIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/08/2012 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JURENINHA PARA ASSISTIR AULA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/08/2012 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | 14VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA FILHA VANESSA C. DA SILVA RAMOS, DO SITIO, CAZUZINHA, PARA ESTUDAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/08/2012 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/08/2012 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, DURANTE PERMANENCIA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIV.NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/08/2012 | 90.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB P/ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/08/2012 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEIO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO,NA CIDADE DE SUME,P/ FREQUENTAR AULAS NA UNIV.FEDERAL DE C.GRANDE,NO CURSO SOB ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPRACESSO,REF.AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/08/2012 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE DA CIDADE DE SUME/PB,CONF.DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/08/2012 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DURANTE PERMANENCIA, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, DA CIDADE DE SUME-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/08/2012 | 90.00 | 00005879527417 | KLENIA CAROLINE DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIV.NA CIDADE DE C. GRANDE/PB,CONF.DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/08/2012 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, NA UNIVERSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/08/2012 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/08/2012 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/08/2012 | 90.00 | 00006543867493 | JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO,DURANTE PERMANENCIA COM OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIV.NA CIDADE DE MONTEIRO,CONF.DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/08/2012 | 90.00 | 00009162815407 | LUZIA DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/08/2012 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO,DURANTE PERMANENCIA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIV.NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/08/2012 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/08/2012 | 90.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS C/HOSPEDAGEM ALIMENTAÇAO,DURANTE PERMANENCIA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIV.NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/08/2012 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/08/2012 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/08/2012 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/08/2012 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO,DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME/PB,COM OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/08/2012 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/PAGTº MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA NO INTEP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/08/2012 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS,DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/08/2012 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/08/2012 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS,DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, COM O OJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/08/2012 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/08/2012 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS, DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/08/2012 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/08/2012 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA ASSISTINDO AULAS NA UNIVERSIDADE, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/08/2012 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA, ASSISTINDO AULAS NA UNIVERSIDADE, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/08/2012 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, DURANTE PERMANENCIA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIV. NA CIDADE DE SUME/PB, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/08/2012 | 90.00 | 00001998105598 | FABIO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM A ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/08/2012 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO,DURANTE PERMANENCIA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE DA CIDADE DE SUME/PB,CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/08/2012 | 150.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA R: ANTERO TORREAO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/08/2012 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/08/2012 | 450.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/08/2012 | 622.00 | 00009692579450 | PAULA MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/08/2012 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONNECÇAO DE INTERNET NA SEC.DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/08/2012 | 455.60 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/08/2012 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/08/2012 | 207.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇAO DESTINADOS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/08/2012 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/08/2012 | 516.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/08/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONNECÇAO DE INTERNET NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/08/2012 | 1070.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/08/2012 | 180.00 | 00007093682405 | ROSEMBERG ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DO SITIO SERRA DA PELADA PARA A CIDADE DE TAPEROA EM VEICULO DE PLACA EWN 1247,TRANSP.VAQUEIROS PARA PARTICIPAREM DE VAQUEJADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/08/2012 | 150.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BATISTA CORDEIRO, 14 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/08/2012 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, Nº 73 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/08/2012 | 622.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS NAS COMUNIDADES PERICO,MALHADINHA E PEDRO LAVRADA, CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/08/2012 | 622.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/08/2012 | 180.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA OS SITIOS:CARDOSO,MUNDO NOVO,BARRA DO MINEIRO,CAZUZINHO E CARDOSO EM VEICULO DE PLACA KMA 0430,TRANSP. SEMENTES PARA SEREM DISTRIB.N Z.RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/08/2012 | 600.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, TRANSPORTANDO SEMENTES PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE MONTEIRO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/08/2012 | 622.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/08/2012 | 228.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA DE TAMPA DE POCOS ARTESIANOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/08/2012 | 611.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/08/2012 | 622.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/08/2012 | 622.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/08/2012 | 270.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DO PRODUTO DESCRITO DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/08/2012 | 625.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/08/2012 | 635.00 | 00008422684489 | EDILSON SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/08/2012 | 622.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/08/2012 | 622.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/08/2012 | 622.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/08/2012 | 1500.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/08/2012 | 840.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/08/2012 | 650.00 | 00003020287499 | ARMANDO CEZAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS, ETC, NA ZONA RURAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/08/2012 | 840.00 | 00003060601402 | SEVERINO PAULO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/08/2012 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO ,LOCALIZADO NA R:ANTERO TORRAO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/08/2012 | 360.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/08/2012 | 2280.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR E PROTETOR ,DESTINADOS A CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/08/2012 | 110.00 | 00002859391495 | ANTONIO RONALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS NO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/08/2012 | 110.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/08/2012 | 110.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/08/2012 | 110.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/08/2012 | 120.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/08/2012 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/08/2012 | 110.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/08/2012 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/08/2012 | 100.00 | 00011422843440 | CLAUDEAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/08/2012 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/08/2012 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/08/2012 | 120.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/08/2012 | 110.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/08/2012 | 110.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/08/2012 | 60.00 | 00008656913476 | ALEX FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/08/2012 | 60.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/08/2012 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/08/2012 | 120.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/08/2012 | 110.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/08/2012 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/08/2012 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/08/2012 | 894.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL P/DESFILE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE OMEMORACAO, NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/08/2012 | 150.00 | 00063505436100 | ARLINDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00009962729416 | FELIPE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/08/2012 | 1250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/08/2012 | 1348.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/08/2012 | 1271.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO ,PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TAXAS PARA CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CAIXAS DÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00007975513440 | JOSE VALMAN RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BEBEDOURO P/ANIMAIS NO SÍTIO ALGODAO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/08/2012 | 300.00 | 00000275839109 | MARCELO CRISTINO A. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA NO CACIMBAO, NO SITIO MULUNGU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/08/2012 | 2100.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 28 HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 275X04 CILINDROS COM GRADRE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADEOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/08/2012 | 324.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO P 13K DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/08/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/08/2012 | 5000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/08/2012 | 540.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.DIVULGAÇAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/08/2012 | 780.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MON-7582 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE SERRA BRANCA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/08/2012 | 70.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOSE VENTURA DE SOUZA NO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/08/2012 | 800.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-2899, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.BARRA DO MINEIRO P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEF E MEDIO UMBELINA VILAR N CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/08/2012 | 2420.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-3954, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL E.F.E MEDIO JOÃO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF. JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/08/2012 | 880.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-2899, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.BARRA DO MINEIRO P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEF E MEDIO UMBELINA VILAR N CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/08/2012 | 1760.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS CAZUZINHA,CARDOSO E CACIMBINHA REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHG-2394, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO JOAO LELYS DE LIVRAMENTO-PB, REF.JULHOMÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/08/2012 | 1080.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU-3447, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB P/LECIONAREM NESTA CIDADE, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/08/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONNECÇAO DE INTERNET NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/08/2012 | 200.00 | 00031661731880 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/08/2012 | 150.00 | 00005953258402 | FLAVIO IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE . GRANDE/PB, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/08/2012 | 150.00 | 00070821356453 | NARCIZIO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/08/2012 | 1955.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS:LAGOA DE ROSA,BOA VISTA E SAO GONÇALO P/ESTA CIDADE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KLO 4834,CONDUZINDO ESTUD.P/ ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M. E MANOEL DA SILVA,FE.AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/08/2012 | 1360.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DEST.AOS SITIOS:VIVEIRO;MALICIA;RECANTO R.FUNDO E AJA PAU,REAL.NO VEICULO DE PLACA KFY 8143,TRANSP.ESTUD.P/ ASSIST. AULAS NA ESC.MUNIC. M.DA SILVA ALMEIDA E E.E.E.F.M,REF.REF.AO MES 07/12E EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/08/2012 | 612.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ALGODÃO DE CIMA ATE O ST.FRANCO, NO VEICULO DE PLACA CHA-7145,TRANSP.ESTUDANTES ONDE LÁ OS MESMOS SERAM COND.EM VEICULO MUNIC. ATÉ A SEDE P/ASSIST.AULAS NA EEEFM,REF.AO MES 07/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/08/2012 | 1190.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHD-0858, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/08/2012 | 1105.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA E ALGODAO AO ST.SIMAO LOPES NO VEICULO DE PLACA MYD-5006,TRANSP. ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAO COND.EM VEICULO MUNIC. P/ASSISTIREM AULAS NA EEEEFM,MES 07/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/08/2012 | 765.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, TRANSP.ESTUD.P/ASSIST.AULAS NA EEEFM,BARTOLOMEU MARACAJA E NA ESC.MUNICIPAL,MANOEL DA S.ALMEIDA,REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/08/2012 | 850.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS SERRA DA PELADA E GUARITA AO ST.PEDRA LAVRADA NO VEICULO DE PLACA MMP-4520, TRANSP. ESTUD.P/ASSIT.AULAS NAS EEEFM,BARTOLOMEU MARACAJA E ESC.MUNIC.MANOEL S.ALMEIDA,REF.JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/08/2012 | 630.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFS-3069, TRANSP. ESTUD.D/ ST.J. FERREIRA P/ASSISTIREM AULAS NA ESC. EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL D/SILVA ALMEIDA, REF. JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/08/2012 | 622.00 | 00007324047467 | SUENIA APARECIDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TEMPORARIO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM RAZAO DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR JOSE D.DE OLIVEIRA ARAUJO,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/08/2012 | 540.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MON-7582 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE SERRA BRANCA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/08/2012 | 150.00 | 00087801752791 | GERMIRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE/PB, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/08/2012 | 150.00 | 00003141141495 | GISELMA LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/08/2012 | 200.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/08/2012 | 200.00 | 00076001229449 | RAIMUNDO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/08/2012 | 850.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SERRA BRANCA,MONTEIRO E SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA KFD-5898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/08/2012 | 622.00 | 00013056957710 | IVYNA GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM RAZAO DO AFASTAMENTO DA SERVIDORA MARIA I.F.GOMES, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/08/2012 | 80.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM VIDRO DESCRITO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/08/2012 | 50.00 | 00075320410425 | HELENO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SITIO ALGODAO PARA ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MXV-1145 TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/08/2012 | 500.00 | 00010186799446 | JOSE EDILSON MONTENEGRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAS TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SUME E SERRA BRANCA, EM VEICULO DE PLACA KKK 6907 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/08/2012 | 300.00 | 00005710352489 | LUCIANO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE S. BRANCA E SUME, EM VEICULO DE PLACA MOL 8515/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/08/2012 | 622.00 | 00063130475400 | ANTONIO GALDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA COMUNIDADE, DO SITIO CARDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/08/2012 | 1250.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DE PLACA NBW-5258 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/08/2012 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/08/2012 | 400.00 | 11693767000160 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SESSÕES DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA REALIZADO AO PACIENTE SAVIO GABRIEL ALVES FERREIRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/08/2012 | 540.00 | 00055808603404 | EDVALDO ANTONIO DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES SUMÉ,MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA MOJ-3046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/08/2012 | 650.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA, MONTEIRO E SUME,NO VEICULO,DE PLACA MMS 8557/PB,TRANSP.PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/08/2012 | 800.00 | 00087957680330 | EDNALDO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNU-2388-PB, TRANSPORTANDO AGUA P/ABASTECIMENTO NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/08/2012 | 2500.00 | 00042149959453 | JOSE EUDECI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KOM-4598-PB, TRANSPORTANDO AGUA P/ ABASTECIMENTO DE VARIAS LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/08/2012 | 250.00 | 00000806906880 | JOSE DE ANCHIETA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABERTURA DE CACIMBAO, NO SITIO SIMAO LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/08/2012 | 200.00 | 00003634401435 | VALDELEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/08/2012 | 800.00 | 00012033103153 | ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/08/2012 | 53.00 | 00040337154449 | JOSE ISMAR VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O FESTIVAL DO MEL, NO SEBRAE DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/08/2012 | 1000.00 | 00007975513440 | JOSE VALMAN RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BEBEDOURO P/ANIMAIS NO SÍTIO SIMAO LOPES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/08/2012 | 200.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/08/2012 | 842.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/08/2012 | 150.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/08/2012 | 1150.00 | 13601492000112 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO GERAL DE BICOS INJETORES EXECUTADOS NA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/08/2012 | 280.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TAPA BURACO, NA ESTRADA VICINAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/08/2012 | 680.00 | 00052103056434 | BARNABE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/08/2012 | 100.00 | 00005792080445 | JOSE ARIMATEIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA PARTE ELÉTRICA EM VEICULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/08/2012 | 38.45 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/08/2012 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM QUANDO NO DESLOCAMENTO P/CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM RESOLVER ASSUNTO DE INT.DESTE MUNIC.JUNTO AO DEPART.DE INDENT.DA SEC.DE SEGURANÇA P.DO EST.E DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO.O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/08/2012 | 1092.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.A COMPETENCIA 31/07/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/08/2012 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS E INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS ALEM DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/08/2012 | 75.00 | 00042122368420 | FLAVIA MARIA DOWSLEY TEOBALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/08/2012 | 350.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/08/2012 | 100.00 | 00012976420823 | JOSE DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/08/2012 | 300.00 | 00062249932468 | SEVERINO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SUA FILHA, CONF.C OMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/08/2012 | 200.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE, EDJANE GONCALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/08/2012 | 500.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE P/AS CIDADES DE J.PESSOA,C.GRANDE E SUME EM VEICULO DE PLACA NQA 7300, TRANSP.PACIENTES P/ RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/08/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/08/2012 | 391.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/08/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/08/2012 | 1500.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (EXAME E CONSULTA) REALIZADO EM PESSOAS ENFERMAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/08/2012 | 850.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/08/2012 | 134.88 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXAS PREST. DE SERVIÇOS IPC/ DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/08/2012 | 4000.87 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/08/2012 | 250.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL/ROBSON G.RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO, REALIZADO ENTRE A SELEÇAO DE S.J.DOS CORDEIROS X CRUZEIRO EC DE CARAUBAS, VALIDO PELA DISPUTA DA XVI COPA CARIRI DE FUTEBOL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/08/2012 | 1909.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA REF. A TAXAS P/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/08/2012 | 844.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/08/2012 | 190.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/08/2012 | 12484.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/08/2012 | 300.00 | 00010518253775 | DIRANELSO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONF. DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/08/2012 | 200.00 | 00005011026477 | IVANILDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/08/2012 | 1768.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/08/2012 | 550.12 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/08/2012 | 310.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS, ELETROCARDIOGRAMAS E TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/08/2012 | 1614.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/08/2012 | 1500.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO C/A PACIENTE SEVERINA CAVALCANTE DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/08/2012 | 57.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3409-1083, INSTALADO NO PS DO SITIO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRUIÇAO MENSAL A FAMUP, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/08/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/08/2012 | 628.55 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/08/2012 | 610.40 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/08/2012 | 2431.92 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/08/2012 | 350.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE, MARIA JOSE DANTAS, QUE RESIDE NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/08/2012 | 1000.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA EM CATAVENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/08/2012 | 6700.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE EM MOSAICO ARTISTICO COM CERAMICA PARA FAMILIA CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/08/2012 | 150.00 | 00009532574441 | MARCELA POLIANA M. ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/08/2012 | 624.93 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO KIT GESTANTE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/08/2012 | 15.50 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/08/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/08/2012 | 100.00 | 00005260674464 | SUENIA MARIA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO INTERSETORIAIS DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO/MEC E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/08/2012 | 150.00 | 09289869000172 | CLINICA DE REUMAT.E FISIOT.DE C.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE SANDRA MARIA DE ALCANTARA IMPERIANO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/08/2012 | 825.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA SAO JOSE DOS CORDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/08/2012 | 825.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA SAO JOSE DOS CORDEIROS, DO SR. AGNALDO ALCANTARA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/08/2012 | 150.00 | 00007006590485 | MARIA APARECIDA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/08/2012 | 150.00 | 00005852164445 | MARIA QUINTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/08/2012 | 300.00 | 00001394691416 | GILSONETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE PASSAGEM, PARA A CIDADE DE GOIANIA, PARA REALIZAR CIRURGIA DE CABECA, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/08/2012 | 300.00 | 00010051051460 | KYVIA MYLENA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/08/2012 | 300.00 | 00033415579468 | AROLDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/08/2012 | 400.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/08/2012 | 100.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/08/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/08/2012 | 500.00 | 00001917606419 | JOSEFA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ REALIZAÇAO DE CATATERISMO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/08/2012 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/08/2012 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/08/2012 | 2106.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/08/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/08/2012 | 2488.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/08/2012 | 14264.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS E MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/08/2012 | 8086.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO EQUIPE DE PROFISSIONAIS NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/08/2012 | 1100.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADES SUS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/08/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/08/2012 | 6146.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E MEDICO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/08/2012 | 4280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/08/2012 | 13062.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/08/2012 | 1789.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/08/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/08/2012 | 15383.14 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, CELTA, FIAT UNO, MOTOS E DUCATO PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/08/2012 | 660.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/08/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNIIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/08/2012 | 1866.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNIIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/08/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNIIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/08/2012 | 3732.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNIIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/08/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COREAGRAFICO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNIIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/08/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COD.TECNICO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNIIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/08/2012 | 4665.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNIIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/08/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNIIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/08/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNIIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/08/2012 | 1279.42 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NKE-7210 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/08/2012 | 7775.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/08/2012 | 3732.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE LEITURA E PROFESSORES, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/08/2012 | 36934.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,SUPERVISORA ESCOLAR, REGENTES DE ENSINO, COORDENADORA E DIRETORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/08/2012 | 29307.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/08/2012 | 15550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/08/2012 | 5076.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/08/2012 | 1383.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMZ-2361 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/08/2012 | 3396.34 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/08/2012 | 8079.72 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/08/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/08/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/08/2012 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/08/2012 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VIVE-PREFEITO NESTE MUNIIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/08/2012 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO DE BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/08/2012 | 100.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/08/2012 | 1521.31 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS FRONTIER DE PLACA NQI-5175, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/08/2012 | 1284.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/08/2012 | 924.41 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/08/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/08/2012 | 1224.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO NESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/08/2012 | 400.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/08/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNIIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/08/2012 | 30747.54 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/08/2012 | 1555.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/08/2012 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAÚJO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/08/2012 | 2665.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/08/2012 | 3624.21 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/08/2012 | 4100.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/08/2012 | 2939.29 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/08/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNIIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/08/2012 | 5909.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNIIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/08/2012 | 416.00 | 00079712355420 | RENATO BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FANTASIAS, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/08/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTº NA SEC.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/08/2012 | 3110.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.REF.AMP.QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/08/2012 | 29401.83 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/08/2012 | 1000.00 | 02323033000289 | MERCEDES - BENZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇA DESTINADO A CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/08/2012 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/08/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/08/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEC. PREST. NA ELABORAÇAO E CONFECÇAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNC. DESTA PREFEITURA, INDIV.DE COMPETENCIAS DO FGTS E GFIP, GERAÇAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES,REF.AO MES DE AGOSTO/2012.REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/08/2012 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVO- CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/09/2012 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO DE BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/09/2012 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,REFORMA E APLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/09/2012 | 54410.89 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA MEDIÇAO DA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO C NESTE MUNICIPIO. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/09/2012 | 300.00 | 00037598147434 | LAUDEMIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE SUA ESPOSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/09/2012 | 734.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/09/2012 | 34.65 | 15453029000104 | M.M. COMERCIO DE MALHAS LTDA- ME - FRANCINETE F.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/09/2012 | 23.96 | 24292526000231 | PEROLA INDUSTRIA E COM.DE CONFECÇOES LTDA - MALHASSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/09/2012 | 80.70 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/09/2012 | 14.00 | 08521775000114 | LILA ARMARINHO E AVIAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/09/2012 | 100.00 | 00006236628416 | JOSEILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS P/DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE FUTEBOL P/PARTICIPAREM DE JOGOS DA COPA CARIRI NA CIDADE DE COXIXOLA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/09/2012 | 120.00 | 00001328380440 | EVANALDO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇO AMAZONAS NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/09/2012 | 300.00 | 00007385977405 | GIVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAMES NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/09/2012 | 200.00 | 00042149657449 | FRANCISCO DAS CHAGAS L. DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUSDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/09/2012 | 4200.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/09/2012 | 330.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DIST. IMPORT.DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS MOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/09/2012 | 315.00 | 00006645924496 | GILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/09/2012 | 840.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOSNA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E NA REDE DE INTERNET NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/09/2012 | 450.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REDE DE INTERNET NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/09/2012 | 110.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/09/2012 | 240.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/09/2012 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS (CONSULTA MEDICA) REALIZADA NO PACIENTE JOAO RIBEIRO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/09/2012 | 500.00 | 00034385409838 | ANDRE ALVES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TAPA BURACO PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS CAZUZINHA E CARDOSO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/09/2012 | 100.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/09/2012 | 2100.00 | 09238462000116 | ARTE JARDIM COM.DE PLANTAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM PAISAGISTICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/09/2012 | 400.00 | 00004754812409 | MARIA JOSE MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO DIARISTA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/09/2012 | 43.07 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/09/2012 | 14.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/09/2012 | 450.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS CACAMBA E DUCATO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/09/2012 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, Nº 73 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/09/2012 | 150.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BATISTA CORDEIRO, 14 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/09/2012 | 78.00 | 10645343000167 | EDISAT ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/09/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO, PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/09/2012 | 50.01 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/09/2012 | 1783.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/09/2012 | 0.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/09/2012 | 450.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICAÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTEZANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/09/2012 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/09/2012 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/09/2012 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/09/2012 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/09/2012 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/09/2012 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/09/2012 | 90.00 | 00001998105598 | FABIO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM A ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/09/2012 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/PAGTº MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA NO INTEP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/09/2012 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/09/2012 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/09/2012 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/09/2012 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO, DO SITIO JUREMINHA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES.TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/09/2012 | 50.00 | 00006238023414 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO MENOR A ESTA CIDADE P/ASSISTI AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/09/2012 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/09/2012 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO CARDOSO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/09/2012 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO,DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/09/2012 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/09/2012 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/09/2012 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/09/2012 | 90.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETICO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/09/2012 | 90.00 | 00006543867493 | JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/09/2012 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/09/2012 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/09/2012 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/09/2012 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/09/2012 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/09/2012 | 50.00 | 00005983528483 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE VENTURA DE SOUZA LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/09/2012 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO SALAO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/09/2012 | 6447.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR - SEC.EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/09/2012 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/09/2012 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/09/2012 | 50.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO DO SITIO CAUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCLAR OLINTOS CAMPOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/09/2012 | 90.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/09/2012 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALGODAO PARA O SITIO AGRESTE PARA ASSISTIR AULA NO GRUPO JOSE RICARDO DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/09/2012 | 50.00 | 00004784224408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE TRANSPORTE DE SEU FILHO DO ST.CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/09/2012 | 70.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOSE VENTURA DE SOUZA NO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇAO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/09/2012 | 1116.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR - SEC.EDUCAÇÃO - MDE 10%, REF.COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/09/2012 | 2267.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/09/2012 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/09/2012 | 90.00 | 00005879527417 | KLENIA CAROLINE DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/09/2012 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/09/2012 | 10657.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR - SEC.EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/09/2012 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU NETO DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/09/2012 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA ALUNA IVANILZA SILVA BARBOSA DO ST.LOGRADOURO AO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/09/2012 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO FAZENDA ALMAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/09/2012 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/09/2012 | 50.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO CAZUZINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/09/2012 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO, DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIANISIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/09/2012 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/09/2012 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JURENINHA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/09/2012 | 90.00 | 00009162815407 | LUZIA DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/09/2012 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/09/2012 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/09/2012 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/09/2012 | 90.00 | 00007457068430 | JUSSARA MIRZA DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/09/2012 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/09/2012 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/09/2012 | 780.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOY-9154, DISTRIBUINDO MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/09/2012 | 463.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR AGENTES DO PEA, REF.A COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/09/2012 | 6356.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR -SEC.DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/09/2012 | 5601.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR -SEC.DE SAUDE-PESSOAL, REF.A COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/09/2012 | 2182.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/09/2012 | 8732.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/09/2012 | 808.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/09/2012 | 350.00 | 00005710352489 | LUCIANO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA BRANCA E SUME-PB, EM VEICULO DE PLACA MOL-8515/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/09/2012 | 300.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ALGODÃO DE CIMA A ESTA CIDADE E A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA CHA-7145, TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OBJETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/09/2012 | 600.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE C.GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA LOW-7635, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/09/2012 | 583.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUSDE, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/09/2012 | 622.00 | 00013056957710 | IVYNA GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEMPORARIO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM RAZAO DO AFASTAMENTO DA SERVIDORA MARIA IVONETE FERREIRA GOMES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007324047467 | SUENIA APARECIDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO TEMPORARIO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR JOSE DIMAS DE OLIVEIRA ARAUJO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/09/2012 | 150.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE INACIA LUCIANA SILVA OLIVEIRA, CONF.DECLARAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/09/2012 | 1400.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/09/2012 | 550.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MON-7582 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE SERRA BRANCA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/09/2012 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/09/2012 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS NA REALIZAÇAO DE CURSO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/09/2012 | 1733.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/09/2012 | 13640.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/09/2012 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/CURSO DE ESPECIALIZAÇAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/09/2012 | 90.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGTº DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM URGENCIA E EMERGENCIA, NIVEL TECNICO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/09/2012 | 90.00 | 00002993509403 | MARIA IVANETE GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE TAPEROA,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/09/2012 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA ,LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/09/2012 | 2684.97 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/09/2012 | 19927.55 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇAO (BM 01) RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REQUALIFICAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/09/2012 | 50.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/09/2012 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/09/2012 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/09/2012 | 22691.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR DEMAIS SECRETARIAS, REF.A COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/09/2012 | 4868.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/09/2012 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/09/2012 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/09/2012 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/09/2012 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/09/2012 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF.COMPRPOVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/09/2012 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/09/2012 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/09/2012 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/09/2012 | 50.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/09/2012 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/09/2012 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/09/2012 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUUGEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/09/2012 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/09/2012 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/09/2012 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/09/2012 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/09/2012 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/09/2012 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/09/2012 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/09/2012 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/09/2012 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/09/2012 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/09/2012 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/09/2012 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/09/2012 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/09/2012 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/09/2012 | 50.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/09/2012 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/09/2012 | 50.00 | 00005019797430 | VILMA FRANCISCA DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/09/2012 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/09/2012 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/09/2012 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/09/2012 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/09/2012 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/09/2012 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/09/2012 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/09/2012 | 50.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/09/2012 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/09/2012 | 50.00 | 00007559407412 | MARIA EDIGILZA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/09/2012 | 60.00 | 00002210233488 | RANIERI NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/09/2012 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/09/2012 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/09/2012 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/09/2012 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/09/2012 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/09/2012 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/09/2012 | 50.00 | 00006963327440 | MARIA EUNICE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/09/2012 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/09/2012 | 50.00 | 00005883799485 | ADRIANA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/09/2012 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/09/2012 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/09/2012 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/09/2012 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/09/2012 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/09/2012 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/09/2012 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/09/2012 | 50.00 | 00008142044498 | JEILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/09/2012 | 50.00 | 00011635438454 | ROSA VANESSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/09/2012 | 50.00 | 00007091871499 | MARIA NEVES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/09/2012 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/09/2012 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/09/2012 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/09/2012 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/09/2012 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/09/2012 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/09/2012 | 273.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPREGADOR - PROJOVEM, REF.COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/09/2012 | 134.37 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/09/2012 | 407.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/09/2012 | 420.00 | 00008324814400 | IVANILDA RODRIGUES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/09/2012 | 127.00 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/09/2012 | 50.00 | 00003632875405 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/09/2012 | 50.00 | 00026504972893 | MAGNOLIA TERCIA F. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/09/2012 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/09/2012 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/09/2012 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/09/2012 | 1732.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/09/2012 | 622.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/09/2012 | 740.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/09/2012 | 840.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/09/2012 | 780.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/09/2012 | 700.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003068302480 | MARIA SUZANA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/09/2012 | 820.00 | 00003060601402 | SEVERINO PAULO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/09/2012 | 540.00 | 00002553061480 | JOSE CARLOS BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TAMBORES USADOS EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇAO P/DEPOSITO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/09/2012 | 100.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE DUAS CAIXAS DE POÇOS ARTEZIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/09/2012 | 622.00 | 00008422684489 | EDILSON SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 275X04 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/09/2012 | 400.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/09/2012 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/09/2012 | 70.00 | 00008656913476 | ALEX FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/09/2012 | 110.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/09/2012 | 120.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/09/2012 | 120.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/09/2012 | 120.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/09/2012 | 90.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/09/2012 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/09/2012 | 110.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/09/2012 | 120.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/09/2012 | 120.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/09/2012 | 250.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL/ROBSON G.RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO REALIZADO ENTRE A SELEÇAO DE FUTEBOL/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/09/2012 | 110.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/09/2012 | 90.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/09/2012 | 110.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/09/2012 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/09/2012 | 110.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/09/2012 | 120.00 | 00011422843440 | CLAUDEAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/09/2012 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/09/2012 | 120.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/09/2012 | 60.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/09/2012 | 100.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/09/2012 | 170.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELAS DESTINADAS AO APIALHO P/FESTIVIDADES DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/09/2012 | 150.00 | 00063505436100 | ARLINDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/09/2012 | 250.00 | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO COMO POLICIAL CIVIL DURANTE A REALIZAÇAO DO 4º FESTIVAL DO MEL DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO/2012 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/09/2012 | 320.00 | 00018286988817 | RONALDO FERREIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS NO SITIO SALÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/09/2012 | 513.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS REALIZADAS EM POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/09/2012 | 400.00 | 00051000598420 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE BEBEDOUROS DE ALVENARIA NAS LOCALIDADES LAMBARE E SALAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/09/2012 | 622.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/09/2012 | 750.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAL MEGAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/09/2012 | 1200.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/09/2012 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORRAO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/09/2012 | 622.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/09/2012 | 622.00 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/09/2012 | 622.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/09/2012 | 622.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/09/2012 | 320.00 | 00006818875408 | JOSE IZAIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/09/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/09/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/09/2012 | 200.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE MENSALIDADE DE CURSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/09/2012 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO A RUA ANTERO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/09/2012 | 2500.00 | 00042149959453 | JOSE EUDECI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KOM-4598-PB, TRANSPORTANDO AGUA P/ ABASTECIMENTO DE VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/09/2012 | 623.50 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/09/2012 | 656.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO RECURSO FMASPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/09/2012 | 1513.40 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/09/2012 | 1063.05 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/09/2012 | 622.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/09/2012 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA MNF-9137, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/09/2012 | 100.00 | 00006543893494 | FABIO JUNIOR BEZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CARDOSO A CIDADE DE SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA HUH-6656, TRANSPORTANDO PACIENTE P/RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/09/2012 | 160.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO PEDRA LAVRADA AS CIDADES DE SERRA BRANCA E A ESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS-3621, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS DE GESTAO,ATENÇAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/09/2012 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO A POPULAÇAO NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/09/2012 | 200.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/09/2012 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/09/2012 | 200.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/09/2012 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/09/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/09/2012 | 1050.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DE PLACA NBW-5258 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/09/2012 | 622.00 | 00063130475400 | ANTONIO GALDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA COMUNIDADE DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/09/2012 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, TRANS PORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA RA-7653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/09/2012 | 1415.50 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/09/2012 | 1080.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU-3447, TRANSPORTANDO PROFESSORES P/LECIONAREM NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/09/2012 | 622.00 | 00009692579450 | PAULA MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/09/2012 | 150.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/09/2012 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/09/2012 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/09/2012 | 622.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/09/2012 | 1035.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/09/2012 | 1840.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFY-8143,TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA E EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/09/2012 | 920.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-2899, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEIO UMBELINA VILAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/09/2012 | 792.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CHA-7145,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ATE O ST.FRANCO DE ONDE OS MESMOS SERAO TRANSPORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE,REF.AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/09/2012 | 920.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-2899, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO JOAO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/09/2012 | 2530.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-3954, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL E.F.E MEDIO JOÃO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF. AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/09/2012 | 805.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFS-3069, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA E MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE, REF.AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/09/2012 | 1150.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4520, TRANSPORTANDO ESTUDANTES ATE O ST.PEDRA LAVRADA, DE ONDE SERAM CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA EESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/09/2012 | 1840.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHG-2394,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO JOAO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MES DE AGOSTO/2012.MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/09/2012 | 2645.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/09/2012 | 1430.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYD-5006, TRANSPORTANDO ESTUDANTES AO SITIO SIMAO LOPES, DE ONDE OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE, REF.AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/09/2012 | 1610.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHD-0858, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/09/2012 | 500.60 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/09/2012 | 111.40 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOIS QUADROS DE AVISO MADEIRA DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/09/2012 | 5000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/09/2012 | 141.64 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR Nº 9940-9044 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/09/2012 | 58.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/09/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E GABINETE DO PREFEITO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/09/2012 | 3213.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, RE- FEICOES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVIÇOS, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/09/2012 | 903.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/09/2012 | 1500.00 | 00000827175400 | MONICA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/09/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/09/2012 | 676.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG E AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 12/09/2012 | 620.00 | 00055808603404 | EDVALDO ANTONIO DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ-3046, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE MONTEIRO,SUME E SERRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/09/2012 | 725.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA, MONTEIRO E SUME-PB,NO VEICULO DE PLACA MMS-8557/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/09/2012 | 760.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFD-5898, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE SERRA BRANCA,SUME E MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/09/2012 | 120.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/09/2012 | 2370.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/09/2012 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/09/2012 | 150.00 | 00021965951449 | MARIA DA GUIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/09/2012 | 300.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/09/2012 | 1000.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 13/09/2012 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 13/09/2012 | 283.00 | 13601492000112 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM BICOS INJETORES EXECUTADOS NA VIATURA POLICIAL DURANTE DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 13/09/2012 | 100.00 | 00007602842456 | FELICIO KELMO ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/09/2012 | 400.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTA CIDADSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 13/09/2012 | 204.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND.GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇAO E IMPRESSÃO DE ADESIVOS IMPRESSO E PLOTADO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO MEL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/09/2012 | 67.72 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXAS PREST. DE SERVIÇOS IPC DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 17/09/2012 | 21.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 17/09/2012 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS NO DEPARTº DE IDENTIFICAÇAO.O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 17/09/2012 | 250.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL/ROBSON G.RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO REALIZADO ENTRE A SELEÇAO DE FUTEBOL/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 17/09/2012 | 2400.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO NA REALIZAÇAO DO 4º FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 17/09/2012 | 230.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA EM CATAVENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/09/2012 | 212.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/09/2012 | 2043.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/09/2012 | 798.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/09/2012 | 1214.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TAXAS P/CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/09/2012 | 70.00 | 00039224201415 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE FAIXAS P/OS DESFILES GAROTAS DO MEL MIRIM E ADULTO DURANTE O EVENTO DO 4º FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRUIÇAO MENSAL A FAMUP, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/09/2012 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/09/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/09/2012 | 61.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/09/2012 | 100.00 | 00002656306493 | BARBARA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/09/2012 | 225.00 | 08830721000130 | INST.NEUROPSIQUIATRICO DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE DE ANCHIETA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/09/2012 | 2874.42 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/09/2012 | 100.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/09/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/09/2012 | 27.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/09/2012 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/09/2012 | 359.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/09/2012 | 732.36 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA E PROMOÇOES NO INCENTIVO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITE B E VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/09/2012 | 732.36 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇOES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE NO INCENTIVO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITE B E VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/09/2012 | 300.00 | 00046112529491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE NO INCENTIVO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITE B E VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/09/2012 | 200.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE NO INCENTIVO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITE B E VACINA CONTRA A RAIVA DE ANIMAL NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SEGURANÇAS PARTICULARES QUANDO NA REALIZAÇAO DO 4º FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 14 E 15-09-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/09/2012 | 2700.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO DE VIOLEIROS E EMBOLADORES DE COCO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE FESTIVIDADES DO 4º FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/09/2012 | 300.00 | 14900509000103 | CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/09/2012 | 300.00 | 14900509000103 | CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/09/2012 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/09/2012 | 0.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/09/2012 | 33.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/09/2012 | 500.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO PALCO DURANTE REALIZAÇAO DO 4º FESTIVAL DO MEL REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/09/2012 | 200.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE A REALIZAÇAO DO 4º FESTIVAL DO MEL EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/09/2012 | 12387.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/09/2012 | 2087.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/09/2012 | 100.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/09/2012 | 520.00 | 00021570744491 | DURVAL TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 265X04 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 26 DISCOS EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/09/2012 | 1132.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O PERIODO DE APURAÇAO 31-08-2012, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/09/2012 | 350.00 | 00075320983468 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/09/2012 | 250.00 | 00003206063418 | ANTONIO MARCOS LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/09/2012 | 100.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR HENZO RIAN LIMA DE BRITO, CONF.COMPRPOVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/09/2012 | 300.00 | 00002141632455 | MANOEL OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/09/2012 | 100.00 | 00064573486453 | MARTHA ELEONORA DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS A PACIENTE MARIA ELIZABETE DE ALCANTARA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/09/2012 | 160.00 | 01854887000148 | ADRIANNA RIBEIRO LACERDA - REABILITAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SESSOES DE TERAPIA MANUAL E POSTURAL REALIZADA NO PACIENTE JOAO VICTOR BARBOSA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/09/2012 | 100.00 | 00007602842456 | FELICIO KELMO ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/09/2012 | 35.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3409-1083, INSTALADO NO PS DO SITIO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/09/2012 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/09/2012 | 739.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/09/2012 | 172.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/09/2012 | 8.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/09/2012 | 2874.42 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/09/2012 | 110.00 | 07055340000169 | CAP-CLINICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES LIRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/09/2012 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/09/2012 | 16005.13 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS FIATS UNOS, MOTOS, CELTAS, AMBULANCIAS E DUCATO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/09/2012 | 4280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/09/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/09/2012 | 6146.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/09/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/09/2012 | 1789.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/09/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/09/2012 | 14264.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO EQUIPE DE PROFISSIONAIS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/09/2012 | 8086.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO EQUIPE DE PROFISSIONAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/09/2012 | 1100.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇOES DE PRODUTIVIDADES DO SUS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/09/2012 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O ME SDE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/09/2012 | 2106.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/09/2012 | 12999.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/09/2012 | 1312.81 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/09/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/09/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMA SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/09/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/09/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/09/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COREOGRAFO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/09/2012 | 660.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO COM ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/09/2012 | 3732.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/09/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/09/2012 | 4665.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRAS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/09/2012 | 1.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/09/2012 | 1391.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/09/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/09/2012 | 924.41 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/09/2012 | 1224.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/09/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANÇAS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/09/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA EM DUPLICIDADE QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/09/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇAO DO SISTEMA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E CONFECÇAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, INDIVIDUALIZAÇAO DE COMPETENCIAS DO FGTS,RELAÇAO DA RAIS, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/09/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/09/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/09/2012 | 8079.72 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/09/2012 | 1496.71 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADA A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/09/2012 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO MUNICIPAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/09/2012 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/09/2012 | 5106.89 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/09/2012 | 15550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/09/2012 | 5076.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/09/2012 | 29307.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/09/2012 | 3732.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E AGENTE DE LEITUAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/09/2012 | 6842.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/09/2012 | 933.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA NA SEC.DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/09/2012 | 36934.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,COORDENADORA,SUPERVISORA ESCOLAR, REGENTE DE ENSINO E DIRETORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/09/2012 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAÚJO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/09/2012 | 3075.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/09/2012 | 2870.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A DISPOSIÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/09/2012 | 6357.46 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO E A CACAMBA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/09/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/09/2012 | 1555.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/09/2012 | 30789.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/09/2012 | 5909.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/09/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/09/2012 | 700.00 | 00002048599486 | RAIMUNDA SUELI BRAZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE O 4º FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/09/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REF. O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/10/2012 | 250.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL/ROBSON G.RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO REALIZADO ENTRE A SELEÇAO DE FUTEBOL/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/10/2012 | 121.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/10/2012 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MIDIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 22/08 A 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/10/2012 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS,NOTAS E INFORMES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/10/2012 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/10/2012 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MIDIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/10/2012 | 364.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/10/2012 | 8.30 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/10/2012 | 315.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/10/2012 | 276.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/10/2012 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/10/2012 | 400.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/10/2012 | 1312.81 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/10/2012 | 500.00 | 00003629875483 | SELMA MARIA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/10/2012 | 357.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1001, INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/10/2012 | 315.00 | 00006645924496 | GILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/10/2012 | 336.00 | 00010568296800 | JOSEFA RIBEIRO LEITE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLO DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/10/2012 | 4522.00 | 14935042000129 | MEDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/10/2012 | 1190.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (EXAME E CONSULTA) REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/10/2012 | 600.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/10/2012 | 170.00 | 00039656918487 | SIMONE D.DE A. CASTRO MESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MADALENA BEZERRA DE SOUZA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 02/10/2012 | 120.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/10/2012 | 198.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/10/2012 | 5000.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 02/10/2012 | 3480.00 | 00002637155400 | CRISTINA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS, DIRECIONADA AOS GRUPOS COMO VENCER VIVENDO A MELHOR IDADE (GRUPO DE IDOSOS) E O GRUPO DE GESTANTES, BEM VINDO A VIDA, COM CARGA HORARIADE 32 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/10/2012 | 500.00 | 00008343148436 | ANTONIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE POÇO AMAZONAS NA LOCALIDADE SIMAO LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 02/10/2012 | 300.00 | 00008891999490 | JOSE VALDECI FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE POÇO ARTEZIANO NO SITIO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/10/2012 | 50.00 | 00006149843432 | PAULO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BASE DO POÇO DA COMUNIDADE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 02/10/2012 | 500.00 | 00001881717461 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00002069296415 | LUZIA NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES MEDICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 4º FESTIVAL DO MEL REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/09/2012 EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/10/2012 | 1200.00 | 00058251472415 | ADERVAL OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS ALGODAO E AGRESTE AS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO NO VEICULO DE PLACA KHD-4509 TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/10/2012 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS NO DEPARTº DE IDENTIFICAÇAO.O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/10/2012 | 500.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REDE DE INTERNET NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/10/2012 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/10/2012 | 400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS AO FALECIDO JOSE LUCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/10/2012 | 360.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/10/2012 | 392.00 | 00010568296800 | JOSEFA RIBEIRO LEITE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLO DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/10/2012 | 2874.42 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/10/2012 | 250.00 | 00004782206429 | JOSEFA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/10/2012 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/10/2012 | 14.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/10/2012 | 300.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/10/2012 | 748.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/10/2012 | 895.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES DO PESSOAL DOS ESTANDES E PALESTRANTES DURANTE O 4º FESTIVAL DO MEL REALIZADOS NESTA CIDADE NOS DIAS 14 E 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/10/2012 | 144600.00 | 13991671000103 | BUSCAPE PRODUÇÕES MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO DE BANDAS E ARTISTAS MUSICAIS P/ANIMAÇAO DAS FESTIVIDADES DO IV FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO, PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/10/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/10/2012 | 11.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/10/2012 | 4.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/10/2012 | 2003.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/10/2012 | 6447.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REF.COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/10/2012 | 14078.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REF.COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/10/2012 | 4890.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/10/2012 | 150.00 | 00013071286708 | JOAO HERMANO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/10/2012 | 1100.00 | 00029086564852 | DENILSON QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO ALMOÇO QUANDO NA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/10/2012 | 273.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - PROJOVEM, REF.COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/10/2012 | 402.50 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/10/2012 | 550.60 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/10/2012 | 25609.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - DEMAIS SECRETARIAS, REF.COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/10/2012 | 120.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/10/2012 | 1400.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF A ESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/10/2012 | 400.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/10/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPORTANDO TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO A ESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/10/2012 | 6356.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - REF.COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/10/2012 | 2182.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- REF.COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/10/2012 | 463.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEA, - REF.COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/10/2012 | 5601.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL - REF.COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/10/2012 | 1050.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/10/2012 | 7.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/10/2012 | 70.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/10/2012 | 1244.50 | 00079026001487 | JULIO CESAR S. PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A REFEIÇOES AOS PARTICIPANTES DO 4º SEMINARIO DE INTEGRAÇAO DA CADEIA APICOLA DO CARIRI OCIDENTAL PARAIBANO REALIZADO NOS DIAS 14 E 15-09-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/10/2012 | 314.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/10/2012 | 129.23 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/10/2012 | 5000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/10/2012 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 15/10/2012 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO DE BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/10/2012 | 1500.00 | 00000827175400 | MONICA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/10/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A PUBLICAÇAO; CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/10/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇAO DO SISTEMA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/10/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/10/2012 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/10/2012 | 948.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/10/2012 | 1310.25 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO E MONITORAMENTO RAPIDO DE VACINAÇÃO, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 15/10/2012 | 1310.25 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO E MONITORAMENTO RAPIDO DE VACINAÇÃO, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/10/2012 | 500.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO E MONITORAMENTO RAPIDO DE VACINAÇÃO, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 15/10/2012 | 300.00 | 00054157013468 | NEUZA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 15/10/2012 | 400.00 | 00027611701134 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 15/10/2012 | 900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E PROTETORES DESTINADOS A CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/10/2012 | 1714.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/10/2012 | 622.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/10/2012 | 622.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/10/2012 | 622.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/10/2012 | 622.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/10/2012 | 622.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNARDINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/10/2012 | 622.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/10/2012 | 622.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/10/2012 | 750.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/10/2012 | 650.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/10/2012 | 12089.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXAS REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/10/2012 | 2704.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXAS REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/10/2012 | 757.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXAS REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/10/2012 | 243.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXAS REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 16/10/2012 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORRAO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 16/10/2012 | 700.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/10/2012 | 750.00 | 00003060601402 | SEVERINO PAULO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 16/10/2012 | 750.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 16/10/2012 | 120.00 | 00040337154449 | JOSE ISMAR VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A TRATO DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 16/10/2012 | 622.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 16/10/2012 | 622.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 16/10/2012 | 650.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 16/10/2012 | 1165.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 16/10/2012 | 650.00 | 00008422684489 | EDILSON SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/10/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/10/2012 | 110.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/10/2012 | 120.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/10/2012 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/10/2012 | 110.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/10/2012 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/10/2012 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/10/2012 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/10/2012 | 120.00 | 00011422843440 | CLAUDEAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/10/2012 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/10/2012 | 120.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/10/2012 | 120.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/10/2012 | 120.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/10/2012 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/10/2012 | 110.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/10/2012 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/10/2012 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/10/2012 | 120.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/10/2012 | 120.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/10/2012 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/10/2012 | 70.00 | 00008656913476 | ALEX FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/10/2012 | 60.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012, CONF.LEI Nº 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/10/2012 | 150.00 | 00063505436100 | ARLINDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 16/10/2012 | 705.00 | 00008324814400 | IVANILDA RODRIGUES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO CLUBE ONDE FOI REALIZADO AS PALESTRAS OS ESTANDES E CAMARIM DURANTE O 4º FESTIVAL DO MEL DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 14 E 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/10/2012 | 500.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHES DO PESSOAL DAS BANDAS,PALCO E SOM DURANTE A REALIZACAO DO 4º FESTIVAL DO MEL REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE, NOS DIAS 14 E 15/09/2012.DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 16/10/2012 | 343.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS POLICIAIS E SEGURANÇAS DURANTE O 4º FESTIVAL DO MEL REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 14 E 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/10/2012 | 445.00 | 00002058037413 | EDNA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DAS BANDAS,PALCO E SOM DURANTE A REALIZAÇÃO DO 4º FESTIVAL DO MEL EM PRAÇA PUBLICA, DESTA CIDADE, REF.AOS DIAS 14 E 15/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/10/2012 | 150.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHG-2394,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE.MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 16/10/2012 | 95.00 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 16/10/2012 | 407.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 16/10/2012 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO A RUA ANTERO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 16/10/2012 | 365.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE.DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 16/10/2012 | 90.00 | 00005361485462 | ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 16/10/2012 | 2500.00 | 00042149959453 | JOSE EUDECI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KOM-4598-PB, TRANSPORTANDO AGUA P/ ABASTECIMENTO DE VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/10/2012 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 16/10/2012 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/10/2012 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/10/2012 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 16/10/2012 | 50.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 16/10/2012 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/10/2012 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/10/2012 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/10/2012 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/10/2012 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/10/2012 | 60.00 | 00002210233488 | RANIERI NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/10/2012 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/10/2012 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/10/2012 | 50.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/10/2012 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 16/10/2012 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 16/10/2012 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/10/2012 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/10/2012 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/10/2012 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/10/2012 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/10/2012 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/10/2012 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/10/2012 | 50.00 | 00026504972893 | MAGNOLIA TERCIA F. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/10/2012 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/10/2012 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/10/2012 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/10/2012 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/10/2012 | 50.00 | 00008142044498 | JEILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/10/2012 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/10/2012 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/10/2012 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/10/2012 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/10/2012 | 200.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE MENSALIDADE DE CURSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/10/2012 | 100.00 | 00055808581400 | JOSE FAUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/10/2012 | 200.00 | 00004754812409 | MARIA JOSE MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/10/2012 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/10/2012 | 50.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/10/2012 | 50.00 | 00003632875405 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/10/2012 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/10/2012 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/10/2012 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/10/2012 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/10/2012 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/10/2012 | 50.00 | 00005883799485 | ADRIANA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/10/2012 | 50.00 | 00005019797430 | VILMA FRANCISCA DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/10/2012 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/10/2012 | 50.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/10/2012 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/10/2012 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/10/2012 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/10/2012 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/10/2012 | 50.00 | 00011635438454 | ROSA VANESSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/10/2012 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/10/2012 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/10/2012 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/10/2012 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/10/2012 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/10/2012 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/10/2012 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/10/2012 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/10/2012 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/10/2012 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/10/2012 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/10/2012 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF.COMPRPOVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/10/2012 | 50.00 | 00007559407412 | MARIA EDIGILZA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/10/2012 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/10/2012 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/10/2012 | 50.00 | 00007091871499 | MARIA NEVES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/10/2012 | 50.00 | 00006963327440 | MARIA EUNICE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/10/2012 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/10/2012 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/10/2012 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/10/2012 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUUGEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/10/2012 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/10/2012 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/10/2012 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/10/2012 | 390.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/10/2012 | 900.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU-3447, TRANSPORTANDO PROFESSORES P/LECIONAREM NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/10/2012 | 70.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR NO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 16/10/2012 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 16/10/2012 | 150.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 16/10/2012 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 16/10/2012 | 622.00 | 00009692579450 | PAULA MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 16/10/2012 | 1280.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFY-8143,TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA E EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/10/2012 | 665.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFS-3069, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA E MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE, REF.SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 16/10/2012 | 1260.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHD-0858, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 16/10/2012 | 720.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-2899, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO UMBELINA VILAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 16/10/2012 | 1840.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 16/10/2012 | 576.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CHA-7145,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ATE O ST.FRANCO DE ONDE OS MESMOS SERAO TRANSPORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE,REF.SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/10/2012 | 720.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-2899, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO JOAO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 16/10/2012 | 800.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4520, TRANSPORTANDO ESTUDANTES ATE O ST.PEDRA LAVRADA, DE ONDE SERAM CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJAESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 16/10/2012 | 1040.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYD-5006, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS,REF.SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/10/2012 | 1605.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/10/2012 | 270.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYD-5006, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/10/2012 | 720.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME-PB NO VEICULO DE PLACA MON-7582 TRANSPORTANDO PACIENTE P/RECEBEREM DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/10/2012 | 622.00 | 00013056957710 | IVYNA GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEMPORARIO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM RAZAO DO AFASTAMENTO DA SERVIDORA MARIA IVONETE FERREIRA GOMES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/10/2012 | 450.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, TRANS PORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/10/2012 | 300.00 | 00005710352489 | LUCIANO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA BRANCA E SUME-PB, EM VEICULO DE PLACA MOL-8515/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/10/2012 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA MNF-9137, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/10/2012 | 100.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/10/2012 | 370.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO PEDRA LAVRADA AS CIDADES DE SERRA BRANCA E A ESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS-3621, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/10/2012 | 622.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/10/2012 | 622.00 | 00007324047467 | SUENIA APARECIDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO TEMPORARIO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR JOSE DIMAS DE OLIVEIRA ARAUJO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/10/2012 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO A POPULAÇAO NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/10/2012 | 622.00 | 00063130475400 | ANTONIO GALDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA COMUNIDADE DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/10/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A CONECÇAO DE INTERNET INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/10/2012 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/10/2012 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/10/2012 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/CURSO DE ESPECIALIZAÇAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/10/2012 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS NA REALIZAÇAO DE CURSO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/10/2012 | 90.00 | 00002993509403 | MARIA IVANETE GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE TAPEROA PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/10/2012 | 90.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGTº DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM URGENCIA E EMERGENCIA, NIVEL TECNICO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/10/2012 | 11520.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/10/2012 | 1734.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/10/2012 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/10/2012 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, Nº 73 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 16/10/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 16/10/2012 | 450.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REDE DE INTERNET NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/10/2012 | 430.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 16/10/2012 | 290.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA CAÇAMBA E DUCATO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/10/2012 | 150.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BATISTA CORDEIRO, 14 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 16/10/2012 | 757.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/10/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/10/2012 | 810.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/10/2012 | 1440.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHG-2394,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO JOAO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MES DE SETEMBRO/2012.MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/10/2012 | 1980.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-3954, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL E.F.E MEDIO JOÃO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF. SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/10/2012 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALGODAO PARA O SITIO AGRESTE COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/10/2012 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/10/2012 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO SALAO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/10/2012 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO, DO SITIO JUREMINHA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES.TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/10/2012 | 50.00 | 00006238023414 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO MENOR A ESTA CIDADE P/ASSISTI AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/10/2012 | 50.00 | 00004784224408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE TRANSPORTE DE SEU FILHO DO ST.CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/10/2012 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/10/2012 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO, DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIANISIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/10/2012 | 50.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO CAZUZINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/10/2012 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/10/2012 | 50.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO DO SITIO CAUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCLAR OLINTOS CAMPOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/10/2012 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/10/2012 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JURENINHA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/10/2012 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/10/2012 | 50.00 | 00005983528483 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE VENTURA DE SOUZA LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/10/2012 | 50.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONISIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/10/2012 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO FAZENDA ALMAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/10/2012 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU NETO DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/10/2012 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA ALUNA IVANILZA SILVA BARBOSA DO ST.LOGRADOURO AO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/10/2012 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO CARDOSO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/10/2012 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO,DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/10/2012 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/10/2012 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/10/2012 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/10/2012 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/PAGTº MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA NO INTEP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/10/2012 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/10/2012 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/10/2012 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 16/10/2012 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/10/2012 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 16/10/2012 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 16/10/2012 | 90.00 | 00006543867493 | JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 16/10/2012 | 90.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/10/2012 | 90.00 | 00001998105598 | FABIO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 16/10/2012 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 16/10/2012 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/COBRIR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/10/2012 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 16/10/2012 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/COBRIR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/10/2012 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/10/2012 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/10/2012 | 90.00 | 00005879527417 | KLENIA CAROLINE DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/10/2012 | 90.00 | 00007457068430 | JUSSARA MIRZA DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/10/2012 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 16/10/2012 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/10/2012 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/10/2012 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/10/2012 | 90.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETICO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/10/2012 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/10/2012 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/10/2012 | 90.00 | 00009162815407 | LUZIA DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/10/2012 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/10/2012 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,REFORMA E APLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 17/10/2012 | 60409.37 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEXTA MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA CONFORME TP Nº 0002/2011, CONVENIO 201861/2011. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 17/10/2012 | 2500.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, RE- FEICOES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVIÇOS, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 17/10/2012 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS E INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS ALEM DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 17/10/2012 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE, JOSE ERICK MESSIAS FERNANDES VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 17/10/2012 | 676.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG E AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 17/10/2012 | 160.00 | 00067576656468 | ADRIANNA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SESSÕES DE TERAPIA MANUAL E POSTURAL REALIZADO NO PACIENTE JOSE VICTOR BARBOSA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 17/10/2012 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 17/10/2012 | 400.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/10/2012 | 1000.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/10/2012 | 618.32 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/10/2012 | 1678.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/10/2012 | 150.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2787 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/10/2012 | 610.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/10/2012 | 578.05 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/10/2012 | 2163.92 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/10/2012 | 539.22 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/10/2012 | 644.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 18/10/2012 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/10/2012 | 0.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/10/2012 | 448.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/10/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/10/2012 | 70.37 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/10/2012 | 2874.42 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/10/2012 | 800.00 | 00002553061480 | JOSE CARLOS BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TAMBORES USADOS EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇAO P/DEPOSITO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/10/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA DEV-2777 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/10/2012 | 499.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, ATRAVES DO PROGRAMA FMASPBFI/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/10/2012 | 994.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO INSS PARCELA 001, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/10/2012 | 225.00 | 08830721000130 | INST.NEUROPSIQUIATRICO DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA NA PACIENTE JOANA DARQUE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/10/2012 | 130.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/10/2012 | 105.82 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/10/2012 | 250.00 | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO COMO POLICIAL CIVIL QUANDO EM DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/10/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/10/2012 | 300.00 | 00005792080445 | JOSE ARIMATEIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA PARTE ELÉTRICA EM VEICULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRUIÇAO MENSAL A FAMUP, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 23/10/2012 | 800.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE C.GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA LOW-7635, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/10/2012 | 300.00 | 00029855208862 | JOAO PAULO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE ALGODAO DOCE E ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE NO DIA 23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/10/2012 | 200.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/10/2012 | 300.00 | 00025351112841 | FRANCISCA FRANCINEIDE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO EM TAMBORES DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/10/2012 | 622.00 | 00002000965407 | VALDOMIRO ANCELMO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/10/2012 | 500.00 | 00008310313446 | ESMAEL LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/10/2012 | 100.00 | 00036365619871 | EDIVANILDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/10/2012 | 60.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIZABETE DE ALCANTARA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 25/10/2012 | 29.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/10/2012 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/10/2012 | 200.00 | 00007602842456 | FELICIO KELMO ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/10/2012 | 50.00 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/10/2012 | 279.98 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/10/2012 | 300.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/10/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-8650 A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/10/2012 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/10/2012 | 174.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/10/2012 | 2874.42 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/10/2012 | 1281.54 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/10/2012 | 300.00 | 00080475205472 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/10/2012 | 200.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/10/2012 | 660.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/10/2012 | 4665.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/10/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/10/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMAIS SOCIAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/10/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/10/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/10/2012 | 1866.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/10/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/10/2012 | 3732.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/10/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COREOGRAFO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/10/2012 | 480.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES OFERECIDO AOS PAIS DURANTE FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/10/2012 | 320.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES OFERECIDO AS CRIANÇAS DURANTE FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO NO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/10/2012 | 15929.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO, AMBULANCIAS CELTA, MOTOS AOS FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/10/2012 | 2931.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/10/2012 | 1383.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/10/2012 | 2106.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/10/2012 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/10/2012 | 8086.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/10/2012 | 1100.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇOES DE PRODUTIVIDADES DO SUS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/10/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/10/2012 | 14264.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO E ENFERMEIROS LOTADOS NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/10/2012 | 2488.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/10/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/10/2012 | 1789.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/10/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/10/2012 | 12958.34 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/10/2012 | 6146.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/10/2012 | 4280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/10/2012 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/10/2012 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/10/2012 | 1251.12 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESRTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/10/2012 | 7582.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/10/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/10/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/10/2012 | 4760.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/10/2012 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/10/2012 | 1308.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/10/2012 | 15550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/10/2012 | 5076.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/10/2012 | 29045.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/10/2012 | 36934.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, COORDENADORA, SUPERVISORA ESCOLAR, DIRETORA E REGENTES DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/10/2012 | 7775.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/10/2012 | 3732.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E AGENTE DE LEITURA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/10/2012 | 924.41 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/10/2012 | 1224.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/10/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/10/2012 | 5909.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/10/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/10/2012 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAÚJO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/10/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/10/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/10/2012 | 30789.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/10/2012 | 1555.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/10/2012 | 3280.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/10/2012 | 3501.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A DISPOSIÇAO DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/10/2012 | 6801.92 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS A CAÇAMBA E CAMIHÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/10/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/10/2012 | 3110.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/10/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/10/2012 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E CONFECÇAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, INDIVIDUALIZAÇAO DE COMPETENCIAS DO FGTS,RELAÇAO DA RAIS, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/10/2012 | 540.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.DIVULGAÇAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/10/2012 | 300.00 | 11509388000177 | CLIN. E CIRUR.DE OLHOS LINCON DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA (OCT) REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE DE QUEIROZ PEQUENO RESIDENTE NESTE MUNICIPO, CONF.,COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/10/2012 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/11/2012 | 1780.50 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/11/2012 | 2398.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONA LASERJET DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/11/2012 | 600.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/11/2012 | 150.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2787 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/11/2012 | 826.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇÕES DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS FIATS DE PLACAS OEV-2787 E OEV-2777 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/11/2012 | 548.18 | 08287018000128 | BORBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BALAS, PIRULITOS E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS QUANDO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/11/2012 | 198.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/11/2012 | 90.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3409-1083 INSTALADO NO PS DO SITIO CAZUZINHA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/11/2012 | 8.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/11/2012 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVO- CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/11/2012 | 318.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/11/2012 | 250.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/11/2012 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MIDIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/11/2012 | 1440.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFY-8143,TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA E EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/11/2012 | 810.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/11/2012 | 648.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CHA-7145,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ATE O ST.FRANCO DE ONDE OS MESMOS SERAO TRANSPORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE,REF.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/11/2012 | 630.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFS-3069, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA S.ALMEIDA NESTA CIDADE, REF.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/11/2012 | 900.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4520, TRANSPORTANDO ESTUDANTES ATE O ST.PEDRA LAVRADA, DE ONDE SERAM CONDUZIDOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJAESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/11/2012 | 1170.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYD-5006, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL E.F.MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA NA SEDE, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/11/2012 | 1260.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHD-0858, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/11/2012 | 2070.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/11/2012 | 315.00 | 00006645924496 | GILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/11/2012 | 550.60 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/11/2012 | 500.00 | 00003020287499 | ARMANDO CEZAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS, ETC, NA ZONA RURAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/11/2012 | 6000.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DA PREFEITURA COM RETELHAMENTO TOTAL, RETOQUE NO REBOCO INTERNO E EXTERNO RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA, PINTURA NAS PAREDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 02/11/2012 | 319.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE, REF.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/11/2012 | 299.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/11/2012 | 3585.65 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DIARIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/11/2012 | 1000.00 | 12432447000119 | MIGRA COMERCIO E SERVIÇOS DE P.M.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PROVENTIVA DE TRES GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/11/2012 | 300.00 | 00067430155472 | RAIMUNDO ALBERTINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/11/2012 | 100.00 | 00003634206497 | JOSEFA MESSIAS SANTOS ANICETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/11/2012 | 250.00 | 00055701299449 | GERALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 06/11/2012 | 80.00 | 00040356400425 | MARIA DE LOURDES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRAS PARA EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/11/2012 | 100.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/11/2012 | 700.00 | 00008343148436 | ANTONIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/11/2012 | 100.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/11/2012 | 320.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 07/11/2012 | 200.00 | 00035117155807 | ERALDO CESAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 07/11/2012 | 400.00 | 00033415579468 | AROLDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 07/11/2012 | 1950.00 | 00000691567867 | JOAO GENERCI B.DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA AIJ-4499 TRANSPORTANDO GRAOS DE MILHO P/RAÇÃO ANIMAL P/DISTRIBIÇÃO COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/11/2012 | 100.00 | 00007385977405 | GIVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAMES NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 07/11/2012 | 200.00 | 00012190710723 | GERALDO ANTONIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 07/11/2012 | 150.00 | 00004684898431 | EDILSON CAITANOE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 07/11/2012 | 400.00 | 13230524000110 | VANDEBERG DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO DO FIAT DA SEC.DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 07/11/2012 | 180.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 07/11/2012 | 1260.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, INTERNET E OUTROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/11/2012 | 336.00 | 00010568296800 | JOSEFA RIBEIRO LEITE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 08/11/2012 | 100.00 | 00000130194492 | JOSEFA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE=PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 08/11/2012 | 2874.42 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 08/11/2012 | 430.00 | 00001333795823 | JOSE FERNANDES ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DA CIDADE DE MONTEIRO A ESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA KFR-0329 TRANSPORTANDO GRAOS DE MILHO PARA RAÇÃO ANIMAL P/DISTRIBUIÇÃO C/PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/11/2012 | 6356.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 09/11/2012 | 463.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA PEA , REF.COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 09/11/2012 | 5601.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE REF.COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/11/2012 | 2182.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF.COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/11/2012 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/11/2012 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 09/11/2012 | 1083.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3163 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 09/11/2012 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MOU-4005 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 09/11/2012 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA OEU-2787 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/11/2012 | 5919.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/11/2012 | 19408.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS,REF.COMPETENCIA DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 09/11/2012 | 273.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - PROJOVEM , REF.COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/11/2012 | 14078.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA FUNDEB 60%, REF.COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/11/2012 | 6447.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA FUNDEB 40%, REF.COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 09/11/2012 | 1116.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE , REF.COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 09/11/2012 | 1540.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/11/2012 | 210.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO, PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/11/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/11/2012 | 144.39 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/11/2012 | 130.48 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/11/2012 | 3131.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/11/2012 | 0.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/11/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 12/11/2012 | 1206.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.A COMPETENCIA 30/09/20122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 12/11/2012 | 5000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/11/2012 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/11/2012 | 775.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/11/2012 | 2570.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, RE- FEICOES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, RE- FEICOES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 12/11/2012 | 700.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 12/11/2012 | 324.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO P 13K DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 12/11/2012 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, Nº 73 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 12/11/2012 | 1020.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU-3447, TRANSPORTANDO PROFESSORES P/LECIONAREM NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/11/2012 | 2310.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-3954, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB NO VEICULO DE PLACA KFR-3954 PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM JOAO LELYS, REF.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 12/11/2012 | 1680.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-3954, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB NO VEICULO DE PLACA KHG-2394 PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM JOAO LELYS, REF.OUTUBRO/2012.MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 12/11/2012 | 840.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-2899, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO JOAO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 12/11/2012 | 760.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-2899, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO UMBELINA VILAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 12/11/2012 | 3598.34 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/11/2012 | 535.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 12/11/2012 | 1673.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/11/2012 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/11/2012 | 696.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG E AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 12/11/2012 | 560.60 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/11/2012 | 90.00 | 00007457068430 | JUSSARA MIRZA DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 12/11/2012 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 12/11/2012 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 12/11/2012 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 12/11/2012 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/11/2012 | 90.00 | 00005879527417 | KLENIA CAROLINE DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/11/2012 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/PAGTº MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA NO INTEP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/11/2012 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/11/2012 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/11/2012 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/11/2012 | 90.00 | 00001998105598 | FABIO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/11/2012 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/11/2012 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 12/11/2012 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 12/11/2012 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/11/2012 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/11/2012 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 12/11/2012 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 12/11/2012 | 90.00 | 00006543867493 | JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/11/2012 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 12/11/2012 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO,DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 12/11/2012 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/COBRIR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 12/11/2012 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/11/2012 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/11/2012 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/11/2012 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/11/2012 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 12/11/2012 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 12/11/2012 | 90.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/11/2012 | 90.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/11/2012 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 12/11/2012 | 90.00 | 00009162815407 | LUZIA DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/11/2012 | 50.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONISIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 12/11/2012 | 50.00 | 00006238023414 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO MENOR A ESTA CIDADE P/ASSISTI AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 12/11/2012 | 50.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO CAZUZINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 12/11/2012 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO, DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIANISIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 12/11/2012 | 50.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO DO SITIO CAUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCLAR OLINTOS CAMPOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 12/11/2012 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO SALAO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/11/2012 | 50.00 | 00005983528483 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE VENTURA DE SOUZA LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 12/11/2012 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 12/11/2012 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JURENINHA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 12/11/2012 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 12/11/2012 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 12/11/2012 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALGODAO PARA O SITIO AGRESTE COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 12/11/2012 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO, DO SITIO JUREMINHA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES.TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/11/2012 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO FAZENDA ALMAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/11/2012 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA ALUNA IVANILZA SILVA BARBOSA DO ST.LOGRADOURO AO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 12/11/2012 | 50.00 | 00004784224408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE TRANSPORTE DE SEU FILHO DO ST.CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 12/11/2012 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 12/11/2012 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 12/11/2012 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU NETO DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 12/11/2012 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO CARDOSO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/11/2012 | 550.00 | 00065862201149 | IVANILDA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 12/11/2012 | 640.00 | 00002058037413 | EDNA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 12/11/2012 | 1800.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB SUME E CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA MOA-6200 TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 12/11/2012 | 353.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 12/11/2012 | 611.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 12/11/2012 | 537.82 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 12/11/2012 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 12/11/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 12/11/2012 | 1612.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/11/2012 | 192.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDO AOS IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 12/11/2012 | 306.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDO AOS IDOSOS VIVENDO A MELHOR IDADE DURANTE REUNIOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 12/11/2012 | 736.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 12/11/2012 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/11/2012 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/11/2012 | 60.00 | 00002210233488 | RANIERI NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 12/11/2012 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/11/2012 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 12/11/2012 | 50.00 | 00003632875405 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/11/2012 | 50.00 | 00007559407412 | MARIA EDIGILZA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/11/2012 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/11/2012 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/11/2012 | 50.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/11/2012 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/11/2012 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/11/2012 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/11/2012 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 12/11/2012 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 12/11/2012 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 12/11/2012 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 12/11/2012 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 12/11/2012 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 12/11/2012 | 50.00 | 00011635438454 | ROSA VANESSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 12/11/2012 | 50.00 | 00007091871499 | MARIA NEVES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 12/11/2012 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 12/11/2012 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 12/11/2012 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 12/11/2012 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 12/11/2012 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 12/11/2012 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 12/11/2012 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF.COMPRPOVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 12/11/2012 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/11/2012 | 50.00 | 00005883799485 | ADRIANA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 12/11/2012 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUUGEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 12/11/2012 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 12/11/2012 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 12/11/2012 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 12/11/2012 | 50.00 | 00026504972893 | MAGNOLIA TERCIA F. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 12/11/2012 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 12/11/2012 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/11/2012 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 12/11/2012 | 50.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 12/11/2012 | 50.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 12/11/2012 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 12/11/2012 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 12/11/2012 | 50.00 | 00005019797430 | VILMA FRANCISCA DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 12/11/2012 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 12/11/2012 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/11/2012 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 12/11/2012 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/11/2012 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 12/11/2012 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 12/11/2012 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/11/2012 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/11/2012 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 12/11/2012 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/11/2012 | 50.00 | 00008142044498 | JEILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 12/11/2012 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 12/11/2012 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 12/11/2012 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 12/11/2012 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 12/11/2012 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 12/11/2012 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 12/11/2012 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 12/11/2012 | 50.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 12/11/2012 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 12/11/2012 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 12/11/2012 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 12/11/2012 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 12/11/2012 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/11/2012 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/11/2012 | 50.00 | 00006963327440 | MARIA EUNICE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 12/11/2012 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/11/2012 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/11/2012 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/11/2012 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 12/11/2012 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS DE GESTAO,ATENÇAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 12/11/2012 | 1283.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 12/11/2012 | 1885.25 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 12/11/2012 | 2699.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 12/11/2012 | 1876.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/11/2012 | 1733.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 12/11/2012 | 7432.71 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 12/11/2012 | 4617.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/11/2012 | 150.00 | 00016081137449 | WILMARIZA V. ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA PEDIATRICA, REALIZADA EM SAMUEL ANTONIO BEZERRA FAUSTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS, ELETROCARDIOGRAMAS E TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/11/2012 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/11/2012 | 390.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR EXECUTADOS NA DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/11/2012 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/CURSO DE ESPECIALIZAÇAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/11/2012 | 90.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGTº DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM URGENCIA E EMERGENCIA, NIVEL TECNICO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/11/2012 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS NA REALIZAÇAO DE CURSO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/11/2012 | 90.00 | 00002993509403 | MARIA IVANETE GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE TAPEROA PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 12/11/2012 | 300.00 | 00002656306493 | BARBARA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/11/2012 | 600.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/11/2012 | 250.00 | 00811657000139 | UCD-LAB.UNID.C.DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/11/2012 | 800.00 | 00062249657491 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA LOW-7635 TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 12/11/2012 | 6472.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/11/2012 | 622.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/11/2012 | 280.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-3954, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07/09/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 12/11/2012 | 120.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO BENEFICIARIO DO BOLSA MUSICAL DA BANDA, REF.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/11/2012 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 12/11/2012 | 120.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 12/11/2012 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 12/11/2012 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 12/11/2012 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 12/11/2012 | 120.00 | 00011422843440 | CLAUDEAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 12/11/2012 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 12/11/2012 | 120.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 12/11/2012 | 120.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/11/2012 | 120.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 12/11/2012 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 12/11/2012 | 120.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 12/11/2012 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/11/2012 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/11/2012 | 120.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 12/11/2012 | 120.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/11/2012 | 120.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 12/11/2012 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 12/11/2012 | 70.00 | 00008656913476 | ALEX FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 12/11/2012 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 12/11/2012 | 150.00 | 00063505436100 | ARLINDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FISCALIZAÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/11/2012 | 622.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/11/2012 | 622.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 12/11/2012 | 4581.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 12/11/2012 | 1281.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 13/11/2012 | 622.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 13/11/2012 | 622.00 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 13/11/2012 | 622.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 13/11/2012 | 730.00 | 00005091090800 | AMAURI TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 13/11/2012 | 780.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 13/11/2012 | 120.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DA FAZENDA ALMAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 13/11/2012 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORRAO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 13/11/2012 | 1468.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 13/11/2012 | 100.00 | 00003430508460 | ROSALIA ALCANTARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE FAIXAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 13/11/2012 | 200.00 | 00069740089704 | JOSE FLAMARION DAMACENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE 100 LEMBRANCINHAS PARA O 4º FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TELAO E MIDIA ELETRONICA NAS FESTIVIDADES DO MEL NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 13/11/2012 | 150.00 | 00030729191869 | MANOEL CLAUDIVAN ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇO ARTESIANO NO SITIO ALGODÃO, EXTENSAO DE REDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 13/11/2012 | 622.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 13/11/2012 | 425.00 | 00008148130469 | NATANAEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO DE UM CATAVENTO NA LOCALIDADE DO SITIO VIVEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/11/2012 | 6000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇAO DE UBS NAS LOCALIDADES PEDRA LAVRADA E LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/11/2012 | 350.00 | 00001844361411 | VALMAR FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/11/2012 | 69.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/11/2012 | 1050.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/11/2012 | 1000.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE JOGO DE MESAS COM CADEIRAS E FREEZERS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/11/2012 | 540.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/11/2012 | 900.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/11/2012 | 300.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/11/2012 | 720.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/11/2012 | 760.00 | 00003060601402 | SEVERINO PAULO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/11/2012 | 720.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 13/11/2012 | 1130.00 | 00055808603404 | EDVALDO ANTONIO DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ-3046, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE MONTEIRO,SUME E SERRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 13/11/2012 | 960.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA, MONTEIRO E SUME-PB,NO VEICULO DE PLACA MMS-8557/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 13/11/2012 | 350.00 | 00005710352489 | LUCIANO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA BRANCA E SUME-PB, EM VEICULO DE PLACA MOL-8515/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 13/11/2012 | 740.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO PEDRA LAVRADA AS CIDADES DE SERRA BRANCA E A ESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS-3621, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 13/11/2012 | 100.00 | 00005115993406 | ALDIR ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO PAU DARCO A CIDADE DE SERRA BRANCA NO VEICULO DE PLACA MNO-0223, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 13/11/2012 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, TRANS PORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 13/11/2012 | 210.00 | 00064635929191 | DAMIAO ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, TRANS PORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE KHK-7346-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 13/11/2012 | 1400.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPORTANDO TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF P/PRESTAREM SERVIÇOS, REF.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 13/11/2012 | 1220.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFD-5898, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE SERRA BRANCA,SUME E MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 13/11/2012 | 460.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOS-0436, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME,REF.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 13/11/2012 | 250.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4520, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SUME-PB.ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 13/11/2012 | 622.00 | 00063130475400 | ANTONIO GALDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA COMUNIDADE DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 13/11/2012 | 622.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 13/11/2012 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO A POPULAÇAO NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 13/11/2012 | 40.00 | 00064573486453 | MARTHA ELEONORA DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS A PACIENTE MARIA ELIZABETE DE ALCANTARA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 13/11/2012 | 70.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 13/11/2012 | 622.00 | 00013056957710 | IVYNA GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEMPORARIO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM RAZAO DO AFASTAMENTO DA SERVIDORA MARIA IVONETE FERREIRA GOMES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 13/11/2012 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 13/11/2012 | 200.00 | 00008990525411 | RUBENIA BEZERRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 13/11/2012 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 13/11/2012 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 13/11/2012 | 200.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/11/2012 | 200.00 | 00034847672860 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 13/11/2012 | 150.00 | 00097900117415 | JOSE FRANCIMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAERNTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 13/11/2012 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 13/11/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 13/11/2012 | 175.00 | 00007471415410 | JOSE PAULO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CISTERNA NO SITIO LAMBARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00087957680330 | EDNALDO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNU-2388-PB, TRANSPORTANDO AGUA P/ABASTECIMENTO NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 13/11/2012 | 2500.00 | 00042149959453 | JOSE EUDECI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KOM-4598-PB, TRANSPORTANDO AGUA P/ ABASTECIMENTO DE VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 13/11/2012 | 417.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 13/11/2012 | 130.00 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 13/11/2012 | 480.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-3954, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE TAPEROA E SUME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 13/11/2012 | 200.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE MENSALIDADE DE CURSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 13/11/2012 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO A RUA ANTERO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/11/2012 | 622.00 | 00009692579450 | PAULA MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPORTANDO TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS D/EDUCAÇÃO P/RESTAREM SERVIÇOS N/MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/11/2012 | 830.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE A VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MOY-9154 DISTRIBUINDO MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 13/11/2012 | 110.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 13/11/2012 | 69.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 13/11/2012 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 13/11/2012 | 150.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O TELECENTOR, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 13/11/2012 | 38.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 13/11/2012 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NA SEC.DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 13/11/2012 | 300.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SANTO ANDRE NO VEICULO DE PLACA KJK-6808 TRANSPORTANDO CAVALOS P/BOLAO DE VAQUEJADA NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 13/11/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 13/11/2012 | 150.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BATISTA CORDEIRO, 14 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 13/11/2012 | 7.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 13/11/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 14/11/2012 | 14.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/11/2012 | 200.00 | 14497909000101 | INST.NEURO CARDIOVASCULAR DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALBINO PEQUENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 16/11/2012 | 15.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 18/11/2012 | 146.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇAO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/11/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 19/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/11/2012 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS E INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS ALEM DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 19/11/2012 | 2874.42 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 19/11/2012 | 250.00 | 00001394691416 | GILSONETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/11/2012 | 2452.80 | 00002637155400 | CRISTINA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS, DIRECIONADA AOS GRUPOS COMO VENCER VIVENDO A MELHOR IDADE (GRUPO DE IDOSOS) E O GRUPO DE GESTANTES, BEM VINDO A VIDA, COM CARGA HORARIADE 32 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/11/2012 | 250.00 | 00002437865497 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/11/2012 | 200.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR. SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00007975513440 | JOSE VALMAN RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BEBEDOUROS PARA ANIMAIS EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/11/2012 | 827.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/11/2012 | 450.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM SAX USADO EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESTINADO A FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/11/2012 | 160.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA NOS SANITARIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/11/2012 | 265.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXAS REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/11/2012 | 13047.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXAS REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/11/2012 | 2774.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXAS REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/11/2012 | 755.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXAS REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/11/2012 | 1050.00 | 00002802496409 | PEDRO ERIVALDO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/11/2012 | 100.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO E VACINAÇÃO DE UMA HEPATITE A NA CRIANÇA SAMUEL ANTONIO B. FAUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/11/2012 | 2500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/11/2012 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO C/TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/11/2012 | 400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA A FALECIDA INACIA ALUIZIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/11/2012 | 518.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/11/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇAO DO SISTEMA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRUIÇAO MENSAL A FAMUP, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/11/2012 | 7.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 21/11/2012 | 165.41 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/11/2012 | 117.48 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/11/2012 | 1500.00 | 00002437865497 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 23/11/2012 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQF-5175 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 23/11/2012 | 300.00 | 00004695049430 | ARNALDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 23/11/2012 | 400.00 | 00002234404428 | ANA LUCIA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 23/11/2012 | 10000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇAO DE UBS NAS LOCALIDADES PEDRA LAVRADA E LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 24/11/2012 | 60.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/11/2012 | 1500.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 26/11/2012 | 300.00 | 00006119924426 | IMPERIANO SEBASTIAO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 26/11/2012 | 200.00 | 00010051076454 | ROCICERA VICENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/11/2012 | 200.00 | 00007602842456 | FELICIO KELMO ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/11/2012 | 1600.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA -PB E VICE-VERSA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/11/2012 | 300.00 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/11/2012 | 179.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TAXAS REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/11/2012 | 683.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/11/2012 | 4100.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/11/2012 | 2870.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/11/2012 | 2296.82 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/11/2012 | 3530.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/11/2012 | 1087.56 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/11/2012 | 2874.42 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/11/2012 | 12101.63 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS FIATS UNOS, MOTOS, CELTAS, AMBULANCIAS E DUCATO PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/11/2012 | 660.92 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOVEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/11/2012 | 1723.52 | 12711282000114 | PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/11/2012 | 3956.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESRTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/11/2012 | 860.19 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESRTINADO AO VEICULO KOMBI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/11/2012 | 69.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/11/2012 | 5076.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/11/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNIICPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/11/2012 | 15550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/11/2012 | 29045.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/11/2012 | 933.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO DIRETORA NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-60%,DESTE MUNIICPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/11/2012 | 36934.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,COORDENADORA, SUPERVISORA ESCOLAR, REGENTE DE ENSINO E DIRETORA MESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/11/2012 | 6842.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,NESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/11/2012 | 3732.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, E REGENTES DE ENSINO NESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E CONFECÇAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, INDIVIDUALIZAÇAO DE COMPETENCIAS DO FGTS,RELAÇAO DA RAIS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/11/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SDMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/11/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/11/2012 | 7811.57 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNIICPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/11/2012 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/11/2012 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO MESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/11/2012 | 924.41 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/11/2012 | 1224.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO NESTE PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/11/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/212. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/11/2012 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/11/2012 | 1433.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/11/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/11/2012 | 120.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/11/2012 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/11/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/11/2012 | 4280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/11/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF DESTE MUNIICPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/11/2012 | 2488.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNIICPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/11/2012 | 14264.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO MEDICO E ENFERMEIROS LOTADOS NO PSF DESTE MUNIICPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/212. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/11/2012 | 8086.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNIICPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/11/2012 | 1100.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GRATIFICAÇOES DE PRODUTIVIDADE DO SUS A SERVIDORES DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/11/2012 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/11/2012 | 2106.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/11/2012 | 1789.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/11/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/11/2012 | 13062.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/11/2012 | 6146.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS A EQUIPE LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/11/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/11/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/11/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/11/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COREOGRAFO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/11/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMA SOCIAIS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/11/2012 | 660.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/11/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNCO NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/11/2012 | 3732.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/11/2012 | 4665.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEREIROS TUTELARES NESTE MUNIICPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/11/2012 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAÚJO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FICAL LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/11/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/11/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/11/2012 | 1555.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/11/2012 | 30486.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/11/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPTºNA SEC.DE TURISMO,ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DE TURISMO E LAZER NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/11/2012 | 6726.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/12/2012 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2787,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/12/2012 | 299.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3309-1003 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/12/2012 | 206.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXAS TELEFONICAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 02/12/2012 | 1790.35 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/12/2012 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVO- CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 02/12/2012 | 894.38 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O SRº PREFEITO FERNANDO QUEIROZ PELA TAM NO TRECHO JOAO PESSOA /BRASILIA DIA 27/11/2012 GOL NO TRECHO BRASILIA /J.PESSOA NO DIA 30/11/2012,COM O OBJ.DE RESOLV ASSUNT.DO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 02/12/2012 | 336.00 | 00010568296800 | JOSEFA RIBEIRO LEITE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLOS ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 02/12/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COREOAGRAFO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 02/12/2012 | 192.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDO AOS IDOSO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 02/12/2012 | 1642.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TELA PROJECAO E 01 GPS GARMIM MAP,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 02/12/2012 | 312.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 02/12/2012 | 760.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CADEIRAS DE RODAS,DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 02/12/2012 | 811.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 02/12/2012 | 261.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXAS TELEFONICAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1001 INSTALADONO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 02/12/2012 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 02/12/2012 | 500.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM.DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS COLORIDAS DE EVENTOS REALIZADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 03/12/2012 | 100.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 03/12/2012 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO,REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 03/12/2012 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA PARA DEBITO DE TARIFA (FOPAG) DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 04/12/2012 | 200.00 | 00003632942447 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/12/2012 | 50.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/12/2012 | 250.00 | 00099632667468 | ADRIANA LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/12/2012 | 200.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/12/2012 | 149.99 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/12/2012 | 9.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXAS TELEFONICAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1083 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAZUZUNHA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/12/2012 | 250.00 | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO COMO POLICIAL CIVIL QUANDO EM DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/12/2012 | 2000.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DAS CISTERNAS DOS GRUPOS ESCOLAR DAS COMUNIDADES MUNDO NOVO E CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 05/12/2012 | 336.00 | 00010568296800 | JOSEFA RIBEIRO LEITE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLOS ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/12/2012 | 450.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/12/2012 | 100.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR. SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 06/12/2012 | 414.73 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (KITS BEBES) PARA SEREM DOADAS AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 06/12/2012 | 155.98 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 06/12/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 07/12/2012 | 2517.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 07/12/2012 | 17.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 07/12/2012 | 438.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 07/12/2012 | 60.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANTAS, DESTINADAS A SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 07/12/2012 | 500.60 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ,DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 07/12/2012 | 300.00 | 00008205234450 | FABRICIA MARIA DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB,CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 09/12/2012 | 103.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRATO DE RESOLVER EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/12/2012 | 5000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/12/2012 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS E INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS ALEM DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/12/2012 | 3126.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, RE- FEICOES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVIÇOS,DURATE O MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/12/2012 | 1102.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO, PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/12/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/12/2012 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, Nº 73 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/12/2012 | 150.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BATISTA CORDEIRO, 14-CENTRO- NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/12/2012 | 450.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/12/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NA SEC.DE ADM.E GAB.DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/12/2012 | 2674.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/12/2012 | 3.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/12/2012 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/12/2012 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/12/2012 | 200.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCOES DE TALOES E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS,DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/12/2012 | 1116.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -SEC.DE EDUCACAO-MDE , REF.COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/12/2012 | 14215.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -SEC.DE EDUCAÇAO-FEB-60% , REF.COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/12/2012 | 6447.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -SEC.DE EDUCAÇAO-FEB-40% , REF.COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/12/2012 | 900.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/12/2012 | 960.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU-3447, TRANSPORTANDO PROFESSORES P/LECIONAREM NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/12/2012 | 720.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CHA-7145,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ATE O ST.FRANCO DE ONDE OS MESMOS SERAO TRANSPORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE,REF.NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/12/2012 | 700.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFS-3069, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA S.ALMEIDA NESTA CIDADE, REF.NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/12/2012 | 800.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-2899, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO UMBELINA VILAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/12/2012 | 800.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-2899, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO UMBELINA VILAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFY-8143,TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA E EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-3954, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB NO VEICULO DE PLACA KHG-2394 PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM JOAO LELYS, REF.NOVEMBRO/2012.MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/12/2012 | 2200.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-3954, TRANSP. ESTUD.DOS SITIOS:CAZUZINHA E CACIMBINHA A CIDADE LIVRAMENTO-PB,PARA ASSIST.AULAS NA E.E.E.F E MEDIO JOAO KELYS,REL.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYD-5006, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL E.F.MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA NA SEDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/12/2012 | 1400.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHD-0858, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM VIAG.TRANSP.EST.DOS SIT:DA ZONA RURAL A ESTRADA PRINCIPAL ONDE LA OS MESMOS SERAO TRANSP.EM VEIC. MUN.A ESTA CIDADE COM O OBJ.DE ASSIST.AULAS NA E E E F M.BART.MARACAJA E E.M.M DA S ALMEIDA,REL.AO MES NOV/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/12/2012 | 2300.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSP.EST.DA Z.RURAL A ESTA CIDADE COM O OBJ.DE ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EMM S ALMEIDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/12/2012 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/12/2012 | 545.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/12/2012 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/12/2012 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/12/2012 | 90.00 | 00005879527417 | KLENIA CAROLINE DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/12/2012 | 90.00 | 00009162815407 | LUZIA DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/12/2012 | 90.00 | 00006543867493 | JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/12/2012 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/PAGTº MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA NO INTEP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/12/2012 | 90.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/12/2012 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/12/2012 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/12/2012 | 90.00 | 00001998105598 | FABIO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/12/2012 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/12/2012 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/12/2012 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/12/2012 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/12/2012 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO,DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/12/2012 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/12/2012 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/12/2012 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/COBRIR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/12/2012 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/12/2012 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL/PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/12/2012 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/12/2012 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/12/2012 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/12/2012 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/12/2012 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/12/2012 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/12/2012 | 90.00 | 00007457068430 | JUSSARA MIRZA DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/12/2012 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/12/2012 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/12/2012 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/12/2012 | 90.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/12/2012 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/12/2012 | 463.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -SEC.DE SAUDE-PEA, REF.COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/12/2012 | 5601.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -SEC.DE SAUDE-PESSOAL REF.COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/12/2012 | 2319.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -SEC.DE SAUDE-AGENTES REF.COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/12/2012 | 6219.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -SEC.DE SAUDE-REF.COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS DE GESTAO,ATENÇAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/12/2012 | 200.00 | 00035910160478 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-P, CONF CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/12/2012 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESP.COM HOSP.E ALIMENT.DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB,COM OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/12/2012 | 90.00 | 00002993509403 | MARIA IVANETE GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESP.COM HOSP.E ALMENT.DURANTE PERMANENCIA NA CIDEADE DE TAPEROA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/12/2012 | 90.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUXILIO P/COBRI DESP.COM HOSP.E ALIMENT.DURANTE PERM.NA CIDADE DE SUME-PB,COM O OBJ.DE ASSISTIR AULAS NA UNID.DESCENTRALIZADA DO COMPLEXO PAULISTA DE E.NO CURSO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/12/2012 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRI DESP.COM HOSP.E ALIMENT.DURANTE PERM.NA CIDADE DE PATOS-PB,COM O OBJ.DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/12/2012 | 1733.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO, PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/12/2012 | 1604.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO, PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/12/2012 | 14561.79 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SUDE PARA DOAÇÃ A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/12/2012 | 600.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/12/2012 | 218.30 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E SACOS PLASTICOS ,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/12/2012 | 3300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/12/2012 | 4715.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENRTES NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/12/2012 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA ALUNA IVANILZA SILVA BARBOSA DO ST.LOGRADOURO AO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/12/2012 | 50.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO DO SITIO CAUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCLAR OLINTOS CAMPOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/12/2012 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/12/2012 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/12/2012 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO, DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONISIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/12/2012 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JURENINHA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/12/2012 | 50.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO CAZUZINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/12/2012 | 50.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONISIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/12/2012 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALGODAO PARA O SITIO AGRESTE COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS,NO GRUPO ESCOLAR JOSE RICARDO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/12/2012 | 50.00 | 00006238023414 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO MENOR PARA ASSISTIR AULAS NA ESC.M.M.DA SILVA ALMEIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/12/2012 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU NETO DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/12/2012 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO MEU FILHO DO SITIO ALMAS COM O OBJTIVO DE ASSISTIR AULAS NA ESC.MUN.MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/12/2012 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO, DO SITIO JUREMINHA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/12/2012 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO CARDOSO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 10/12/2012 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/12/2012 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MEU DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/12/2012 | 50.00 | 00005983528483 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE VENTURA DE SOUZA LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 10/12/2012 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO SALAO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/12/2012 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO C/ A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/12/2012 | 50.00 | 00004784224408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA DO SITIO CARDOSO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/12/2012 | 24225.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - PROJOVEM , REF.COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/12/2012 | 273.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/12/2012 | 5947.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/PARC ADM. - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/12/2012 | 400.00 | 00048498572487 | JOSEFA MARIA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/12/2012 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO A RUA ANTERO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/12/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/12/2012 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/12/2012 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/12/2012 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/12/2012 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/12/2012 | 50.00 | 00007559407412 | MARIA EDIGILZA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/12/2012 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/12/2012 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/12/2012 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/12/2012 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/12/2012 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/12/2012 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/12/2012 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/12/2012 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/12/2012 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/12/2012 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/12/2012 | 50.00 | 00011635438454 | ROSA VANESSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/12/2012 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/12/2012 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUUGEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/12/2012 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/12/2012 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/12/2012 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/12/2012 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF.COMPRPOVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/12/2012 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/12/2012 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/12/2012 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/12/2012 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/12/2012 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/12/2012 | 50.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/12/2012 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/12/2012 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/12/2012 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/12/2012 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/12/2012 | 50.00 | 00011699522405 | ERICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/12/2012 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/12/2012 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/12/2012 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/12/2012 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/12/2012 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/12/2012 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/12/2012 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/12/2012 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/12/2012 | 50.00 | 00003632875405 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/12/2012 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/12/2012 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/12/2012 | 50.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/12/2012 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/12/2012 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/12/2012 | 50.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/12/2012 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/12/2012 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/12/2012 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/12/2012 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/12/2012 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/12/2012 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/12/2012 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/12/2012 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/12/2012 | 50.00 | 00007091871499 | MARIA NEVES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/12/2012 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/12/2012 | 50.00 | 00005883799485 | ADRIANA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/12/2012 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/12/2012 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/12/2012 | 50.00 | 00008142044498 | JEILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/12/2012 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/12/2012 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/12/2012 | 60.00 | 00002210233488 | RANIERI NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/12/2012 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/12/2012 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/12/2012 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/12/2012 | 50.00 | 00006963327440 | MARIA EUNICE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/12/2012 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/12/2012 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/12/2012 | 50.00 | 00005019797430 | VILMA FRANCISCA DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/12/2012 | 50.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FISCALIZAÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/12/2012 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORRAO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/12/2012 | 472.09 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/12/2012 | 1098.42 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO ,DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/12/2012 | 300.00 | 00068418310472 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE SERRA DA PELADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/12/2012 | 150.00 | 00063505436100 | ARLINDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/12/2012 | 1500.00 | 09139551000539 | SEBRAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRA PARTIDA REFERETE A 4ª EDICAO DO FESTIVAL DO MEL REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/09/2012 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/12/2012 | 120.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/12/2012 | 90.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA DA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/12/2012 | 90.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/12/2012 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/12/2012 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/12/2012 | 100.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/12/2012 | 120.00 | 00011422843440 | CLAUDEAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/12/2012 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/12/2012 | 120.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/12/2012 | 110.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 10/12/2012 | 120.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/12/2012 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/12/2012 | 120.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 10/12/2012 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/12/2012 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/12/2012 | 90.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/12/2012 | 120.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/12/2012 | 120.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/12/2012 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA, DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/12/2012 | 40.00 | 00008656913476 | ALEX FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA, DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/12/2012 | 60.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA, DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 11/12/2012 | 300.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE DE COXIXOLA-PB, TRANSPORTANDO CAVALOS PARA PARTICIPAREM DE BOLAO DE VAQUEJADA NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/12/2012 | 250.00 | 00007093682405 | ROSEMBERG ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DESTA CIDADE AO SITIO PAU BRANCO NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO CAVALOS PARA PARTICIPAREM DE BOLAO DE VAQUEJADA NAQUELA LOCACLIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 11/12/2012 | 400.00 | 00006061204400 | JOSEMAR GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITROS DE CAMPO QUANDO DA REALIZACAO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOP ERIODO DE 08/12/2012 A 22/12/2012, ORGANIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/12/2012 | 670.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 11/12/2012 | 622.00 | 00003630607403 | FRANCISCO BATIST DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE BOM NOME NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 11/12/2012 | 622.00 | 00004926530465 | JOSEVALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE BOMNOME NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 11/12/2012 | 622.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇOS DA AGRICULTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 11/12/2012 | 622.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00051000598420 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE BEBEDOUROS DE ALVENARIA NAS LOCALIDADES DO SALAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 11/12/2012 | 700.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO NA LOCALIDADE DO SITIO BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 11/12/2012 | 667.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 11/12/2012 | 600.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ,DURANTE O MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 11/12/2012 | 622.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 11/12/2012 | 622.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 11/12/2012 | 622.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 11/12/2012 | 622.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 11/12/2012 | 720.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 11/12/2012 | 680.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 11/12/2012 | 700.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 11/12/2012 | 622.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E LAMINAS ,PRESTADOS NA PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 11/12/2012 | 622.00 | 00002000965407 | VALDOMIRO ANCELMO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 11/12/2012 | 960.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULAOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 11/12/2012 | 2166.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 11/12/2012 | 2500.00 | 00042149959453 | JOSE EUDECI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KOM-4598-PB, TRANSPORTANDO AGUA P/ ABASTECIMENTO DE VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 11/12/2012 | 210.00 | 00005361485462 | ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 11/12/2012 | 495.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PAES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/12/2012 | 600.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA A CIDADE DE TAPEROA E MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO MUDADCAS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 11/12/2012 | 140.00 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 11/12/2012 | 400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE: MARIA BELARMINO DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 11/12/2012 | 200.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 11/12/2012 | 200.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE MENSALIDADE DE CURSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 11/12/2012 | 1083.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AEXAMES LABORATORIAIS RELAIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 11/12/2012 | 930.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 11/12/2012 | 300.00 | 00005710352489 | LUCIANO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRNCA E SUME-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMNTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00007975513440 | JOSE VALMAN RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 11/12/2012 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO TRNASPORTANDO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 11/12/2012 | 1100.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRNASPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 11/12/2012 | 1050.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,EM VEICULO DE PLACA NPW-5258,TRNASPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 11/12/2012 | 400.00 | 00051000598420 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO SALAO A CIDADE DE SUME-PB,EM VEICULO DE PLACA MNA-9484,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 11/12/2012 | 300.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB,TRNASPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM, TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 11/12/2012 | 400.00 | 00003090580403 | ANA MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE C.GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 11/12/2012 | 430.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO PEDRA LAVRADA AS CIDADES DE SERRA BRANCA E A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO PACIEBNTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCLIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 11/12/2012 | 450.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO ROÇADO DE FORA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 11/12/2012 | 80.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA A ESTA CIDADE ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NESTA LOCALIDADE.MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 11/12/2012 | 622.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 11/12/2012 | 622.00 | 00063130475400 | ANTONIO GALDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA COMUNIDADE DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/12/2012 | 1400.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF-DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 11/12/2012 | 600.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL TRANSPORTANDO MEDICOS PARA ATENDIMENTOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/12/2012 | 630.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADE DE SERRA BRANCA ,SUME E MONTEIRO -PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 11/12/2012 | 2874.42 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 11/12/2012 | 10000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇAO DE POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES PEDRA LAVRADA E LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 11/12/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 11/12/2012 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO A POPULAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 11/12/2012 | 622.00 | 00013056957710 | IVYNA GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 11/12/2012 | 55.00 | 00004977623401 | ERIVALDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 11/12/2012 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 11/12/2012 | 3192.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 11/12/2012 | 200.00 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 11/12/2012 | 200.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 11/12/2012 | 200.00 | 00000824952464 | ADRIANA MAGNA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 11/12/2012 | 200.00 | 00006103271436 | SAMIRA MARIA DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 11/12/2012 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 11/12/2012 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 11/12/2012 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 11/12/2012 | 200.00 | 00034847672860 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 11/12/2012 | 200.00 | 00045301760459 | FRANCISCA DE ALCANTARA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 11/12/2012 | 200.00 | 00052103072472 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 11/12/2012 | 200.00 | 00003633269444 | MARIA LUCIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 11/12/2012 | 200.00 | 00003634171413 | SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 11/12/2012 | 200.00 | 00073913308415 | JOSE ERASMO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 11/12/2012 | 200.00 | 00055226906153 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 11/12/2012 | 200.00 | 00099144441487 | MARIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 11/12/2012 | 1010.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERNDA DOS ALUNOS MATRICULAOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 11/12/2012 | 3533.22 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULAOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 11/12/2012 | 622.00 | 00009692579450 | PAULA MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 11/12/2012 | 80.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR NO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 11/12/2012 | 300.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 11/12/2012 | 280.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICAÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTEZANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 11/12/2012 | 529.32 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO PACTO/EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 11/12/2012 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 11/12/2012 | 150.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE FUNCIOANA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 11/12/2012 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 11/12/2012 | 0.09 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR TRNASFERIDO A MAIOR A FIRMA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 11/12/2012 | 445.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 11/12/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇAO DE PROJETOSE PRESTAÇAODE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 11/12/2012 | 2659.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TONERS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 11/12/2012 | 2776.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 11/12/2012 | 330.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVERSAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 11/12/2012 | 870.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVERSAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 12/12/2012 | 174.24 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEIÇOES ,DESTINADOS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES ,QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 12/12/2012 | 964.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG E AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 12/12/2012 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 12/12/2012 | 400.00 | 14900509000103 | CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 12/12/2012 | 420.00 | 01854887000148 | ADRIANNA RIBEIRO LACERDA - REABILITAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SESSOES DE TERAPIA MANUAL E POSTURAL REALIZADAD EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 12/12/2012 | 755.30 | 00002637155400 | CRISTINA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS COM MAT.INCLUSO REALIZADAS NO CRAS, DIRECIONADA AOS GRUPOS COMO VENCER VIVENDO A MELHOR IDADE (GRUPO DE IDOSOS) E O GRUPO DE GESTANTES, BEM VINDO A VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/12/2012 | 120.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210,DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 13/12/2012 | 835.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 13/12/2012 | 120.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO ,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 13/12/2012 | 100.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 DA SEC,DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 13/12/2012 | 719.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 13/12/2012 | 100.01 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 13/12/2012 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO,REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 13/12/2012 | 27.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 13/12/2012 | 85.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PSEP DESTA PREFEITURA CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/12/2012 | 1238.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PSEP DESTA PREFEITURA, REF.O PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2012,CONF,COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 13/12/2012 | 400.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 14/12/2012 | 750.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 14/12/2012 | 638.00 | 41214578000128 | J.R. COME.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 14/12/2012 | 730.00 | 00055226906153 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAÕ DE ESGOTOS NAS RUAS BATISTA CORDEIRO E ANTONIO LUIZ DE HOLANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 14/12/2012 | 600.00 | 00048555150434 | OLGA MARIA R. RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 14/12/2012 | 11637.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS,REF.A 01 PARCELAMENTO ESPECIAL MEDIDA PROVISORIA Nº589/2012-2% DA MEDIA DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 15/12/2012 | 2000.00 | 00003036453423 | JANAILSON LEITE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DA CIDADE DE MONTEIRO PARA ESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA BTS-0521-PE,TRANSPORTANDO GRAOS DE MILHO PARA RAÇAO ANIMAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 15/12/2012 | 800.00 | 00034248335840 | CLEDSON FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DA CIDADE DE MONTEIRO A ESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA KHZ-0014-PB,TRANSPORTANDO GRAOS DE MILHO PARA RAÇAO ANIMAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 17/12/2012 | 1000.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TELAO E MIDIA ELETRONICA NO 4º FESTIVAL NAS FESTIVIDADES DO MEL NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 17/12/2012 | 1773.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 17/12/2012 | 150.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE INACIA LUCIANA SILVA OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 17/12/2012 | 250.00 | 00054877288449 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 17/12/2012 | 19.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 18/12/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/12/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/12/2012 | 250.00 | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO COMO POLICIAL CIVIL QUANDO EM DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRUIÇAO MENSAL A FAMUP, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 18/12/2012 | 100.00 | 00035934131400 | GERALDO GONCALVES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/12/2012 | 11833.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.A TAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/12/2012 | 298.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.A TAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/12/2012 | 2684.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.A TAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/12/2012 | 715.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.A TAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 18/12/2012 | 1453.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA,REF.A TAXAS PARA CONSUMO DÁGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 18/12/2012 | 732.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 18/12/2012 | 200.00 | 00006061204400 | JOSEMAR GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITROS DE CAMPO QUANDO DA REALIZACAO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOP ERIODO DE 08/12/2012 A 22/12/2012, ORGANIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/12/2012 | 300.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 19/12/2012 | 1050.00 | 12134506000172 | WELMAR RAMOS DA SILVA/WELMAR PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE TROFEUS PARA O ENCONTRO DE FILARMONICAS ALUSIVO AOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 19/12/2012 | 240.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/12/2012 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES CARDIOLOGICO-HOLTER,REALIZADO NA SRª LEONILDA BEZERRA ALVES ,PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/12/2012 | 120.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 19/12/2012 | 2874.42 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/12/2012 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITAS,DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/12/2012 | 732.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU-2787 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/12/2012 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITAS,DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA MOU-4005 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/12/2012 | 207.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 DO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/12/2012 | 11558.83 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/12/2012 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/12/2012 | 3576.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/12/2012 | 4976.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 AOS ENFERMEIRO E MEDICO LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/12/2012 | 6146.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/12/2012 | 13062.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO JUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/12/2012 | 14864.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO MEDICO E ENFERMEIROS LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/12/2012 | 1100.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADES DO SUS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/12/2012 | 8086.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/12/2012 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 20/12/2012 | 646.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQF-7210 DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 20/12/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 20/12/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/12/2012 | 725.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/12/2012 | 1606.83 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 AOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/12/2012 | 3732.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/12/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/12/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/12/2012 | 1866.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/12/2012 | 5325.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/12/2012 | 3732.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUCNIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/12/2012 | 46.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº3409-1083,INSTALADO NO POSTO DE SERV.DO ST.CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 20/12/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/12/2012 | 5880.03 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/12/2012 | 8079.72 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 20/12/2012 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/12/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 20/12/2012 | 1168.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/12/2012 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 20/12/2012 | 14.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 20/12/2012 | 39.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/12/2012 | 924.41 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/12/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/12/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/12/2012 | 315.00 | 00006172239473 | GILVANETE RODRIGUES MORAIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA ,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/12/2012 | 4872.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/12/2012 | 14824.31 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/12/2012 | 25956.16 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-40%,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/12/2012 | 34664.61 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 DOS PROFESSORES,SUPERVISORA ESCOLAR E REGENTES DE ENSINO -FUNDEB-60%,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/12/2012 | 5076.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/12/2012 | 28423.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/12/2012 | 3711.27 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E AGENTE DE LEITURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/12/2012 | 7775.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/12/2012 | 36873.34 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, COORDENADORA, SUPERVISORA ESCOLAR, REGENTE DE ENSINO E DIRETORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/12/2012 | 16172.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/12/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 COMO FISAL NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/12/2012 | 28352.82 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SERVÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/12/2012 | 1555.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/12/2012 | 31108.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/12/2012 | 1866.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/12/2012 | 3110.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/12/2012 | 3654.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO /2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/12/2012 | 6726.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 21/12/2012 | 2300.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AS BANDAS MUSICAIS, QUANDO EM APRESENTACAO NO 4º FESTIVAL DO MEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 21/12/2012 | 600.00 | 00002859391495 | ANTONIO RONALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA GRATIFICACAO AOS TIMES DE FUTEBOL DE SALAO, DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO ORGANIZADO POR ESTA ENTIDADE, REALIZADA NO PERIODO DE 08/12 A 22/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 21/12/2012 | 387.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC E ELETROD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADA AO SETOR DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 21/12/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 21/12/2012 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAÚJO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 21/12/2012 | 1866.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FISCAL E CHEFE DE SETOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 21/12/2012 | 200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 21/12/2012 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 21/12/2012 | 924.41 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 21/12/2012 | 1224.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO, NESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 21/12/2012 | 1224.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2012 DO TESOUREIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 21/12/2012 | 1200.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO DE BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 21/12/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 21/12/2012 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIOS COMO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 21/12/2012 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 21/12/2012 | 650.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 21/12/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 21/12/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 21/12/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 21/12/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 21/12/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO COREOGRAFO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 21/12/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMA SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 21/12/2012 | 400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE: JOANA ABILIO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 21/12/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 21/12/2012 | 362.83 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2012, DA AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 21/12/2012 | 2106.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 21/12/2012 | 622.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 21/12/2012 | 4280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO MEDICA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 21/12/2012 | 2488.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 21/12/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 21/12/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 21/12/2012 | 1789.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 21/12/2012 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 21/12/2012 | 1244.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2012 COMO FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 24/12/2012 | 630.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 24/12/2012 | 1220.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/12/2012 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESCRITOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 24/12/2012 | 200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 24/12/2012 | 630.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESCRITOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 24/12/2012 | 2960.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 24/12/2012 | 1920.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/12/2012 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2391 DA SEC.DE EDUCACAO DESTRE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 24/12/2012 | 720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS DE AR, DESTINADOS A PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 25/12/2012 | 186.72 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 26/12/2012 | 0.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA A MAIOR A FIRMA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 26/12/2012 | 315.00 | 00006645924496 | GILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 26/12/2012 | 235.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COM.DE GASES MAQ.E EQUIPAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO CILINDRO 7M3 E OXIGENIO CARGA 1M3, DESTINADOS A AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 26/12/2012 | 1118.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 26/12/2012 | 200.00 | 00006061204400 | JOSEMAR GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITROS DE FUTEBOL DE CAMPO, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/12/2012 A 22/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/12/2012 | 600.00 | 00043675565491 | LUCIA DE CASSIA DE S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE ENCONTRO DE BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/12/2012 | 1648.28 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO ,DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/12/2012 | 225.70 | 04647887000750 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VENTILADOR COLUNA E 02 ENTILADORES ZT 401,DESTNADOS AO NUCLEO DA SE.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/12/2012 | 548.00 | 04647887000750 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPR DE COLHOES ORTOBOM, DESTINADOS AO NUCLEO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/12/2012 | 1053.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITOS ,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/12/2012 | 1355.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITOS ,DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MQI-8650,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/12/2012 | 2874.42 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/12/2012 | 1860.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITOS ,DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/12/2012 | 324.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13K DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/12/2012 | 450.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS,DESCRITOS ,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/12/2012 | 100.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/12/2012 | 71.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/12/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/12/2012 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/12/2012 | 1269.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEPA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/12/2012 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/12/2012 | 1831.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/12/2012 | 714.65 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/12/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇAO DO SISTEMA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E CONFECÇAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, INDIVIDUALIZAÇAO DE COMPETENCIAS DO FGTS,RELAÇAO DA RAIS, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/12/2012 | 2132.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, RE- FEICOES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVIÇOS,DURATE O MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/12/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/12/2012 | 150.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BATISTA CORDEIRO, 14-CENTRO- NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/12/2012 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO, Nº 73 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/12/2012 | 2.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3309-1056, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 28/12/2012 | 6.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3309-1056, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/12/2012 | 612.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSP.ESTUD.DO SITIO ALGODAO DE CIMA AO SITIO FRANCO ONDE LA OS MESMOS SERAO TRANSP.EM VEICULO MUN.A SEDE DO MUN.COM O OBJ.DE ASSIST AULAS NA EEEFM BART.MARACAJA DUR.O MES DEZEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/12/2012 | 1190.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS:RIACHO DE CARNEIRO E MULUNGU A ESTA CIDADE ,COND.EST.COM A FINALIDADE DE ASSIST.AULAS NAS ESC.MANOEL DA S ALMEIDA E NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/12/2012 | 1440.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NA ZONA RURAL A CIDADE DE LIVRAMENTO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS ,NO VEICULO DE PLACA KHG--2394,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/12/2012 | 1980.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE LIVRAMENTO EM VEICULO DE PLACA KFR-3954,TRNASP.ESTUDANTES COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS ,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/12/2012 | 1360.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL A SEDE EM VEICULO DE PLACA KFY-8143,TRANSP.ESTUDANTES COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/12/2012 | 1105.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYD-5006, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL E.F.MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA NA SEDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/12/2012 | 680.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS RELAIZADAS DA ZONA RURAL A CIDADE DE LIVRAMNETO EM VEICULO DEPLACA KFR-2899,TRNASP.ESTUDANTES COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA EEEFM UMBERLINA VILAR REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/12/2012 | 720.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS RELAIZADAS DA ZONA RURAL A CIDADE DE LIVRAMNETO EM VEICULO DEPLACA KFR-2899,TRNASP.ESTUDANTES COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA EEEFM JOAO LELYS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/12/2012 | 765.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/12/2012 | 630.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFS-3069, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEF E MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA S.ALMEIDA NESTA CIDADE, REF.DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/12/2012 | 2530.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSP.EST.DA Z.RURAL A ESTA CIDADE COM O OBJ.DE ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EMM S ALMEIDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/12/2012 | 850.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM VIAG.TRANSP.EST.DOS SIT:DA ZONA RURAL A ESTRADA PRINCIPAL ONDE LA OS MESMOS SERAO TRANSP.EM VEIC. MUN.A ESTA CIDADE COM O OBJ.DE ASSIST.AULAS NA E E E F M.BART.MARACAJA E E.M.M DA S ALMEIDA,REL.AO MES DEZ/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/12/2012 | 622.00 | 00009692579450 | PAULA MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/12/2012 | 160.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR NO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/12/2012 | 720.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO PROFESSORES COM A FINALIDADE DE LECIONAREM NA E. E.E.F.M "BARTOLOMEU MARACAJA", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/12/2012 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 28/12/2012 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 28/12/2012 | 150.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE FUNCIOANA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/12/2012 | 4299.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/12/2012 | 782.83 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A KOMBI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/12/2012 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/12/2012 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO C/ A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/12/2012 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO CARDOSO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/12/2012 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/12/2012 | 50.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO DO SITIO CAUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCLAR OLINTOS CAMPOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/12/2012 | 50.00 | 00004784224408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE TRANSPORTE DE SEU FILHO DO ST.CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/12/2012 | 50.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO CAZUZINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/12/2012 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/12/2012 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO, DO SITIO JUREMINHA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES.TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/12/2012 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JURENINHA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/12/2012 | 50.00 | 00006238023414 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO MENOR PARA ASSISTIR AULAS NA ESC.M.M.DA SILVA ALMEIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/12/2012 | 50.00 | 00005983528483 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE VENTURA DE SOUZA LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/12/2012 | 50.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONISIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/12/2012 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO SALAO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/12/2012 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO, DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONISIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/12/2012 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/12/2012 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALGODAO PARA O SITIO AGRESTE COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/12/2012 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUNDO NO DESLOCAMENTO DE MEU FILHO DO SITIO ALMAS PARA A SEDE COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 28/12/2012 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU NETO DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/12/2012 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA ALUNA IVANILZA SILVA BARBOSA DO ST.LOGRADOURO AO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/12/2012 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/12/2012 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/12/2012 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, NA UNIVERSIDADE,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/12/2012 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, NA UNIVERSIDADE,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/12/2012 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, NA UNIVERSIDADE,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/12/2012 | 90.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/12/2012 | 90.00 | 00007457068430 | JUSSARA MIRZA DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/12/2012 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/12/2012 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB,COM OBJ.DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/12/2012 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/12/2012 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/12/2012 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/12/2012 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTAÇAO DURANTE PERMAMNENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM O OBJ.DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/12/2012 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/12/2012 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/COBRIR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/12/2012 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO COM OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/12/2012 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/12/2012 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO,DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/12/2012 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/12/2012 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/12/2012 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/12/2012 | 90.00 | 00001998105598 | FABIO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB,COM OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/12/2012 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/12/2012 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/12/2012 | 90.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/12/2012 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/PAGTº MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA NO INTEP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/12/2012 | 90.00 | 00006543867493 | JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/12/2012 | 90.00 | 00005879527417 | KLENIA CAROLINE DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/12/2012 | 90.00 | 00009162815407 | LUZIA DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/12/2012 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/12/2012 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DES DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/12/2012 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/12/2012 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/12/2012 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CDS E DVDS,DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/12/2012 | 2200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MICROSISTEM 18 W LENNOX 01 PROJETOR MULTIMIDIA BENQ SVGA M5500,DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/12/2012 | 0.16 | 11196010000160 | AMANDA SONALLY CORDEIRO MACEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA A MAOIR A FIRMA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/12/2012 | 7211.00 | 11196010000160 | AMANDA SONALLY CORDEIRO MACEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 BASES FRISOKAR KIT SEC.,06 ASS/ENC SEC,01 MESA DE REUNIAO,04 CAD.SEC.FIXA,02 ARM.DE AÇO,03 MESAS SEM-OVAL,02EST.DE AO 40CM,04 EST.DE AÇO 30MM,03 CONJ.DE MESAS 02 VENT.TWINTER,DEST.A SEC.ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/12/2012 | 518.84 | 11196010000160 | AMANDA SONALLY CORDEIRO MACEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 MESA R 15 MM 200X1.00CC VALOX,DESTINADA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/12/2012 | 1625.00 | 00008324814400 | IVANILDA RODRIGUES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONF. DE DOCES E SALG.NA ORNAMENTAÇAO E ORG.DA CONF.NATALINA DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/12/2012 | 700.00 | 00087957680330 | EDNALDO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO EM VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/12/2012 | 475.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS.DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/12/2012 | 60.00 | 00005361485462 | ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/12/2012 | 154.00 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/12/2012 | 450.00 | 00006465392488 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SALAO NESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME-PB NO VEICULO DE PLACA MMO-8535-PE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 28/12/2012 | 458.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PAES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00042149959453 | JOSE EUDECI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO EM VARIAS LOCALIDADES RURAI, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 28/12/2012 | 5200.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 28/12/2012 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO A RUA ANTERO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/12/2012 | 988.45 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/12/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NO PREDIO DO CPAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/12/2012 | 117.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS ,DESTINADOS AO LANCHE NAS REUNIOES SEMANAIS DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/12/2012 | 120.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/12/2012 | 400.00 | 00003317800461 | CLARINDA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/12/2012 | 100.00 | 00020484070487 | GERALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/12/2012 | 200.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE MENSALIDADE DE CURSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/12/2012 | 500.00 | 00064635929191 | DAMIAO ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/12/2012 | 50.00 | 00003632875405 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/12/2012 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/12/2012 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/12/2012 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 28/12/2012 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 28/12/2012 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 28/12/2012 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 28/12/2012 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/12/2012 | 50.00 | 00006963327440 | MARIA EUNICE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 28/12/2012 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/12/2012 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 28/12/2012 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 28/12/2012 | 50.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 28/12/2012 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 28/12/2012 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS ,CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/12/2012 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 28/12/2012 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/12/2012 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/12/2012 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFDECL,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/12/2012 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CMPEA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 28/12/2012 | 50.00 | 00008142044498 | JEILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DECL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/12/2012 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 28/12/2012 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 28/12/2012 | 60.00 | 00002210233488 | RANIERI NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/12/2012 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/12/2012 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/12/2012 | 50.00 | 00007559407412 | MARIA EDIGILZA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 28/12/2012 | 50.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL ,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/12/2012 | 50.00 | 00011635438454 | ROSA VANESSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL..ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/12/2012 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/12/2012 | 50.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/12/2012 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/12/2012 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 28/12/2012 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGTºDE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ATRAVES DA SEC.DE ASSIT.SOCIAL CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/12/2012 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/12/2012 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/12/2012 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/12/2012 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/12/2012 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 28/12/2012 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 28/12/2012 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 28/12/2012 | 50.00 | 00011699522405 | ERICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/12/2012 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/12/2012 | 50.00 | 00007091871499 | MARIA NEVES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 28/12/2012 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 28/12/2012 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/12/2012 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF DECL,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/12/2012 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/12/2012 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/12/2012 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/12/2012 | 50.00 | 00005883799485 | ADRIANA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/12/2012 | 50.00 | 00005019797430 | VILMA FRANCISCA DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/12/2012 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/12/2012 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DECL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/12/2012 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/12/2012 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/12/2012 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 28/12/2012 | 50.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 28/12/2012 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/12/2012 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATREVES DA SEC.DE ASISTENCIA SOCIAL ,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/12/2012 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/12/2012 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 28/12/2012 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 28/12/2012 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/12/2012 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 28/12/2012 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUUGEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/12/2012 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 28/12/2012 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 28/12/2012 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/12/2012 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/12/2012 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/12/2012 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/12/2012 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/12/2012 | 300.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF,DECL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/12/2012 | 130.00 | 00008880966405 | JOSINEIDE DE CASSIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/12/2012 | 300.00 | 00007832145455 | ERANEIDE DIUNIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/12/2012 | 60.00 | 00062249932468 | SEVERINO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/12/2012 | 100.00 | 00010600126420 | THAIS KELLY GONÇALVES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/12/2012 | 150.00 | 00005538066452 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF DECL,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/12/2012 | 250.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/12/2012 | 50.00 | 00005927258476 | CLEIDIVANIA DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/12/2012 | 120.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/12/2012 | 70.00 | 00030410714879 | EDNA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DECL. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/12/2012 | 300.00 | 00005451703701 | JOSE DA PAZ G.DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/12/2012 | 300.00 | 00010943451485 | DEIGIANE ERICA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/12/2012 | 200.00 | 00047830034400 | ARNALDO ALMEIDA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/12/2012 | 200.00 | 00003631832486 | JOSE TADEU ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/12/2012 | 200.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINNCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/12/2012 | 200.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/12/2012 | 200.00 | 00006384169495 | ARIMACEL FABRICIO DIONIZIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/12/2012 | 200.00 | 00025351112841 | FRANCISCA FRANCINEIDE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/12/2012 | 100.00 | 00002594273732 | XAVIER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/12/2012 | 100.00 | 00096410469420 | MARIA ESTEVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/12/2012 | 100.00 | 00007116804420 | SONIA MARIA DUARTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/12/2012 | 100.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A PESSAO CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/12/2012 | 100.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/12/2012 | 100.00 | 00010051109484 | ANA PAULA F.FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/12/2012 | 100.00 | 00002656306493 | BARBARA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 28/12/2012 | 100.00 | 00008538947443 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/12/2012 | 100.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/12/2012 | 100.00 | 00004465141440 | LUCINEIDE LUZIA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/12/2012 | 100.00 | 00003292573408 | BRENO DE MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/12/2012 | 100.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/12/2012 | 200.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/12/2012 | 150.00 | 00010343587408 | MARILENE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ABERTURA DE CACIMBAO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/12/2012 | 50.00 | 00005948439445 | RITA DE CASSIA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/12/2012 | 1733.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/12/2012 | 983.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MICO HOSPITALAR DESTINADOS ASO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/12/2012 | 300.00 | 00005710352489 | LUCIANO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRNCA E SUME-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMNTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS DE GESTAO,ATENÇAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/12/2012 | 535.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA, MONTEIRO E SUME-PB,NO VEICULO DE PLACA MMS-8557/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/12/2012 | 420.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE A SERRA BRANCA E SUME-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/12/2012 | 150.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA A CIDADE DE SUME,CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBREM TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/12/2012 | 450.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADE DE SERRA BRANCA ,SUME E MONTEIRO -PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/12/2012 | 680.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO PEDRA LAVRADA AS CIDADES DE SERRA BRANCA E A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO PACIEBNTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCLIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 28/12/2012 | 580.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA,SUME E MONTEIRO,TRANSP.PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 28/12/2012 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO ROÇADO DE FORA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB,EM VEICULO DE PLACA RA-7653 CONDUZINDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 28/12/2012 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE MONTEIRO EM VEICULO DE PLACA MNF-9137,TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SEC.DE SAUDE COM A FINALIDADE DE RESOLVEREM ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 28/12/2012 | 622.00 | 00063130475400 | ANTONIO GALDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA COMUNIDADE DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 28/12/2012 | 1400.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VICULO DE PLACA MOE-0419, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/12/2012 | 323.31 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MOTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/12/2012 | 2597.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS VEICULOS FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/12/2012 | 800.84 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/12/2012 | 3758.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/12/2012 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/12/2012 | 8300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/12/2012 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/12/2012 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/12/2012 | 150.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE CIPAR DE REUNIAO NAETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 28/12/2012 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO A POPULAÇAO NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/12/2012 | 891.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 28/12/2012 | 2022.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/12/2012 | 80.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZACAO EM PACIENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 28/12/2012 | 622.00 | 00013056957710 | IVYNA GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 28/12/2012 | 2.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3309-1001, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/12/2012 | 5.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 3309-1001, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 28/12/2012 | 500.00 | 00054836050472 | ADELMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 28/12/2012 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/12/2012 | 300.00 | 00042149924404 | MARIA DE LOURDES HOLANDA DANTAS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/12/2012 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRI DESP.COM HOSP.E ALIMENT.DURANTE PERM.NA CIDADE DE PATOS-PB,COM O OBJ.DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/12/2012 | 90.00 | 00002993509403 | MARIA IVANETE GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESP.COM HOSP.E ALMENT.DURANTE PERMANENCIA NA CIDEADE DE TAPEROA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/12/2012 | 90.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA E MENSALIDADE NO CURSO DE ESPECIALIZACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/12/2012 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM MENSALIDADE NO CURSO DE ESPECIALIZACAO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/12/2012 | 200.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/12/2012 | 150.00 | 00075320061404 | ANTONIO TAVARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/12/2012 | 200.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/12/2012 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/12/2012 | 483.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/12/2012 | 200.00 | 00003060601402 | SEVERINO PAULO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/12/2012 | 760.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/12/2012 | 622.00 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/12/2012 | 622.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/12/2012 | 720.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/12/2012 | 680.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/12/2012 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORRAO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/12/2012 | 388.75 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012, DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/12/2012 | 888.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PARA CONSUMO D"AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE E LOCADOS ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/12/2012 | 604.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PARA CONSUMO D"AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE E LOCADOS ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/12/2012 | 136.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/12/2012 | 125.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FISCALIZAÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/12/2012 | 4510.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/12/2012 | 2255.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA A SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/12/2012 | 2626.05 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/12/2012 | 2219.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/12/2012 | 3000.00 | 12358689000100 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORAÇÃO NATALINA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 28/12/2012 | 700.00 | 00007093682405 | ROSEMBERG ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DESTA CIDADE AO SITIO SERRA DA PELADA A CIDADE DE TAPEROA-PB,TRANSPORTANDO VAQUEIROS PARA PARTICIPAREM DA VAQUEJADA NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/12/2012 | 1680.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO SOM QUANDO NA REALIZACAO DO ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 28/12/2012 | 150.00 | 00063505436100 | ARLINDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/12/2012 | 120.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/12/2012 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/12/2012 | 110.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/12/2012 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/12/2012 | 110.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/12/2012 | 100.00 | 00011422843440 | CLAUDEAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/12/2012 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 28/12/2012 | 110.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO BOLSA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 28/12/2012 | 120.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/12/2012 | 120.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 28/12/2012 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/12/2012 | 110.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/12/2012 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/12/2012 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/12/2012 | 120.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/12/2012 | 120.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/12/2012 | 120.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/12/2012 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA, DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/12/2012 | 70.00 | 00008907120420 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/12/2012 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COMO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA MUSICAL DA BANDA, DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/12/2012 | 2000.00 | 06095249000104 | HERLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM P/ENCONTRO DE BANDAS DURANTE COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/12/2012 | 675.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/12/2012 | 622.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/12/2012 | 170.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/12/2012 | 700.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/12/2012 | 500.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/12/2012 | 20000.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS SAULO DE TARSO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS NOS SITIOS: PERICO,SIMÃO LOPES, BRITO, SALES, CAZUZINHA, AGRESTE, DO MEIO E RETIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE Nº 0015/2011. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/12/2012 | 180.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 6255
Última atualização: 11/06/2024